发布时间:2021-12-01 17:14
附件1
海南西部中心医院2020年度
部门决算公开
二、机构设置 5
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 6
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 10
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 11
11
12
13
十二、预算绩效情况说明 13
十三、其他重要事项情况说明 14
第四部分 名词解释 16
第一部分 概况
一、部门(单位)职责
院区总占地面积约240.6亩,建筑面积约20.8万㎡,编制床位1600张,分三期建设,目前一期和二期已投入使用,在建的三期项目计划于2022年整体投入使用。
医院现有职工1300多人,其中卫生技术人员:1163人,占全院总人数的85%。医院有高级职称135人,有博士学位19人,硕士学位40人,本科学历604人。1人获国务院政府特殊津贴,2人获海南省百人专项,1人获南海名家青年项目,2人获海南“515人才”计划,上海九院驻儋专家团队获海南省“双百”人才团队称号,1人获评海南省重点联系服务专家,1人评为儋州市重点联系服务专家,1人评为西部之光访问学者,1人获儋州工匠称号。
医院共设立38个临床医技科室,其中放射科、产科、感染科、重症医学科、超声科、泌尿外科、妇科、骨科、整复烧伤科、口腔科10个专科为海南省临床重点专科;医院设有张志愿院士团队创新中心;海南省口腔颌面外科诊治中心、海南省整复外科诊治中心、海南省骨关节外科诊治中心、海南省听力障碍诊治中心、海南省危重儿童救治中心、海南省危重孕产妇救治中心等6个省级诊治中心;以及儋州市心脑血管介入诊治中心、儋州市创伤急救中心、儋州市产前筛查中心、儋州市肿瘤诊治中心等4个市级诊治中心。
医院医疗设备先进,拥有海南省首台320排螺旋CT、奥林巴斯高清电子胃肠镜系统、颌面外科手术导航系统、德国STORZ超高清腹腔镜及宫腔镜系统、美国迈柯唯离心泵系统、迈柯唯有创MR呼吸机、美国GE四维彩色多普勒超声诊断仪、德国西诺德口腔额面锥形束计算机体层摄影设备、飞利浦UNIQFD20 DSA、、主动脉球囊反搏仪、GE公司超导型1.5T核磁共振(MRI)、美国贝克曼全自动生化分析仪、直线加速器、钬激光 、模拟定位CT等一大批先进的医疗设备,为医院专业发展奠定了坚实的基础。
医院是海南医学院(临床)教学医院,承担各大医学院校的临床教学任务,同时还承担各级医院医务人员的进修培训任务。
医院先后获得“全国残疾人三项康复工作先进单位”、“海南省环境优美十佳医院”、“全国环境优美十佳医院”、“海南省创五佳先进医院”、“海南省信息工作先进单位”、“海南省医院感染管理先进单位”、“海南省结核病归口管理先进单位”、“全国百佳诚信文明示范品牌医院”、“海南省实施无白内障盲省亮睛工程项目工作先进单位”、“海南省社会公认满意医院”,2010年获得海南省医疗机构“质量与服务300分”评鉴工作一等奖,2013年获儋州市园林式单位,1995、2015年两度荣获国家级“爱婴医院”称号,2017-2019年荣获“海南省卫生先进单位”的称号,2018年度获评“管理创新医院”,2020年医院抗击新冠肺炎援鄂医疗团队获“中国医院科学抗疫先进医疗队”称号、医院被授予海南省抗击新冠肺炎疫情先进集体称号、全省文明单位称号。
医院是国家自然基金委员会批准注册的国家自然科学基金依托单位、国家第一批肿瘤多学科诊疗试点医院、国家重点研发计划“建立出生人口队列开展重大出生缺陷风险研究”合作单位、国家“出生缺陷防控耳聋基因检测实验示范基地”、中国听力健康联盟单位、第一批海南321肿瘤微创推广项目分中心、山西省非物质文化遗产“九针疗法”海南传承基地,拥有助理全科医师规培基地,医疗设施完善。医院志在打造海南省内与国际最前沿技术对接的医学高地,医疗辐射海南西部地区,让儋州老百姓能“大病不出市”。
风正潮平,自当扬帆破浪;任重道远,更须策马加鞭。海西医人在传承医院丰盈厚重历史的同时,正朝着成为一所“集医疗、教学、科研、康复为一体的海南省级区域医疗中心”的目标迈进。
二、机构设置
没有下属单位,单独编制本部门决算。
第二部分 2020年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见财决01表)。
二、收入决算公开表(见财决03表)。
三、支出决算公开表(见财决04表)。
四、财政拨款收入支出决算公开表(见财决06表)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
(见财决07表)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
(见财决08表)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
(见财决09表)。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
(见财决08表)。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见财决07表)。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见财决09表)。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见财决08表)。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入、支出总计68941.22万元,与2019年度相比,收入、支出总计增长653.76万,增长0.9%。主要原因:一是卫生健康支出;二是城乡社区支出。使用非财政拨款结余0万元。年初结转结余8329.67万元。主要一是海南省辅助生殖中心建设项目资金,二是2019年省级财政卫生健康发展专项资金。较2019年度决算数增加1536.85万元,增长2.6%,主要原因是弥补上年收支差额。结余分配0万元。年末结转结余9992.14万元,主要是项目支出结转9992.14万元。较2019年度决算数增加1662.47万元,增长19.9%,主要原因是项目支出结转增加1662.47万元。
(2020年度相关决算数据,可取自附件财决公开01表;2019年度相关决算数据可取自2019年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。)
二、收入决算情况说明
本年收入合计60611.56万元,其中:财政拨款收入10048.22万元,占16.58%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入50166.88万元,占82.77%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占X0%;其他收入396.45万元,占0.65%。
(上述各项收入数字可取自财决公开02表)
三、支出决算情况说明
本年支出合计58949.09万元,其中:基本支出52171.51万元,占88.5%;项目支出6777.57万元,占11.5%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(上述各项支出数字可取自财决公开03表。)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入10048.22万元、支出8385.75万元。与2019年度相比,财政拨款收入减少363.39万元、下降3.5%,支出减少2908.95万元,下降25.7%。主要原因:一是城乡社区支出中的其他国有土地使用权出让收入安排的项目支出减少。
财政拨款年初结转结余8329.67万元,较2019年度决算数减少883.09万元,下降9.58%,主要原因是财政拨款项目减少。
财政拨款年末结转结余9992.14万元,较2019年度年末决算数增加1662.47万元,增长19.96%,主要原因是财政项目拨款购买设备折旧按月折旧。
(2020年度决算相关数据取自财决公开04表。2019年度决算相关数据可取自2019年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出7897.38万元,占本年支出合计的94%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少1693.78万元,下降17.66%,主要原因是财政项目减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出7897.38万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1万元,占0.01%;社会保障和就业(类)支出895.16万元,占11.3%;住房保障(类)支出4.29万元,占0.05%;卫生健康(类))支出6996.92万元,占88.6%;。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8329.67万元,支出决算为8385.75万元,完成年初预算的100%。其中:
1.公共安全(类)公安(款)执法办案(项)4.06万元。
年初预算为1万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出、 机关事业单位职业年金缴纳支出(项)895.16万元。
年初预算为895.16万元,支出决算为895.16万元,完成年初预算的100%。
3.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务、公立医院、公共卫生、行政事业单位医疗、其他卫生健康支出(款)其他卫生健康管理事务支出、综合医院、妇幼保健医院、其他公立医院支出、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理、其他公共卫生支出、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他卫生健康支出(项)8,659.39万元。
年初预算为8,659.39万元,支出决算为8,659.39万元,完成年初预算的100%。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)4.29万元。
(本部分支出决算数字可取自财决公开05表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本,根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度财政拨款基本支出1608.18万元,其中:人员经费1488.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费120.12万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
(上述数字可取自财决公开06表,各部门(单位)根据实际支出情况,选列相应支出经济分类。)
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出488.38万元,占本年支出合计的5.8%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出488.38万元,主要用于以下方面:城乡社区(类)支出488.38万元。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为488.38万元,支出决算为488.38万元,完成年初预算的100%。其中:
1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。
年初预算为488.38万元,支出决算为488.38万元,完成年初预算的100%。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2020年决算相关数据取自财决公开07表及部门决算财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》)。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出万元,占本年支出合计的%。
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2020年决算相关数据取自财决公开08表)。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为49.23万元,支出决算为49.23万元,完成预算的100%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算33.69万元,占68.43%;公务接待费支出决算15.54万元,占31.57%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
2.公务用车购置及运行费支出33.69万元。其中:
公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出33.69万元,主要用于行政用车加油及维修费。公务用车购置及运行费支出决算数33.69万元,年初预算数33.69万元,完成年初预算的100%。
3.公务接待费支出15.54万元,其中:
国内接待费支出15.54万元,国内公务接待56批次,接待669人次;主要用于培训及学习,学术交流等项目接待。公务接待费支出决算数15.54万元,年初预算数15.54万元,完成年初预算100%。
(2020年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表,2020年的出国团组数、出国人次,公务用车购置数、公务用车保有量,接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》)。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。
(本部分决算公开数字取自财决公开10表)
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。
(本部分决算公开数字取自财决公开11表)
十二、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,可按照如下格式说明:根据财政预算管理要求,我部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目7个,共涉及资金2606.51万元,自评覆盖率达到98.5%。
开展整体支出绩效评价,涉及资金2606.51万元。从评价情况来看,项目实施后,提高医务人员的医疗水平,使海南西部中心医院的医疗水平上一个新台阶,为我院医疗、科研、教学等提供有力的保障,将使我院的诊断治疗一体化,使广大患者得到更为及时、准确、高效优质的医疗服务,同时该批设备的引进,还将使我院各类专业技术人员的技术水平得到进一步发挥,海南西部中心医院医疗服务能力进一步提高,发挥着区域医疗中心的作用。
(二)项目绩效自评结果。
海南西部中心医院院士工作站工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为700万元,执行数为508.64万元,完成预算的72.66%。项目绩效目标完成情况:一是严格审核支出内容,有效的节约建设成本。发现的主要问题及原因:部分设备款的进度款支付时间间隔太长导致资金支付进度缓慢。下一步改进措施:采取积极有效措施,尽可能的把在合理范围内缩短进度款和质保金的付款时间。
(三)财政评价项目绩效评价结果。项目进行综合评定,绩效评价等次为优。
(四)部门评价项目绩效评价结果。(如有则公开)
未开展此项业务。
十三、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2020年度部门(单位)机关运行经费0万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算增加(减少)0万元。(机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[61,17]单元格,即年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费,注意部门汇总公开决算时,因事业单位没有机关运行经费支出,故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数;决算数字可取自2020年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。)
(二)政府采购支出情况。
2020年度海南西部中心医院政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(上述政府采购支出相关数字取自2020年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》,授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。)
(三)国有资产占用情况。
截至2020年12月31日,本部门占用房屋面积72349平方米,其中:办公用房53787平方米,业务用房18562平方米。
本部门共有车辆23辆,其中:从车辆种类说明:轿车6辆、越野车0辆、小型载客汽车1辆、大中型载客汽车辆、其他车型16辆,其他车型主要是医疗保障车及120救援用车;从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、其他用车9辆。
单位价值50万元(含)以上通用设备9台,单价100万元(含)以上专用设备56台。
年末在建工程3099.45万元。
(上述国有资产占用情况相关数字取自2020年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)
……
……
附件:
您访问的链接即将离开“儋州市人民政府网”门户网站,进入非政府网站
是否继续?
儋州市人民政府网 主办:儋州市人民政府办公室 运行管理:儋州市大数据管理中心 [网站地图]
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345 政府网站标识码:4690030002
联系邮箱:dzxxzx1809@163.com 琼ICP备10200120号-6 琼公网安备 46900302000004号
中文域名:儋州市人民政府.政务
电脑版|手机版
版权所有:儋州市人民政府网
主办单位:儋州市人民政府办公室 中文域名:儋州市人民政府.政务
运行管理:儋州市大数据管理中心
开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
联系邮箱:dzxxzx1809@163.com 琼ICP备10200120号-6
琼公网安备 46900302000004号
政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6