发布时间:2021-12-01 16:30
海南省儋州市新州镇新英卫生院2020年度单位决算
目 录
第一部分 儋州市新州镇新英卫生院单位部门概况 4
一、部门职责 4
二、机构设置 4
第二部分 儋州市新州镇新英卫生院单位2020年度部门决算公开表 5
一、收入支出决算公开表 5
二、收入决算公开表 5
三、支出决算公开表 5
四、财政拨款收入支出决算公开表 5
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 5
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 5
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 5
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 5
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 6
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 6
第三部分 儋州市新州镇新英卫生院单位2020年度部门决算情况说明 7
一、收入支出决算总体情况说明 7
二、收入决算情况说明 8
三、支出决算情况说明 8
四、财政拨款收入支出决算情况说明 8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 13
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 14
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 16
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 18
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 18
十二、其他重要事项情况说明 19
第四部分 名词解释 22
第一部分 儋州市新州镇新英卫生院单位部门概况
一、单位职责
为人民身体健康提供医疗与预防保健服务:医疗、预防保健、乡村医务人员培训、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理
二、机构设置
儋州市新州镇新英卫生院2020年度决算编制是二级预算单位内设机构有:
设有公卫科、住院部、妇产科、中医科、门诊部、辅助科、收费处、门诊药房、行政办8个科室。
第二部分 儋州市新州镇新英卫生院单位2020年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
二、收入决算公开表(见正文附件)。
三、支出决算公开表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
第三部分 儋州市新州镇新英卫生院单位2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1,502.82万元,与2019年度相比,收入、支出总计各增加72.68万元,增长5.09%。主要原因:一是财政拨款收入增加96.26万元;二是事业收入减少-29.73万元,其他收入增加3.44万元。非财政拨款结余74.05万元,较2019年度决算数增加4.73万元,主要原因是人员支出减少。年初结转结余148.37万元,主要是基本公共卫生项目结余145.69万元,较2019年度决算数减少-1.87万元,下降1.25万元%,主要原因是基本公共卫生项目结余减少1.32万元。结余分配4.73万元,主要是结转到非财政拨款结余,较2019年度决算数减少3.66万元,下降44%,主要原因是事业收入减少。年末结转结余154.51万元,主要是基本公共卫生项目结余145.69万元;重大公共卫生结余6.90万元,较2019年度决算数增6.14万元,增长4.14%,主要原因是重大公共卫生结余比2019年增长6.72万元。
(2020年度相关决算数据,可取自附件财决公开01表;2019年度相关决算数据可取自2019年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。)
二、收入决算情况说明
本年收入合计1,354.45万元,其中:财政拨款收入905.88万元,占66.89%;事业收入435.35万元,占32.15%;其他收入13.22万元,占0.96%。
(上述各项收入数字可取自财决公开02表)
三、支出决算情况说明
本年支出合计1,343.58万元,其中:基本支出1,024.91万元,占76.29%;项目支出318.67万元,占23.71%。
(上述各项支出数字可取自财决公开03表。)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入、支出总计965.51万元。与2019年度相比,财政拨款收入、支出总计增加99.53万元,增长11.50%。主要原因:一是财政拨款收入支出增加96.26万元;二是政府性基金预算拨款增加4.58万元。
财政拨款年初结转结余59.63万元,主要是基本公共卫生项目结转结余58.42万元;重大公共卫生项目结转结余0.18万元;其他公共卫生项目结转结余1.03万元,较2019年度决算数减少1.31万元,下降2.15%,主要原因是基本公共卫生项目结转结余减少1.31万元。
(2020年度决算相关数据取自财决公开04表。2019年度决算相关数据可取自2019年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出899.64万元,占本年支出合计的66.96万元%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少96.26万元,增长11.99%,主要原因是基本支出增长52.24万元,项目支出增44.02元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出899.64万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出816.06万元,占90.71%;……社会保障和就业(类)支出49.34万元,占5.49%;住房保障(类)支出34.24万元,占3.81%。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算463.05万元,支出决算为899.64万元,完成年初预算的195%。其中:
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老、职业年金保险缴费抚恤金支出(项)。
年初预算为48.97万元,支出决算为49.34万元,完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因:是年终追加预算。
2(一)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为0.48万元,主要原因:是年终追加预算。
(二)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)年初预算为380.38万元,支出决算为448.83万元,完成年初预算的118%。决算数大于预算数的主要原因:是年终追加预算。
(三)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)年初预算为0万元,支出决算为36.87万元,决算数大于预算数的主要原因:是年终追加预算。
(四)卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共服务(项)年初预算为0万元,支出决算为199.33万元,决算数大于预算数的主要原因:是年终追加预算。
(五)卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共服务(项)年初预算为0万元,支出决算为60.72万元,决算数大于预算数的主要原因:是年终追加预算。
(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗和公务员补助(项),预算数已含在乡镇卫生院(项),支出决算为61.20万元,决算数大于预算数的主要原因:是年终追加预算。
(七)卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)年初预算为0万元,支出决算为8.64万元,决算数大于预算数的主要原因:是年终追加预算。
3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(款)年初预算为33.70万元,支出决算为34.24万元,完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因:是年终追加预算。
(本部分支出决算数字可取自财决公开05表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本,根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度财政拨款基本支出593.61万元,其中:人员经费584.00万元,主要包括:基本工资154.18万元、津贴补贴44.51万元、奖金0万元、社会保障缴费110.56万元、伙食费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资163.48万元、其他工资福利支出等67.70万元、离休费0万元、退休费0万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助2.58万元、救济费0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、生产补贴0万元、住房公积金40.98万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出等0万元。公用经费9.61万元,主要包括:办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费3.99万元0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费5.62万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元。
(上述数字可取自财决公开06表,各部门(单位)根据实际支出情况,选列相应支出经济分类。)
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出6.24万元,占本年支出合计的1%。与2019年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加4.58万元,增长276%,主要原因是扶贫资金支出增加。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出6.24万元,主要用于以下方面:城乡社区支出(类)支出6.24万元,占全支出100%。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为6.24万元。其中:
1城乡社区支出(类)国有土地使用权出认安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为6.24万元,决算数大于预算数的主要原因:是年终追加预算
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2020年决算相关数据取自财决公开07表;2019年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》)。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0%。与2019年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是……。(2020年度国有资本经营预算收支首次公开,可选择不做上下年对比)
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,主要用于以下方面:0(类)支出0万元,占0%;0(类)支出0万元,占0%;(类)支出0万元,占0%。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。其中:
1.(类)(款)(项)。
年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2020年决算相关数据取自财决公开08表)。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占0%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
因公出国(境)费支出决算比预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。
公务用车运行维护费支出0.00万元。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。。
3.公务接待费支出0.00万元,其中:
国内接待费支出0万元,国内公务接待0批次,接待0人次。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
(2020年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表,2020年的出国团组数、出国人次,公务用车购置数、公务用车保有量,接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》)。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占0%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。
(本部分决算公开数字取自财决公开10表)
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占0%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。
(本部分决算公开数字取自财决公开11表)
十二、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
我单位无此项项目开展。
(二)项目绩效自评结果
无
(三)财政评价项目绩效评价结果
无
(四)部门评价项目绩效评价结果
无
十三、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2020年度儋州市新州镇新英卫生院单位机关运行经费0万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算增加(减少)0万元,增长(降低)0%。(具体增减原因由部门(单位)根据实际情况填列)。
(机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[61,17]单元格,即年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费,注意部门汇总公开决算时,因事业单位没有机关运行经费支出,故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数;决算数字可取自2020年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。)
(二)政府采购支出情况。
2020年度儋州市新州镇新英卫生院单位政府采购支出总额19.72万元,其中:政府采购货物支出19.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额19.72万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(上述政府采购支出相关数字取自2020年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》,授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。)
(三)国有资产占用情况。
截至2020年12月31日,本部门占用房屋面积3504平方米,其中:办公用房110平方米,业务用房1367平方米,其他(不含构筑物)2027平方米。
本部门共有车辆1辆,其中:从车辆种类说明:轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型1辆,其他车型主要是医疗救护……;从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车XX辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。
单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备1台(套)。
年末在建工程38.22万元。
(上述国有资产占用情况相关数字取自2020年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训
费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)
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