发布时间:2021-12-01 10:52
儋州市环境监测站2020年度
决算公开文字说明
二、机构设置 4
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 5
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 10
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 11
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13
十二、预算绩效情况说明 14
十三、其他重要事项情况说明 15
第一部分 儋州市环境监测站概况
一、单位职责
(一)负责配合主管部门落实环境政策、法律、法规、规章制度,为全市环境管理环境规划提供技术服务和有效数据,定期向公众发布准确的环境质量监测数据。
(二)负责对本市大气、水体、土壤、生物、噪声、振动、辐射、放射性等各种环境要素的质量状况进行常规性监测和预警监测;负责对全市突发性环境污染事故应急监测;负责机动车道路排污检测,配合主管部门开展机动车尾气环保标志管理工作。
(三)收集、储存和整理环境监测数据资料,定期向同级环境保护主管部门和上级监测站呈报本市环境质量状况和污染动态的技术分析报告。
(四)对本市各类污染源、污染治理设施、污染源自动监测设备和各类污染申报数据进行监督性监测,建立和健全污染源监测档案,为污染源管理和排污收费提供依据。
(五)负责本市环境质量评价,组织编写全市环境质量报
告书。
(六)参加本市污染事件调查监测,负责环境污染纠纷的技术仲裁;负责环境质量考核的技术性工作。
(七)参加新建、扩建工程项目的环境影响评价监测工作,污染治理项目的技术论证和“三同时”项目的竣工验收监测。
(八)开展环境监测技术研究。
(九)接受其他委托服务监测接受有关单位委托承担环境保护方面的技术咨询、技术服务。
(十)承办市委、市政府以及上级主管部门交办的其他工作。
二、机构设置
儋州市环境监测站未设置内设机构。
第二部分 儋州市环境监测站2020年度决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
二、收入决算公开表(见正文附件)。
三、支出决算公开表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
第三部分 儋州市环境监测站2020年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计432.33万元,与2019年度相比,收入、支出总计各减少169.41万元,下降39.19%。主要原因:一是项目减少环境保护专项资金;海南省第二次污染源普查工作项目经费;南茶水库水质自动站运行经费等。使用非财政拨款结余0万元,较2019年度决算数增加0万元。年初结转结余84.34万元,主要是2019年海南省集中式生活饮用水水源地水质监测项目,海南省生态环境监测中心站与我单位签订项目合作协议委托我单位根据《2019年海南省生态环境监测方案》中集中式饮用水源地水质监测工作分工要求开展儋州市下去内集中式饮用水水源地水质监测工作。经费来源为:海南省生态环境监测站中心拨款收入等。较2019年度决算数减少0.22万元,下降0.26%,主要原因是支付2020年城市集中式饮用水源地水质特地特定项目等。结余分配0.25万元,主要是利息收入,利息收入需上缴国库,较2019年度决算数增加0.06万元,增长24%,主要原因是利息累加。年末结转结余69.37万元,主要是结转结余2019年海南省环境监测项目经费等,较2019年度决算数减少15.19万元,下降17.96%,主要原因是预算减少。
(2020年度相关决算数据,可取自附件财决公开01表;2019年度相关决算数据可取自2019年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。)
二、收入决算情况说明
本年收入合计347.99万元,其中:财政拨款收入347.77万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(上述各项收入数字可取自财决公开02表)
三、支出决算情况说明
本年支出合计362.71万元,其中:基本支出195.29万元,占53.84%;项目支出167.42万元,占46.16%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(上述各项支出数字可取自财决公开03表。)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入、支出总计347.74万元。与2019年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少150.31万元,下降69.87%。主要原因:一是减少环境保护专项资金;二是海南省第二次污染源普查工作项目经费等。
财政拨款年初结转结余3.9万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出;事业单位医疗;其他环境监测与监察支出等,较2019年度决算数减少0.004万元,下降0.1%,主要原因是调整上年度的预算。
财政拨款年末结转结余3.9万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出,较2019年度年末决算数增加0万元,增长0%。
(2020年度决算相关数据取自财决公开04表。2019年度决算相关数据可取自2019年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出333.46万元,占本年支出合计的91.93%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少160.68万元,下降48.19%,主要原因是减少环境保护专项资金等。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出333.46万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出16.11万元,占4.83%;卫生健康(类)支出17.02万元,占5.1 %;节能环保(类)支出288.7万元,占86.58%;住房保障(类)支出11.64万元,占3.5%。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
22020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为429.42万元,支出决算为333.46万元,完成年初预算的90.70%。其中:
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为13.36万元,支出决算为13.96万元,完成年初预算的104.49%。决算数大于预算数的主要原因:2020年人员工资调资。
2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),年初预算为7.10万元,支出决算为7.42万元,完成年初预算的104.51%。决算数大于预算数的主要原因:2020年人员工资调资。公务员医疗补助(项),年初预算为8.68万元,支出决算为9.6万元,完成年初预算的110.60%。决算数大于预算数的主要原因:2020年人员工资调资。
3. 节能环保支出(类)环境监测与监察(款) 其他环境监测与监察支出(项)年初预算为138万元,支出决算为288.60万元,完成年初预算的209.13%。决算数大于预算数的主要原因:2020年人员工资调资。
4. 住房保障支出(款)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为10.42万元,支出决算为11.64万元,完成年初预算的111.71%。决算数大于预算数的主要原因:2020年人员工资调资。
(本部分支出决算数字可取自财决公开05表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本,根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度财政拨款基本支出182.29万元,其中:人员经费168.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。公用经费14.03万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(上述数字可取自财决公开06表,各部门(单位)根据实际支出情况,选列相应支出经济分类。)
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出14.28万元,占本年支出合计的3.94%。与2019年度相比,政府性基金预算财政拨款支出减少0万元,下降0%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出14.28万元,主要用于以下方面:城乡社区支出(类)支出14.28万元,占100%。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为147.6万元,支出决算为14.28万元,完成年初预算的13.03%。其中:
1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。
年初预算为147.6万元,支出决算为14.28万元,完成年初预算的13.03%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:是乡镇及农村生活污水处理工程项目运营费未能按时支出。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2020年决算相关数据取自财决公开07表及部门决算财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》)。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2019年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出减少0万元,下降0%。
(2020年度国有资本经营预算收支首次公开,可选择不做上下年对比)
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:无(类)支出0万元,占0%。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2020年决算相关数据取自财决公开08表)。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
因公出国(境)费支出决算比预算数增加0万元,增长0%。
2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:
公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加0万元,增长0%。
3.公务接待费支出0万元,其中:
国内接待费支出0万元,国内公务接待0批次,接待0人次。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数增加0万元,增长0%。
(2020年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表,2020年的出国团组数、出国人次,公务用车购置数、公务用车保有量,接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》)。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。
(本部分决算公开数字取自财决公开10表)
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。
(本部分决算公开数字取自财决公开11表)
十二、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,可按照如下格式说明:根据财政预算管理要求,我部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目0个,共涉及资金196万元,自评覆盖率达到100%。
共组织对“综合工作经费”和“2019年环保督察委托第三方监测业务经费”2个项目开展了部门评价等2个项目开展了部门评价,涉及资金196万元。从评价情况来看,目前“综合工作经费”已支付91.73万元,使用率为94%。“2019年环保督察委托第三方监测业务经费”项目款未支付,使用率0%。
开展整体支出绩效评价,涉及资金196万元。从评价情况来看,综合工作经费98万元,项目资金主要用于资金主要用于监测站日常工作运转支出及聘用人员工资发放、购买办公用品及其他不可预见等工作提供保障。2019年环保督察委托第三方监测业务经费98万元,项目资金主要用用于支付2019年开展的17年环保督察案件“回头看”、2019年中央环保督察案件及案件整改监测委托费用。
(二)项目绩效自评结果。
综合工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为93分。全年预算数为98万元,执行数为91.73万元,完成预算的94%。项目绩效目标完成情况:综合工作经费已完成项目绩效目标。
2019年环保督察委托第三方监测业务经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为80分。全年预算数为98万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:已按环保督察案件及案件整改监测的要求进度开展工作,已完成督察案件及整改监测工作;未完成支付。项目绩效未完成原因:监测委托业务流程不规范,未与第三方检测公司签订合同,导致委托经费无法支付。
(三)财政评价项目绩效评价结果(如有则公开)。
无此项内容
(四)部门评价项目绩效评价结果。(如有则公开)
无此项内容
十三、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2020年度儋州市环境监测站单位机关运行经费0万元,比年初预算增加0万元,增长0%。
(二)政府采购支出情况。
2020年度儋州市环境监测站单位政府采购支出总额29.1万元,其中:政府采购货物支出29.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(上述政府采购支出相关数字取自2020年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》,授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。)
(三)国有资产占用情况。
截至2020年12月31日,本部门占用房屋面积0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。
本部门共有车辆0辆,其中:从车辆种类说明:轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆;从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。
单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
年末在建工程450.1万元。
(上述国有资产占用情况相关数字取自2020年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)
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