发布时间:2021-11-30 18:46
海南省儋州市农业农村综合服务中心
2020年度部门决算
第二部分 儋州市农业农村综合服务中心部门2020年度部门决算公开表
第三部分 儋州市农业农村综合服务中心部门2020年度部门决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十三、其他重要事项情况说明
第一部分 儋州市农业农村综合服务中心部门概况
一、部门职责
(一)负责为“三农”工作提供综合服务保障工作;
(二)负责农业农村项目的管理工作,为农业农村项目建设提供跟踪服务工作;
(三)负责全市农业农村信息数据库和数据仓库的建设、维护、管理及信息数据资源采集系统设计和相关数据采集工作;
(四)负责全市农业系统“一卡通”数据维护及资金发放;
(五)承担市国家现代农业产业园管理委员会日常工作;负责现代农业产业园的建设、运营和管理工作;
(六)承办市委、市政府和上级部门交办的其他任务。
本单位为二级单位,无下属单位。单位内设机构含有:办公室、儋州市国家现代农业产业园管理委员会以及儋州市农业农村项目建设管理中心。
第二部分 儋州市农业农村综合服务中心部门2020年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算 公开表(见正文附件)。
第三部分 儋州市农业农村综合服务中心部门2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计2,227.97万元,与2019年度相比,收入、支出总计各增加2,227.97万元,增长100%。主要原因是儋州市农业农村综合服务中心系2020年9月份新成立的单位。使用非财政拨款结余0.00万元,较2019年度决算数增加0.00万元,主要原因是儋州市农业农村综合服务中心系2020年9月份新成立的单位。年初结转结余0.00万元,主要是儋州市农业农村综合服务中心系2020年9月份新成立的单位。结余分配0.00万元,主要是儋州市农业农村综合服务中心系2020年9月份新成立的单位。年末结转结余0.00万元,主要是儋州市农业农村综合服务中心系2020年9月份新成立的单位。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2,227.97万元,其中:财政拨款收入2,117.97万元,占100%;上级补助收入0.00 万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入110.00万元,占4.94%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2,158.98万元,其中:基本支出10.33万元,占0.48%;项目支出2,148.65万元,占99.52%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入、支出总计2,117.97万元。与2019年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加2,117.97万元,增长100%。主要原因是儋州市农业农村综合服务中心系2020年9月份新成立的单位。
财政拨款年初结转结余0.00万元,较2019年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是儋州市农业农村综合服务中心系2020年9月份新成立的单位。
财政拨款年末结转结余0.00万元,较2019年度年末决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是儋州市农业农村综合服务中心系2020年9月份新成立的单位。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出2,117.97万元,占本年支出合计的100%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加(减少)2,117.97万元,增长100%,主要原因是儋州市农业农村综合服务中心系2020年9月份新成立的单位。
2020年度一般公共预算财政拨款支出2,117.97万元,主要用于以下方面:农林水支出(类)支出2114.76万元,占99.85%;卫生健康支出(类)支出1.23万元,占0.06%,社会保障和就业(类)支出1.10万元,占0.05%;住房保障(类)支出0.88万元,占0.04%。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为2,117.97万元,完成年初预算的0.00%。其中:
1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。
年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是儋州市农业农村综合服务中心系2020年9月份新成立的单位。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为0.00万元,支出决算为1.10万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是儋州市农业农村综合服务中心系2020年9月份新成立的单位。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)、公务员医疗补助(项)
年初预算为0.00万元,支出决算为1.23万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是儋州市农业农村综合服务中心系2020年9月份新成立的单位。
4.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)、其他农业农村支出(项)
年初预算为0.00万元,支出决算为2114.76万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是儋州市农业农村综合服务中心系2020年9月份新成立的单位。
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为0.00万元,支出决算为2114.76万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是儋州市农业农村综合服务中心系2020年9月份新成立的单位。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度财政拨款基本支出10.32万元,其中:人员经费10.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费0.10万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。与2019年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是儋州市农业农村综合服务中心系2020年9月份新成立的单位。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。与2019年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是是儋州市农业农村综合服务中心系2020年9月份新成立的单位。
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占0.00%;公务接待费支出决算0.00万元,占0.00%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元。
2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。
公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。
公务用车运行维护费支出0.00万元。
3.公务接待费支出0.00万元。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占0.00%;公务接待费支出决算0.00万元,占0.00%。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占0.00%;公务接待费支出决算0.00万元,占0.00%。
十二、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目6个,共涉及资金2100万元,自评覆盖率达到100%。
共组织对“天然橡胶高产标准示范园建设项目”等6个项目开展了部门评价,涉及资金2100万元。从评价情况来看,6个项目均已完成建设。一是已建设良种良苗繁育基地700亩,生产销售橡胶优质种苗22.5万株,完成橡胶高产标准化种植示范园基础建设;二是园区引进服务平台、机构、企业共20余家,孵化了橡胶生物肥料与药剂等16项科技成果,联合中国热科院品种资源研究所、海南大学等单位开展高价值专利培育合作,培育了天然乳胶枕制备工艺等高价值专利11件,与海南国际知识产权交易中心合作,挂牌交易13件专利和2件植物新品种权,受让4件专利,并开展知识产权运营;三是人才培育方面,共举办技术类和经营管理类2类、36期培训班,完成培训人数2505人次。
开展整体支出绩效评价,涉及资金2100万元。从评价情况来看,2020年度2100万央补资金主要用于天然橡胶高产标准示范园、热带农业职业技术培训基地、良种良苗繁育基地、种质资源圃、农业科技成果转移、创业孵化平台项目等6个项目建设,目前2100万资金全部支出使用完毕。
(二)项目绩效自评结果
天然橡胶高产标准化示范园建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为120万元,执行数为120万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:目前己完成那大镇、大成镇、和庆镇、热科院试验场四个片区的环山行、蓄水埂、施肥穴开挖12266.5亩。已发放商品有机肥5743.2吨、橡胶专用复合肥441.8吨、电动割胶刀833把,已施放绿肥(草料)5522.3吨、刺激剂19.9吨,完成项目展示牌1个,2021年8月25日竣工材料通过专家验收评审,并已完成竣工结算审核。
新型经营主体培育项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是2020年共举办技术类和经营管理类2类、36期培训班,完成培训人数2505人。经营管理类培训班方面,集中举办特色休闲农业创意、农产品销售“网红”主播职业素养能力、园区基层干部能力、热带农业“走出去”5个人才培训班,培训产业经营从业管理人员406人;二是2021年产业园共培训人数为4540人次,其中开展干部培训2759人次,高素质农民培训430人次;赴浙江、河南等地开展现代农业产业园学习交流活动5次共计256人次;开展甘蔗、养蜂等农技培训670人次;开展基层农技人员知识更新培训、科技观摩与科普等培训共计425人次;三是产业园出台创品牌促投资增产值奖励方案,创建期培育了3个示范家庭农场,4个市级农民专业合作示范社。
农业科技成果转移转化项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为180万元,执行数为180万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是已完成农业科技成果转移转化中心2000平方米设计和装修,搭建起热带农业科技成果转移转化中心服务平台,建成转移中心门户网站。二是联合中国热科院品种资源研究所、海南大学等单位开展高价值专利培育合作,培育了天然乳胶枕制备工艺等高价值专利11件,集成1套无人机飞防技术和1套橡胶林下斑兰种植、加工技术,一套“橡胶采胶位移控制系统”并转化价值98万。三是组织召开斑兰产业融合发展对接会暨热带农业科技发展基金启动会、第16届泛珠三角区域科协和科技团体合作联席会等会议共33次,对接大小企业100余家。四是承办2020年首届超级新农节暨一村一品品牌推介会,组织开展天然橡胶文化传播。五是与海南国际知识产权交易中心合作,挂牌交易13件专利和2件植物新品种权,受让4件专利,并开展知识产权运营。
创新创业孵化平台建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为220万元,执行数为220万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是已完成创新创业孵化平台2000平方米设计和装修,橡胶生物肥料与药剂研发用房等新品种新技术中试和产业化基地修缮,改造技术转移人才培养基地5301平方米,完成企业孵化服务中心、商务洽谈区、人才培养基地、网红直播间等场地建设;引进服务平台、机构、企业共20余家。二是孵化了16项科技成果,旋翼无人机飞防病虫害作业等技术和产品已经实现市场化运作;完成橡胶生物肥料与药剂研发基础设施改造及配套。三是组织40余新品种产品参加2020年中国(海南)国际热带农产品冬季交易会、首届中国国际热带博览会活动,辅导科技项目“可大幅度减药增产的防虫网新技术” 热带高大经济作物病虫害飞防飞控”等项目,参加“中国创翼”大赛、省“科创杯”大赛。
良种良苗繁育基地及种质资源圃建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为300万元,执行数为300万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是建立橡胶、魔芋、斑兰叶、南药、儋州鸡等各类种苗繁育基地5个,面积达320亩,开展改造升级基地大门、展示牌升级、修缮改造各类大棚、林地平地、育苗棚升级、购置配备测试分析仪器等工作。开展了魔芋、橡胶、胖大海、儿茶、牛大力、姜黄、天门冬、诺丽果、益智、草豆蔻等种苗的繁育工作共繁育各类苗木171.5万株。建立了胶园林下魔芋种植基地1个,面积为80亩。开展技术培训与宣传相关工作,印发宣传册300份,培训相关人员400人次以上。二是已基本完成国家橡胶树种质资源圃维护140亩,新建天然橡胶种质资源保温大棚975平方米,建设道路、灌溉、给排水等系统,修整种植平台200亩等;维修育苗荫棚3000平方、维修改造田间实验室600平方以及圃内道路、灌溉管道、防护围墙等基础设施维护。建设抗寒试验点5亩;完成42份资源的抗白粉病鉴定;完成3个组合的人工杂交授粉,获得有性系仅96株;资源共享利用84份次。开展橡胶树种质资源遗传多样性等研究,资源收集20份;繁殖更新130份;鉴定评价111份;资源共享利用331份次;接待来访交流及科普展示366人次。新建木薯、热带牧草种植资源种子检测室238平方米等。
(三)财政评价项目绩效评价结果
无。
(四)部门评价项目绩效评价结果。
无。
十三、其他重要事项情况说明。
2020年度儋州市农业农村综合服务中心机关运行经费0.00万元。
2020年度儋州市农业农村综合服务中心府采购支出总额0.00万元。
截至2020年12月31日,本部门占用房屋面积0平方米。
本部门共有车辆0辆。
单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
年末在建工程0.00万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)
附件:
您访问的链接即将离开“儋州市人民政府网”门户网站,进入非政府网站
是否继续?
儋州市人民政府网 主办:儋州市人民政府办公室 运行管理:儋州市大数据管理中心 [网站地图]
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345 政府网站标识码:4690030002
联系邮箱:dzxxzx1809@163.com 琼ICP备10200120号-6 琼公网安备 46900302000004号
中文域名:儋州市人民政府.政务
电脑版|手机版
版权所有:儋州市人民政府网
主办单位:儋州市人民政府办公室 中文域名:儋州市人民政府.政务
运行管理:儋州市大数据管理中心
开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
联系邮箱:dzxxzx1809@163.com 琼ICP备10200120号-6
琼公网安备 46900302000004号
政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6