发布时间:2021-11-30 18:38
海南省儋州市
动物疫病预防控制中心
2020年度部门决算
目 录
第一部分 儋州市动物疫病预防控制中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 儋州市动物疫病预防控制中心2020年度部门决算公开表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表
第三部分 儋州市动物疫病预防控制中心2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十二、预算绩效情况说明
十三、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 儋州市动物疫病预防控制中心部门概况
一、儋州市动物疫病预防控制中心职责
实施动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告,承担动物疫病净化、消灭以及其他预防控制等技术工作。
二、机构设置
儋州市动物疫病预防控制中心为独立核算二级部门,无下属单位、无内设机构。
第二部分 儋州市动物疫病预防控制中心2020年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
二、收入决算公开表(见正文附件)。
三、支出决算公开表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。
第三部分 儋州市动物疫病预防控制中心2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计197.03万元,与2019年度相比,收入、支出总计各增加(减少)16.61万元,增长(下降)8.43%。主要原因:一是招聘事业编制人员2人、工资、社保等费用增加。使用非财政拨款结余0.07万元,较2019年度决算数增加(减少)0万元。年初结转结余10.95万元,主要是2017年省拨动物疫病及抽样检测经费、2018年省拨动物疫病监测工作经费用、2018年省拨无害化处理经费、2017年省拨动物口蹄疫苗款,较2019年度决算数增加0万元,增长(下降)0%。结余分配0.00万元,主要是未进行资金盘活,较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。年末结转结余10.95万元,主要是主要是2017年省拨动物疫病及抽样检测经费、2018年省拨动物疫病监测工作经费用、2018年省拨无害化处理经费、2017年省拨动物口蹄疫苗款,较2019年度决算数减少0.63万元,减少5.47%,主要原因是使用部分资金。
二、收入决算情况说明
本年收入合计186.02万元,其中:财政拨款收入186.02万元,占100%;上级补助收入0.00 万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计186.08万元,其中:基本支出105.59万元,占56.74%;项目支出80.49万元,占43.26%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入、支出总计186.02万元。与2019年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加32.39万元,增长21.08%。主要原因:一是新招录两名工作人员;二是预算项目资金增多。
财政拨款年初结转结余0.00万元,主要是基本支出无结转,较2019年度决算数减少0.44万元,下降100%,主要原因是基本支出无结转。
财政拨款年末结转结余0.00万元,较2019年度年末决算数增加(减少)0万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出186.08万元,占本年支出合计的100%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少15.98万元,减少7.91%,主要原因是招聘事业编制人员2人。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出186.08万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出9.03万元,占4.85%;住房保障(类)支出6.32万元,占3.40%;卫生健康支出(类)支出9.67万元,占5.20%;农林水支出(类)160.99万元,占86.54%;
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为161.11万元,支出决算为186.08万元,完成年初预算的115.50%。其中:
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为6.50万元,支出决算为7.82万元,完成年初预算的120.31%。决算数大于预算数的主要原因:新招录2名事业单位人员。
2.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)年初预算为1.21万元,支出决算为1.21万元,完成年初预算的100%。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为3.45万元,支出决算为4.15万元,完成年初预算的120.29%。决算数大于预算数的主要原因:新招录2名事业单位人员。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为4.26万元,支出决算为5.52万元,完成年初预算的129.58%。决算数大于预算数的主要原因:新招录2名事业单位人员。
5.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算为55.57万元,支出决算为80.5万元,完成年初预算的144.86%。决算数大于预算数的主要原因:新招录2名事业单位人员。
6.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算为85万元,支出决算为80.49万元,完成年初预算的94.69%。决算数小于预算数的主要原因:项目支出结余。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为5.12万元,支出决算为6.32万元,完成年初预算的123.43%。决算数大于预算数的主要原因:新招录2名事业单位人员。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度财政拨款基本支出105.51万元,其中:人员经费96.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费9.00万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0%。与2019年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加(减少)0万元。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。其中:
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0%。与2019年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元,增长0%,与上年度持平。
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0.00万元。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.50万元,支出决算为4.91万元,完成预算的110%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算4.81万元,占97.96%;公务接待费支出决算0.10万元,占2.04%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。开支内容包括:
2.公务用车购置及运行费支出4.81万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量2辆。
公务用车运行维护费支出4.81万元,主要用于公务用车加油、维修。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加0.41万元,增长9.11%。主要原因是为了更好的保障动物疫苗质量今年多次对乡镇开展疫苗配送及下乡防疫采样工作量增加,造成燃料费增加。
3.公务接待费支出0.10万元,其中:
国内接待费支出0.10万元,国内公务接待1批次,接待8人次;主要用于人员接待费用。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数增加(减少)0.4万元,下降80%。主要原因是严格控制“三公”经费。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占0%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占0%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。
十二、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,可按照如下格式说明:根据财政预算管理要求,我部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目0个,共涉及资金0万元。
(二)项目绩效自评结果。(无)
(三)财政评价项目绩效评价结果(无)。
(四)部门评价项目绩效评价结果。(无)
十三、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2020年度儋州市动物疫病预防控制中心机关运行经费0万元。
(二)政府采购支出情况。
2020年度儋州市动物疫病预防控制中心单位政府采购支出总额4.43万元,其中:政府采购货物支出4.43万元。授予中小企业合同金额4.43万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额4.43万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占用情况。
截至2020年12月31日,本单位占用房屋面积150平方米,其中:办公用房150平方米。
本单位共有车辆2辆,其中:从车辆种类说明:轿车0辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型1辆,其他车型主要是疫苗配送车;从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。
单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
年末在建工程0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)
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