发布时间:2021-11-30 16:47
海南省儋州市思源高级中学
2020年度部门决算
目 录
第一部分 儋州市思源高级中学部门概况 4
一、部门职责 4
二、机构设置 6
第二部分 儋州市思源高级中学2020年度部门决算公开7
一、收入支出决算公开表 7
二、收入决算公开表 7
三、支出决算公开表 7
四、财政拨款收入支出决算公开表 7
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 7
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 7
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表7
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开7
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 7
第三部分儋州市思源高级中学2020年度部门决算情况说明8
一、收入支出决算总体情况说明 8
二、收入决算情况说明 9
三、支出决算情况说明 9
四、财政拨款收入支出决算情况说明 9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 13
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 14
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况15
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况16
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明17
十二、预算绩效情况说明 17
十三、其他重要事项情况说明 18
第四部分 名词解释 20
第一部分 儋州市思源高级中学部门(单位)部门概况
一、部门(单位)职责
儋州市思源高级中学创建于2011年9月,是为了贯彻落实省委、省政府的“教育扶贫”政策,由政府创办、香港言爱基金会资助而建立的一所全封闭式寄宿公办学校。 学校位于儋州市那大镇中兴大道体育广场东路,现有占地面积73亩,三期工程结束后,学校将扩建至131亩,总建筑面积将达到41000平方米。届时,学校的功能场馆将建设齐备,理化生实验室、多媒体电教室、通用技术实验室、计算机网络教室、美术画室、音乐室、形体训练室、科学馆、艺术馆、体育馆、标准运动场等将一应俱全。学校环境优雅,布局合理。校园内有文化长廊、礼仪广场、文化石刻、碧绿成荫的花草树木等景点,三春有花、四季有景。是莘莘学子增智养德的育人胜地。 学校现有教学班48个,学生2481人。经过9年的砥砺,学校打造了一支懂教育,求创新的教师队伍,教职工现有专任教师226人,其中高级教师49人。学校先后面向全国引进优秀校长3人,面向全国招聘骨干教师37人,专任教师学历达标率100%,高学历教师的数量也居全市之首。 建校以来,学校一直秉承“艰苦奋斗、自强不息”的优良传统,熔铸“感恩思源,追求卓越”的思源精神,遵循“勤诚朴毅雅”的校训,坚持“享受教育,拓展潜能,师生共同发展”的办学理念,着力“三风”建设。当前,学校现正大力推行“教学管理精细化、年级管理阵地化、课堂教学高效化”的“三化”管理模式,管理效能正在进一步的彰显。 学校注重对学生综合素质的培养。我们把丰富多彩的校园文化活动作为培养学生综合素质、激活学生学习热情、提升学校文化品位的重要载体,这些校园文化活动的开展既营造了民主、平等、和谐的校园气氛,也开拓了师生的视野,深度诠释了学校发展的理念和特色,践行以人为本的科学发展观。 学校把对教师的培养作为发展学校软实力的重要途径。通过科学的培养途径,先后有3位教师被评为海南省骨干教师,3名教师被评为海南省科研骨干教师,1名教师被评为海南省学科带头人,4名教师被评为海南省教学能手,4名教师被评为海南省教坛新秀,36名教师被评为儋州市骨干教师。有20多名教师在省、市级课堂教学评优活动中获一、二等奖,有40多名教师的60多篇教育教学论文在国家、省、市级各项评比中获奖,在各级学术刊物上发表论文10多篇。 办学九年来,学校取得了令人瞩目的办学业绩。2012年被评为“海南省新课程有效教学实验推广特色学校”、“儋州市教育系统先进集体”;2013年被评为“儋州市五四红旗团委”; 2014年被评为“儋州市教育系统先进集体”、“校本建设全国重点实验学校”;2015年顺利通过儋州市一级学校评估验收;2014-2016年被评为“教育部中国教师发展基金会校本建设项目全国重点实验学校”;2016年作为全国唯一的一所思源高中学校参加第一批高考课程改革试点。2017年被评为“儋州市语言文字规范示范学校”;2019年被评为“儋州市先进基层党组织”、“海南省卫生先进单位”。 我校的成立为儋州市农村贫困地区的孩子提供了享受优质教育的机会,从建校至今我校共提供了2万多个高中学位。为了资助贫困学子安心读书,2011年学校创立了“首正基金会”,所有善款用于改善学校办学条件和奖优助学,让更多的农村学子受到了思源精神的感染。在“感恩思源、追求卓越”校风的熏染下,一批又一批寒门学子昂首跨进名校的校门,一次次谱写了“低进高出”的思源神话。 站立时代潮头,引领教育发展,奋进中的儋州思源高中是培植理想的沃土,是培育人才的摇篮。
二、机构设置
我校设置党政办公室、教务室、教研室、德育室、体卫艺室、总务室、财务室、团委、学生会及工会。
第二部分儋州市思源高级中学2020年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
二、收入决算公开表(见正文附件)。
三、支出决算公开表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
第三部分儋州市思源高级中学2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计4,767.81万元,与2019年度相比,收入、支出总计各减少73.53万元,下降 1.5%。主要原因:一是一般公共预算财政拨款收入比去年同期减少;二是2020年减少了政府性基金预算财政拨款收入。使用非财政拨款结余0.00万元,较2019年度决算数增加(减少)0.00万元。年初结转结余24.32万元,主要是主要是事业收入和其他收入的结转结余,较2019年度决算数减少了8.54万元,下降了35.12%,主要原因是2019年年初结转结余为32.86万元。结余分配82.82万元,主要是事业收入的结余分配,较2019年度决算数增加82.82万元,增长100%,主要原因是2019年结余分配为0。年末结转结余25.40万元,主要是事业收入的结转结余,较2019年度决算数减少0.08万元,基本持平,主要是事业收入的结转结余减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计4,743.49万元,其中:财政拨款收入4,385.28万元,占92.45%;上级补助收入0.00 万元,占0%;事业收入265.74万元,占5.6%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入92.47万元,占1.95%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计4,659.59万元,其中:基本支出3,511.57万元,占 75.36%;项目支出1,148.02万元,占24.64%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入、支出总计4,385.75万元。与2019年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少7.13万元,下降0.16%。主要原因:一是一般公共预算财政拨款收入减少;二是使用一般公共预算财政拨款在教育支出减少。
财政拨款年初结转结余0.48万元,主要是一般公共预算财政拨款,较2019年度决算数减少5.4万元,下降93.1%,主要原因是一般公共预算财政拨款年初结转结余减少。
财政拨款年末结转结余0.48万元,主要是结转一般公共预算财政拨款,较2019年度年末决算数增加0.005万元,增长1%,基本持平。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出4,280.36万元,占本年支出合计的97.6%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加1413.53万元,增长33.02%,主要原因是教育支出比去年增多。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出4,280.36万元,主要用于以下方面:教育支出(类)支出3454.72万元,占 80.71%;社会保障和就业(类)支出281.21万元,占 6.57%;卫生健康(类)支出324.68万元,占7.58%;住房保障(类)支出219.74万元,占5.14%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4280.37万元,支出决算为4,280.36万元,完成年初预算的99.9%。其中:
1.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)
年初预算为3454.72万元,支出决算为3454.72万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为280.42万元,支出决算为280.42万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)
年初预算为0.79万元,支出决算为0.79万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)
年初预算为148.97万元,支出决算为148.97万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)
年初预算为175.7万元,支出决算为175.7万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为219.74万元,支出决算为219.74万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度财政拨款基本支出3,328.48万元,其中:人员经费3,259.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费68.62万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出104.92万元,占本年支出合计的2%。与2019年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加104.92万元,增长0%,主要原因是2019年没有政府性基金预算财政拨款支出。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出104.92万元,主要用于以下方面:城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)104.92万元,占100%。
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为104.92万元,支出决算为104.92万元,完成年初预算的100%。其中:
1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。
年初预算为104.92万元,支出决算为104.92万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0%。与2019年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加(减少)0.00万元,增长(下降)0%,主要原因是(无)。(2020年度国有资本经营预算收支首次公开,可选择不做上下年对比)
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占0%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
因公出国(境)费支出决算比预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是(无)。
2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。
公务用车运行维护费支出0.00万元。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
3.公务接待费支出0.00万元,其中:
国内接待费支出0万元,国内公务接待0批次,接待0人次。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占0%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占0%;公务接待费支出决算0.00万元,0%。
十二、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,可按照如下格式说明:根据财政预算管理要求,我部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个,共涉及资金110万元,自评覆盖率达到100%。
共组织对“综合工作经费”等1个项目开展了部门评价,涉及资金110万元。从评价情况来看,综合工作经费已发挥效益维持学校的正常运转和工作开展。
开展整体支出绩效评价,涉及资金110万元。从评价情况来看,综合工作经费整体支出完成,绩效目标都达到预期年度指标值。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
综合工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数110万元,执行数为110万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是充分把握资金进度;二是发挥效益维持学校正常运转。发现的主要问题及原因:(无)。下一步改进措施:(无)。
运转及工作经费项目绩效自评综述:综合工作经费2020年项目资金安排为110万元,实际支110万元,在项目资金使用过程中严格按照财务管理制度来执行,规范资金管理行为,同时结合学校工作开展的实际情况来合理统筹安排资金,充分把握资金支出进度,使得该项目给学校工作带来效益,维持了学校的正常运转。
(三)财政评价项目绩效评价结果。
(无)
(四)部门评价项目绩效评价结果。
(无)
十三、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2020年度儋州市思源高级中学机关运行经费0万元。
(二)政府采购支出情况。
2020年度儋州市思源高级中学政府采购支出总额389.55万元,其中:政府采购货物支出278.85万元、政府采购工程支出 110.99万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(上述政府采购支出相关数字取自2020年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》,授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。)
(三)国有资产占用情况。
截至2020年12月31日,本部门占用房屋面积24092平方米,其中:办公用房1447平方米,业务用房22645平方米。
本部门共有车辆0辆,其中:从车辆种类说明:轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆。
单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
年末在建工程16.44万元。
(上述国有资产占用情况相关数字取自2020年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)
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