发布时间:2021-11-30 16:31
海南省儋州市南丰镇中心学校部门2020年度部门决算
目 录
第一部分 儋州市南丰镇中心学校部门部门概况 3
一、部门职责 3
二、机构设置 3
第二部分 儋州市南丰镇中心学校部门2020年度部门决算公开表 3
一、收入支出决算公开表 3
二、收入决算公开表 3
三、支出决算公开表 3
四、财政拨款收入支出决算公开表 3
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
第三部分 儋州市南丰镇中心学校2020年度部门决算情况说明 4
一、收入支出决算总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7
1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
8
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
10
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
10
十二、预算绩效情况说明 11
十三、其他重要事项情况说明 11
第四部分 名词解释 13
第一部分 儋州市南丰镇中心学校部门概况
一、单位职责
儋州市南丰镇中心学校是财政全额拨款事业单位,编制为98人。全校教职工共有129人,其中专职教师有114人,15人工勤人员。其主要职责:组织教育教学、科学研究活动,保证教育教学质量。维护教职工利益,保障教职工合法权益,以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点,提高学生的综合素质。
二、机构设置
纳入儋州市南丰镇中心学校部门2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:儋州市南丰镇中心学校本级
内设机构:我校内设行政办公室、教务处、教研室、德育处、体卫艺处、总务处、财务室及工会。
第二部分 儋州市南丰镇中心学校部门(单位)2020年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
二、收入决算公开表(见正文附件)。
三、支出决算公开表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
第三部分 儋州市南丰镇中心学校部门2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计2216.89万元,与2019年度相比,收入减少61.76万元,下降2.71%。主要原因:一是主管部门拨付经费减少。支出总计2267.98万元,与2019年度相比,支出增加32.48万元,增长1.45%。主要原因:一是基本支出增加;二是项目支出增加。使用非财政拨款结余0.68万元,较2019年度决算数增加0.68万元,主要原因是2020年度继续进行上年度未完成的支付。年初结转结余65.61万元,主要是生均公用经费、教育局拨来班主任经费、收人才住房补贴、19年表彰人员奖金、校舍安全保障长效机制计划资金等经费结转,较2019年度决算数增加42.47万元,增长183.53%,主要原因是2019年度教育局拨入的专项经费没有在当年度完成支付,结转到下年度支付。结余分配0.00万元。年末结转结余15.19万元,主要是校舍安全保障长效机制计划资金、班主任经费、人才住房补贴等经费结转,较2019年度决算数减少50.42万元,下降76.85%,主要原因是当年度收入较好的完成支付,结转额减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2,216.89万元,其中:财政拨款收入2,191.74万元,占98.86%;上级补助收入0.00 万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入25.15万元,占1.14%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2,267.98万元,其中:基本支出1,954.36万元,占86.17%;项目支出313.62万元,占13.83%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总合计2191.74万元,与2019年度相比较减少19.58万元,下降0.88%。主要原因:是2020年度生均运转经费收入减少。财政拨款支出总计2191.9万元,与2019年度相比,财政拨款支出总计减少42.4万元,下降1.90%。主要原因:2020年度生均运转经费支出减少。
财政拨款年初结转结余0.16万元,主要是生均公用经费,较2019年度决算数减少22.98万元,下降99.31%,主要原因是2019年度支出完成度较高,减少结转结余额。
财政拨款年末结转结余0.00万元,主要是当年度财政拨款收入数全部完成支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出2,191.90万元,占本年支出合计的96.64%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少42.4万元,下降1.90%,主要原因是2020年度生均运转经费支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出2,191.90万元,主要用于以下方面:教育支出(类)支出1630.3万元,占74.38%;社会保障和就业(类)支出193.8万元,占8.84%;卫生健康支出(类)支出245.58万元,占11.20%;住房保障(类)支出122.22万元,占5.58%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2315.07万元,支出决算为2,191.90万元,完成年初预算的94.68%。其中:
(1)教育支出(类)支出普通教育(款)小学教育(项)支出决算为1620.02万元;
(2)教育支出(类)支出教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)支出决算为10.28万元;
(3)社会保障和就业(类)支出行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算为151.61万元;
(4)社会保障和就业(类)支出行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出决算为17.5万元;
(5)社会保障和就业(类)支出抚恤(款) 其他优抚支出(项)支出决算为24.7万元;
(6)卫生健康支出(类)支出行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)支出决算为80.54万元;
(7)卫生健康支出(类)支出行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)支出决算为165.04万元;
(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算为122.22万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度财政拨款基本支出1,953.70万元,其中:人员经费1,917.90万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、医疗费其他工资福利支出等抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费35.80万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0%。与2019年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是2020年度与2019年度均没有政府性基金预算财政拨款支出。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0%。与2019年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%。(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占0%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。
2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。
公务用车运行维护费支出0.00万元。
3.公务接待费支出0.00万元,其中:
国内接待费支出0万元,国内公务接待0批次,接待0人次。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占0%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占0%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。
十二、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,可按照如下格式说明:根据财政预算管理要求,我部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目0个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到0%。
共组织对等0个项目开展了部门评价,涉及资金0万元。。
开展整体支出绩效评价,涉及资金0万元。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
未开展此项业务
(三)财政评价项目绩效评价结果。
未开展此项业务
(四)部门评价项目绩效评价结果。
未开展此项业务
十三、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2020年度南丰镇中心学校)机关运行经费35.8万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算增加(减少)0万元,增长(降低)0%。
(二)政府采购支出情况。
2020年度南丰镇中心学校政府采购支出总额17.01万元,其中:政府采购货物支出17.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额17.01万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额17.01万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占用情况。
截至2020年12月31日,本部门占用房屋面积747平方米,其中:办公用房747平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。
本部门共有车辆0辆。
单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
年末在建工程0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)
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