发布时间:2021-11-30 16:14
海南省儋州市两院小学
2020年
度部门决算
目 录
第一部分 儋州市两院小学部门概况 3
一、部门职责 3
二、机构设置 3
第二部分 儋州市两院小学2020年度部门决算公开表 3
一、收入支出决算公开表 3
二、收入决算公开表 3
三、支出决算公开表 3
四、财政拨款收入支出决算公开表 3
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
第三部分 儋州市两院小学2020年度部门决算情况说明 4
一、收入支出决算总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7
1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
8
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
10
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
10
十二、预算绩效情况说明 11
十三、其他重要事项情况说明 11
第四部分 名词解释 13
第一部分 儋州市两院小学部门概况
一、部门(单位)职责
中国热带农业科学院附属中小学成立于1958年,于2018年2月移交儋州市政府管理,分设为儋州市两院中学、两院小学。儋州市两院小学主要承担两院院区及周边连队片区的小学一至六年级的义务教育,为公益一类学校。实施小学义务教育,促进基础教育发展。
二、机构设置
纳入儋州市两院小学部门2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
两院小学为基层预算单位,无下属机构,学校内设机构有4个,分别为:办公室(财务室)、教务办、德育办、总务办。
第二部分 儋州市两院小学2020年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
二、收入决算公开表(见正文附件)。
三、支出决算公开表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
第三部分 儋州市两院小学2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1,073.37万元,与2019年度相比,收入、支出总计减少32.9万元,下降2.98%。主要原因主要是在编人员退休,无对应在编人员增加,财政统发工资,社保公积金减少。使用非财政拨款结余21.79万元,较2019年度决算数增加21.79万元,主要原因是2020年校园搬迁,使用教育局拨入的款项。年初结转结余0.00万元,较2019年度决算数减少21.79万元,减少100%,主要原因是2020年使用了2019年该款项,由原附小校区搬至铺仔校区,校园搬迁、清理等使用该款项,结余分配0万元,年末结转结余0万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1,051.58万元,其中:财政拨款收入1,051.53万元,占100%;上级补助收入0.00 万元,占%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入0.05万元,占0.005%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1,073.37万元,其中:基本支出744.43万元,占69.35%;项目支出328.94万元,占30.65%;上缴上级支出0.00万元;经营支出0.00万元;对附属单位补助支出0.00万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入、支出总计1,051.53万元。与2019年度相比,财政拨款收入、支出总计减少32.9万元,下降2.98%万元。主要原因一是在编人员退休,无对应在编人员增加,财政统发工资,社保公积金等人员经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1,051.53万元,占本年支出合计的97.97%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加(减少)32.9万元,下降3.05%,主要原因是在编人员退休,工资福利支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1,051.53万元,主要用于以下方面:教育支出867.77万元,占82.52%;社会保障和就业(类)支出61.42万元,占5.84%;卫生健康支出77.04万元,占7.31%;住房保障(类)支出45.3万元,占4.31%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,051.53万元,支出决算为1,051.53万元,完成年初预算的100%。
1.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)
年初预算为866.22万元,支出决算为866.22万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度财政拨款基本支出722.59万元,其中:人员经费708.68万元,主要包括:基本工资197.36万元、津贴补贴88.35万元、社会保障缴费140.6万元、绩效工资237.07万元、住房公积金45.3万元等。公用经费13.91万元,主要包括:邮电费5.60万元、工会经费8.31万元。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0%。与2019年度相比,政府性基金预算财政拨款情况一样。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0%。与2019年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出无变化。
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0.00万元。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,公务接待费支出决算0.00万元。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。
十二、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,可按照如下格式说明:根据财政预算管理要求,我校组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目2个,共涉及资金328.94万元,自评覆盖率达到100%。
共组织对“生均公用经费”、“外聘人员工资”2个项目开展了部门评价,涉及资金328.94万元。从评价情况来看,170万为外聘教师经费,每月按时发放工资,缴纳社保公积金等,158.94万元为公用经费,用于学校日常办公、维修维护等。
(二)项目绩效自评结果。(如有)
未开展此项工作
(三)财政评价项目绩效评价结果(如有则公开)。
未开展此项工作
(四)部门评价项目绩效评价结果。(如有则公开)
未开展此项工作
十三、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2020年度儋州市两院小学机关运行经费0万元
(二)政府采购支出情况。
2020年度儋州市两院小学政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(上述政府采购支出相关数字取自2020年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》,授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。)
(三)国有资产占用情况。
截至2020年12月31日,本部门占用房屋面积0平方米(我单位名下无房屋,现使用房屋为热科院产权,待移交)。
本部门共有车辆0辆
单位价值50万元(含)以上通用设备无,单价100万元(含)以上专用设备无。
年末在建工程0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)
附件:
您访问的链接即将离开“儋州市人民政府网”门户网站,进入非政府网站
是否继续?
儋州市人民政府网 主办:儋州市人民政府办公室 运行管理:儋州市大数据管理中心 [网站地图]
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345 政府网站标识码:4690030002
联系邮箱:dzxxzx1809@163.com 琼ICP备10200120号-6 琼公网安备 46900302000004号
中文域名:儋州市人民政府.政务
电脑版|手机版
版权所有:儋州市人民政府网
主办单位:儋州市人民政府办公室 中文域名:儋州市人民政府.政务
运行管理:儋州市大数据管理中心
开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
联系邮箱:dzxxzx1809@163.com 琼ICP备10200120号-6
琼公网安备 46900302000004号
政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6