发布时间:2021-11-30 15:56
儋州市教育事业发展服务中心2020年度
部门决算公开文字说明
第二部分 教育事业发展服务中心2020年度部门决算公开表 3
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
第三部分 教育事业发展服务中心2020年度部门决算情况说明 4
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
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十二、预算绩效情况说明 11
十三、其他重要事项情况说明 11
第一教育事业发展服务中心部门概况
一、部门(单位)职责
教育事业发展服务中心是儋州市教育局直属全额拨款事业单位,单位主要职能:本单位主要以服务全市教育发展,办好人民满意的教育为宗旨。其主要职能是:(1)负责落实以“两免一补”为主要内容的义务教育阶段资助贫困家庭学生政策,统筹本市学生各项资助工作。(2)组织和指导学校的后勤管理工作和勤工俭学工作。(3)负责监测学生的体检健康工作,组织开展学校卫生保健服务工作。(4)负责全市教育系统的人事档案管理,组织、指导、检查、监督全市各级各类公立中小学(含幼儿园)的文件材料的归档工作。(5)指导和协调全市教育项目建设的推进工作。(6)协助主管部门做好全市中小学校舍安全管理的指导、检查、监督、评估、考核工作。(7)协助市政府督导室开展全市教育督导、评估、检查验收、质量检测工作。(8)负责建立健全学校教学质量监测与保障体系,协助做好全市各类学校的办学方向、办学水平、办学质量的监督、检查指导和评估工作。(9)完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。
二、机构设置
主管部门为儋州市教育局,属于行政机构。本单位根据中共儋州市委机构编制委员会《关于理顺市教育局下属事业单位管理体制的通知》(儋编〔2020〕10号)文件精神,于2020年4月9日批复成立,单位类型为全额拨款事业单位,是隶属儋州市教育局管理的公益一类事业单位,本单位制定事业编制25名,设主任1名(管理六级)、副主任2名(管理七级)、内设机构领导职数5名(管理8级),其他工作人员17名。内设五个机构,分别是办公室(学生资助管理科)、综合服务科、信息管理科、项目建设科、质量检测科。目前本单位在编人数17名。单位所在地址:儋州市那大镇文化中路二中北侧青少年活动中心办公大楼101室。
第二部分 教育事业发展服务中心2020年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
二、收入决算公开表(见正文附件)。
三、支出决算公开表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
第三部分 教育事业发展服务中心2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计78.45万元,与2019年度相比,收入、支出总计各增加78.45万元,增长100%。主要原因:我单位为2020年新成立单位。使用非财政拨款结余0万元,较2019年度决算数增加0万元,主要原因是我单位为2020年新成立单位。年初结转结余0万元,较2019年度决算数增加0万元,主要原因是我单位为2020年新成立单位。结余分配0万元,较2019年度决算数增加0万元,增长(下降)0%,主要原因是我单位为2020年新成立单位。年末结转结余3.75万元,主要是工作经费,较2019年度决算数增加3.75万元,增长100%,主要原因是我单位为2020年新成立单位。
二、收入决算情况说明
本年收入合计78.45万元,其中:财政拨款收入48.6万元,占61.95%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入29.85万元,占38.05%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计74.69万元,其中:基本支出0万元,占0%;项目支出74.69万元,占100%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入、支出总计48.6万元。与2019年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加48.6万元,增长100%。主要原因:我单位为2020年新成立单位。
财政拨款年初结转结余0万元,较2019年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是我单位为2020年新成立单位。
财政拨款年末结转结余0万元,,较2019年度年末决算数增加(减少)0万元,增长0,主要原因是我单位为2020年新成立单位。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出48.26万元,占本年支出合计的64.6%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加48.26万元,增长100%,主要原因是我单位为2020年新成立单位。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出48.26万元,主要用于以下方面:教育支出(类)支出48.26万元,占100%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为48.62万元,其中:
1.教育支出(类)教育管理事务(款)教育管理事务(项)。
年初预算为0万元,支出决算为48.62万元。决算数大于预算数的主要原因:我单位为2020年4月新成立单位,年中因机构改革接收儋州市教师信息管理中心剩余经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度财政拨款基本支出0万元,其中:人员经费0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.34万元,占本年支出合计的0.46%。与2019年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加0.34万元,增长100%,主要原因是我单位为2020年8月新成立单位。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.34万元,主要用于以下方面:城乡社区支出类,支出0.34万元,占100%。
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0.34万元。其中:
1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为0.34万元。决算数大于预算数的主要原因:我单位为2020年8月新成立单位,年中因机构改革接收儋州市教师信息管理中心剩余经费。。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2019年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元,增长0%。(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
因公出国(境)费支出决算比预算数增加0万元,增长0%。
2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:
公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加0万元,增长0%。
3.公务接待费支出0万元,其中:
国内接待费支出0万元,国内公务接待0批次,接待0人次。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数增加0万元,增长0%。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。
十二、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,可按照如下格式说明:根据财政预算管理要求,我部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目0个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到0%,我单位2020年4月份新成立,由于各项工作职能未完善,未进行该项工作。
十三、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2020年度儋州市教育事业发展服务中心机关运行经费0万元,比年初预算增加0万元,增长0%。主要原因是:我单位2020年8月份新成立。
(二)政府采购支出情况。
2020年度儋州市教育事业发展服务中心政府采购支出总额16.98万元,其中:政府采购货物支出16.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2020年12月31日,本部门占用房屋面积XX平方米,其中:办公用房XX平方米,业务用房XX平方米,其他(不含构筑物)XX平方米。
本部门共有车辆0辆,其中:从车辆种类说明:轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆;从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。
单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
年末在建工程0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)
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