发布时间:2021-11-30 11:59
海南省儋州市大成镇中心学校2020年度
部门决算
目 录
第一部分 儋州市大成镇中心学校部门概况 3
一、部门职责 3
二、机构设置 3
第二部分儋州市大成镇中心学校2020年度部门决算公开表 3
一、收入支出决算公开表 3
二、收入决算公开表 3
三、支出决算公开表 3
四、财政拨款收入支出决算公开表 3
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
第三部分 儋州市大成镇中心学校2020年度部门决算情况说明 4
一、收入支出决算总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7
1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
8
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
10
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
10
十二、预算绩效情况说明 11
十三、其他重要事项情况说明 11
第四部分 名词解释 13
第一部分 儋州市大成镇中心学校(单位)部门概况
一、 单位职责
儋州市大成镇中心学校是财政全额拨款事业单位,编制为70人,全校教职工共有93人,其中公办教师70人,代课教师10人,工勤人员13人。学校的主要职责如下:
研究拟订全校教育发展规划,全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策,全面实施素质教育。
坚持以教育教学为中心,努力提高教学质量,不断提高教学水平。
加强师资队伍建设,不断提高师资队伍的素质、建立良好的师德师风。
建立健全各项规章制度,加强学校各部门的管理。
二、机构设置
纳入儋州市大成镇中心学校部门2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:儋州市大成镇中心学校本级
内设机构:我校内设行政办公室、德育处、总务处、体卫艺处、教务处、教研室、财务室及工会等。各处室根据各自职责拟定处室的规章制度、方案,并组织指导落实。
第二部分 儋州市大成镇中心学校2020年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
二、收入决算公开表(见正文附件)。
三、支出决算公开表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
第三部分 儋州市大成镇中心学校2020年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1,503.08万元,与2019年度相比,收入、支出总计各减少7.47万元,下降0.49%。主要原因:一是其他收入比上年同期减少;二是财政拨款收入比上年同期减少。使用非财政拨款结余0.00万元,较2019年度决算数增加(减少)0万元。年初结转结余12.25万元,主要是2019年表彰人员奖金、生均公用经费及办公运转经费、人员经费结转,较2019年度决算数增加1.97万元,增长19%,主要原因是2019年度相应的经费支出进度慢,结转至2020年资金较上年增多。结余分配0.31万元,主要是其他收入的结余分配,结转年度,较2019年度决算数增加0.04万元,增长14.8%,主要原因是其他收入的结余分配增多。年末结转结余3.53万元,主要是2020年秋季生均公用经费及办公运转经费,较2019年度决算数减少8.72万元,下降71%,主要原因是2020年度教育局等单位拨付的经费会计核算做往来处理,造成结转结余数减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1,490.83万元,其中:财政拨款收入1,490.52万元,占99.98%;上级补助收入0.00 万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入0.31万元,占0.02%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1,499.23万元,其中:基本支出1,296.93万元,占86.5%;项目支出202.31万元,占13.5%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入、支出总计1,490.85万元。与2019年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加8.19万元,增长0.55%。主要原因:一是一般公共预算财政拨款及政府性基金预算财政拨款收入增加;二是使用一般公共预算财政拨款在教育支出增加。
财政拨款年初结转结余0.33万元,主要是一般公共预算财政拨款,较2019年度决算数增加0.32万元,增长3200%,主要原因是一般公共预算财政拨款年初财政拨款结转和结余增加。
财政拨款年末结转结余0.15万元,主要是一般公共预算财政拨款,较2019年度年末决算数减少0.18万元,下降55%,主要原因是部门项目支出较去年增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1,483.83万元,占本年支出合计的98%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少14.2万元,下降0.95%,主要原因是项目支出较去年减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1,483.83万元,主要用于以下方面:教育支出(类)支出1130.96万元,占76.22%;社会保障和就业(类)支出113.5万元,占7.65%;卫生健康支出(类)支出159.98万元,占10.78%;住房保障(类)支出79.41万元,占5.35%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1483.99万元,支出决算为1,483.83万元,完成年初预算的99.98%。其中:
1.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)
年初预算为1114.75万元,支出决算为1114.93万元,完成年初预算的100.02%。决算数大于预算数。决算数大于预算数的原因是本年支出中的基本支出增加。
2.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)
年初预算为16.03万元,支出决算为16.03万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为101.06万元,支出决算为101.06万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)
年初预算为0.90万元,支出决算为0.90万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)
年初预算为12.44万元,支出决算为12.44万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)
年初预算为53.21万元,支出决算为53.21万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)
年初预算为106.77万元,支出决算为106.77万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为79.41万元,支出决算为79.41万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度财政拨款基本支出1,296.93万元,其中:人员经费1,273.20万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等、生活补助、医疗费、住房公积金等。公用经费23.73万元,主要包括:邮电费、工会经费、税金及附加费用。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出6.86万元,占本年支出合计的0.46%。与2019年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加6.11万元,增长814.67%,主要原因是2020年度政府性基金预算财政拨款增加。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出6.86万元,主要用于以下方面:其他支出(类)支出6.86万元,占100%。
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为6.86万元,支出决算为6.86万元,完成年初预算的100%。其中:
1. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)。
年初预算为6.86万元,支出决算为6.86万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0%。与2019年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是2019年度及2020年度均没有国有资本经营预算财政拨款支出
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占0%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
因公出国(境)费支出决算比预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。
公务用车运行维护费支出0.00万元。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
3.公务接待费支出0.00万元,其中:
国内接待费支出0万元,国内公务接待0批次,接待0人次。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。公务接待费支出决算数比预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占0%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占0%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。
十二、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
本年度单位没有开展此项工作。
本年度单位没有开展项目绩效自评工作。
(三)财政评价项目绩效评价结果(如有)。
本年度单位没有开展此项工作。
(四)部门评价项目绩效评价结果。
本年度单位没有开展此项工作。
十三、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2020年度儋州市大成镇中心学校部门机关运行经费0万元。
(二)政府采购支出情况。
2020年度儋州市大成镇中心学校部门政府采购支出总额21.19万元,其中:政府采购货物支出21.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
截至2020年12月31日,本部门占用房屋面积8647平方米,其中:办公用房367平方米,业务用房4835平方米,其他(不含构筑物)3445平方米。
本部门共有车辆0辆,其中:从车辆种类说明:轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆;从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。
单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
年末在建工程0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)
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