发布时间:2021-11-16 09:56
儋州市城市管理局部门2020年度
部门决算公开文字说明
第二部分 儋州市城市管理局部门2020年度部门决算公开表 4
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 5
第三部分 儋州市城市管理局部门2020年度部门决算情况说明 4
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 12
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 13
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十二、预算绩效情况说明 15
十三、其他重要事项情况说明 16
第一部分 儋州市城市管理局部门概况
一、部门职责
负责城市管理工作的指导、监督、考核,以及全市跨区域及重大复杂违法违规案件的查处;组织全市重大综合行政执法行动。负责履行市容环境卫生、城市绿化、市政管理、规划建设、自然资源、林业、水务、安全生产、宗教、粮食、教育、民政、统计、旅游文化体育、农业和海洋渔业领域法、生态环境保护、交通领域法律、法规、规章规定的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制等执法职能;负责城市户外设置物、园林绿化、市政设施、环卫等城市管理方面的行政审批工作。拟订并监督实施环境卫生管理发展规划、政策、规章制度;指导全市环卫设施建设与管理,指导生活垃圾和建筑垃圾减量化、资源化、无害化处理工作;拟订园林绿化、市政公用事业的发展战略、中长期规划、改革措施、规章并指导实施;指导、监督、管理和检查城市市政设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理等城市管理工作、负责爱国卫生运动委员会办公室日常工作。
二、机构设置
纳入儋州市城市管理局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
(一)儋州市城市管理局本级
(二)儋州市综合行政执法支队、儋州市市政管理处、儋州市园林管理局
第二部分 儋州市城市管理局部门2020年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
二、收入决算公开表(见正文附件)。
三、支出决算公开表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
第三部分 儋州市城市管理局部门2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计20655.99万元,与2019年度相比,收入、支出总计各增加1262万元,增长6%。主要原因:一是城管局本级一般公共预算财政拨款收入较上年增加,本年度收入大于支出,年末结转和结余增加;二是市园林局政府性基金预算财政拨款收入较上年增加。使用非财政拨款结余22.33万元,较2019年度决算数增加22.33万元,一是市政处付工程质量保证金;二是市园林局部分工程项目款项未支出。年初结转结余3992.63万元,主要是城管局本级结转市“一创两建”项目工作经费、市政项目通达工程.3条“断头路”建设项目;市综合行政执法支队年末保险费未来得及上缴;市市政处结余“一创两建”工作维修维护经费、污水管网经;市园林局主要原因是部分工程项目未达到支付条件,较2019年度决算数增加2741.38万元,增长219%,主要原因一是城管局本级结余市政项目通达工程.3条“断头路”建设项目;二是市综合行政执法支队年末保险费未来得及上缴;三是市市政处“一创两建”工作维修维护经费;四是市园林局部分工程项目未达到支付条件,导致款项未支出。结余分配0.02万元,主要是退款未支出,较2019年度决算数减少1.23万元,主要原因是市综合行政执法支队误餐费退款。年末结转结余5375.53万元,主要是市城管局本级结转市政项目通达工程.3条“断头路”建设项目、拆除工作经费;市综合行政执法支队结转社保费、保险费、其他资金等;市政处结转“一创两建”工作维修维护经费、污水管网经费;市园林局结转地债资金。较2019年度决算数增加1775.54万元,增长49%,主要原因一是市城管局本级结转市政项目通达工程.3条“断头路”建设项目、拆除工作经费;二是市综合行政执法支队结转社保费;三是市园林局地债资金涉及的三个项目未达到支付条件,款项未能支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计16641.03万元,其中:财政拨款收入14434.96万元,占86.7%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入2206.08万元,占13.3%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计15280.44万元,其中:基本支出2092.83万元,占13.7%;项目支出13187.61万元,占86.3%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入、支出总计15380.58万元。与2019年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加3881.70万元,增长33%。主要原因:一是市城管局本级增加病媒生物仿制服务经费、综合工作经费;二是市市政处支付“一创两建”工作维修维护经费;三是市园林局城乡社区支出、其他支出增加。
财政拨款年初结转结余945.63万元,主要是市城管局结余拆除工作经费;市综合行政执法支队年末保险费未来得及上缴;市市政处调节项目支出;四市园林局绿化工程项目资金结余,较2019年度决算数增加508.62万元,增长116%,主要原因一是市城管局结转拆除工作经费;二是市综合行政执法支队结转社保费;三是市市政处调节项目支出。
财政拨款年末结转结余2486.14万元,主要是市城管局拆除工作经费结余;市综合行政执法支队结转社保费、其他资金、保险费等;市园林局结转地债资金。较2019年度年末决算数减少1113.85万元,下降30.9%,主要原因一是市容环境整治力度加大;二是园林局南茶公园建设、市区规划道路建设等三项地债资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出8900.97万元,占本年支出合计的58.3%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少673.88万元,下降7%,主要市园林局项目支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出8900.97万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出110.44万元,占1.24%;卫生健康支出(类)支出119.13万元,占1.34%;城乡社区支出(类)支出8574.25万元,占96.33%;农林水(类)支出7.94万元,0.09%;住房保障(类)支出89.19万元,占1%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9958.81万元,支出决算为8900.97万元,完成年初预算的89.38%。其中:
1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为118.38万元,支出决算为102.58万元,完成年初预算的86.65%。决算数小于预算数的主要原因:一是市综合行政执法支队未及时转付;二是市园林局上年结余数增加;三是市爱卫中心2020年初预算纳入市城管局部门预算,但2020年决算未纳入市城管局部门汇总。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。
年初预算为0万元(0万元),支出决算为7.86万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:市园林局有退休人员在年中追加。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
年初预算为56.02万元,支出决算为44.91万元,完成年初预算的80.16%。决算数小于预算数的主要原因:市爱卫中心2020年初预算纳入市城管局部门预算,但2020年决算未纳入市城管局部门汇总。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。
年初预算为6.87万元,支出决算为9.2万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:市市政处增加退休人员公务员医疗补助。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。
年初预算为83.25万元,支出决算为65.02万元,完成年初预算的78.32%。决算数小于预算数的主要原因:一是市综合行政执法支队人员调出;二是市爱卫中心2020年初预算纳入市城管局部门预算,但2020年决算未纳入市城管局部门汇总。
6.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。
年初预算为151.57万元,支出决算为232.1万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:市城管局本级人员增加。
7.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。
年初预算为5312.93万元,支出决算为3095.7万元,完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因:一是年初预算编制将各镇协管员工资项目纳入市城管局编制,该项目为预留项目,未从市城管局支出;二是2020年拆除工作主要是以各镇为主,城管局成立督导组负责对各镇违建整治开展督查,因此拆除工作经费执行率不高;三是市综合行政执法支队人员调出。
8.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款) 其他城乡社区管理事务支出(项)。
年初预算为464.67万元,支出决算为632.31万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:市园林局年初预算下达不足,追加金额。
9.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。
年初预算为0万元,支出决算为136.23万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:市市政处大洲桥重建项目增加。
10.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款) 其他城乡社区公共设施支出(项)。
年初预算为1479.72万元,支出决算为2294.28万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:市市政处项目支出增加。
11.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。
年初预算为0万元,支出决算为86.24万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金支出在年中追加。
12.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款) 其他城乡社区支出(项)。
年初预算为2000万元,支出决算为2097.39万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数,主要原因:年初预算下达不足,追加金额。
13.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为7.94万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:年中项目追加。
14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为99.9万元,支出决算为89.19万元,完成年初预算的89.3%。决算数大小于预算数的主要原因:综合支队人员调出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度财政拨款基本支出2064.28万元,其中:人员经费1857.31万元,主要包括(按照GK06表格中有数据的科目名称填写):基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费等。公用经费206.97万元,主要包括(按照GK06表格中有数据的科目名称填写):办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税其他商品和服务支出等。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出3993.48万元,占本年支出合计的26.13%。与2019年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加2263.61万元,增长200%,主要原因是:一是市市政处增加项目支出,城区桥梁维修及养护管理经费、城区市政道路设施维护管养经费、城区及滨海新区市政公共照明设施维护费等支出增加;二是市园林局项目支出增加。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出3993.48万元,主要用于以下方面:城乡社区支出(类)支出3488.68万元,占87.4%;其他支出(类)支出504.8万元,占12.6%。
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1054万元,支出决算为3993.48万元,完成年初预算的100%。其中:
1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。
年初预算为1054万元,支出决算为3488.68万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:市政道路设施维护维修支出增加。
2.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款) 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为501.99万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数,主要原因为:该资金涉及的三个项目,南茶公园建设、城北新区滨海大道项目建设、市区规划道路景观提升改造项目属于地债资金,不属于年初预算资金,501.99万元为项目建设正常支出。
3.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款) 用于体育事业的彩票公益金支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为2.81万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数。主要原因为:该项属于年中盘活使用资金,年初预算未产生数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0%。与2019年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%,。
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为39.23万元,支出决算为37.74万元,完成预算的96.2%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计37.74万元。其中因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算37.74万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
2.公务用车购置及运行费支出37.74万元。其中:
公务用车购置支出17.98万元,全年购置公务用车1辆,主要用于主要用于执法执勤,年末公务用车保有量22辆。
公务用车运行维护费支出19.76万元,主要用于单位公车的运行维修费、公务用车燃料费、保险费等。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少1.49万元,增长(下降)3.8%。主要原因是购置了新能源车,燃料费降低。
3.公务接待费支出0万元,其中:
国内接待费支出0万元,国内公务接待0批次,接待0人次。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.71万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.71万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。
十二、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,可按照如下格式说明:根据财政预算管理要求,我部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目16个,共涉及资金8683.43万元,自评覆盖率达到100%。
共组织对“综合工作经费”、“拆除工作经费项目”、“ 儋州市各级综合行政执法中队协管人员工资费用”、执法支队拆除工作经费”等16个项目开展了部门评价,涉及资金8683.43万元。从从评价情况来看,项目整体资金使用率良好。
开展整体支出绩效评价,涉及资金7801.01万元。从评价情况来看,从评价情况来看,2020年度对预算完成的实际控制程度把握较好。
(二)项目绩效自评结果。
1.市城管局:综合工作经费项目绩效自评得分为95分;执法局拆除工作费项目绩效自评得分为93分;儋州市各级综合行政执法中队协管人员工资费用项目自评得分为95.3分。
2.市综合执法支队:拆除工作经费项目自评得分为92分、场地租赁费项目自评得分为87分、购买服务费项目自评得分为92分、执法人员自筹人员经费项目自评得分为98分、环卫局划转正式工人和合同制工人(工资)项目自评得分为91分、执法支队拆除工作经费项目自评得分为98分。
3.市市政处:城区及滨海新区市政公共照明设施维护经费项目自评得分为92分、城镇公共照明电费经费项目自评得分为88分、服务购买路灯管养人员工资项目绩效自评得分为92分、城区市政道路设施维护管养经费经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为81分。
4.市园林局:城市维护费(滨海新区)项目绩效自评得分为94.45分、城市维护费(主城区)项目自评得分为95.35分、在册在岗人员经费项目自评得分为96分。
(三)财政评价项目绩效评价结果(如有则公开)。
(四)部门评价项目绩效评价结果。(如有则公开)
十三、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2020年度儋州市城市管理局部门机关运行经费192.56万元,比年初预算增加17.42万元,增长9.9%。主要原因是:一是市城管局本级人员增加、业务量增大、购买一批办公设备;二是市综合行政执法支队日常业务量增多。
(二)政府采购支出情况。
2020年度儋州市城市管理部门政府采购支出总额18.73万元,其中:政府采购货物支出18.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2020年12月31日,本部门占用房屋面积778平方米,其中:办公用房40平方米,业务用房586平方米,其他(不含构筑物)152平方米。
本部门共有车辆62辆,其中:从车辆种类说明:轿车6辆、越野车1辆、其他车型55辆,其他车型主要是特种技术用车、高空作业车、吸污车、排涝车、皮卡车等;从车辆使用情况说明:机要通信用车5辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车55辆、其他用车0辆。
单位价值50万元(含)以上通用设备2套,单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
年末在建工程339.93万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)
……
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