发布时间:2021-11-16 09:19
儋州市社会保险服务中心部门2020年度部门决算
目录
第二部分 儋州市社会保险服务中心部门2020年度部门决算公开表 3
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
第三部分 儋州市社会保险服务中心部门2020年度部门决算情况说明 4
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
8
10
10
十二、预算绩效情况说明 11
十三、其他重要事项情况说明 11
第一部分 儋州市社会保险服务中心部门部门概况
一、部门职责
(一)社会保险登记 (变 更登记、注销登记 ) 社会保险缴 费基数核定审批汐以及参保人员养老保险视同缴费年限认定、退休人员医疗保险缴费年限确认。
(二)离退休人员基本养老金、职业年金、离退休人员死亡抚恤金和丧葬补助金、机关事业单位和企业参保人员基本养老保险个人账户待遇支付审批。
(三)城镇从业人员基本医疗保险统筹和个人帐户待遇、公务员医疗补助待遇支付审批。
(四)治疗工伤的医疗费用和康复费用、住院伙食补助费、到统筹地区以外就医的交通食宿费、安装配置伤残辅助器具所需费用;生活不能自理的,经劳动能力鉴定委员会确认的生活护理费、一次性伤残补助金和一至四级伤残职工按月领取的伤残津贴终止或者解除劳动合同时,应当享受的一次性医疗补助金;因工死亡的,其遗属领取的丧葬补助金;供养亲属抚恤金和因工死亡补助金;劳动能力鉴定费、工伤预防费等的支付审批。
(五)生育医疗费用和生育津贴支付审批。
(六)城镇居民基本养老保险待遇、城镇居民未成年人意外伤害导致死亡补偿支付审批。
(七)城乡居民基本养老金、城乡居民基本养老保险个人账户、城乡居民丧葬补助金待遇支付审批。
(八)离休人员医疗保障待遇支付审批。
(九)承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他工作。
二、机构设置
纳入儋州市社会保险服务中心部门2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:儋州市社会保险服务中心本级。
第二部分 儋州市社会保险服务中心部门2020年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
二、收入决算公开表(见正文附件)。
三、支出决算公开表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
第三部分 儋州市社会保险服务中心部门2020年度部门决 算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计18612.25万元,与2019年度相比,收入、支出总计各增加1597.98万元,增长9.4%。主要原因:一是对机关事业单位基本养老保险基金的补助增加,原因是轧差保费收入减少,养老金支出增多,资金缺口增大;正常保费收入基本维持不变,养老金支出增加;二是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增加,原因是:城乡居民养老金预计每月每人增加5元,养老金支出增加,代缴保费贫困人员增多;三是财政对企业职工基本养老保险基金的补助增加,原因是:省局财政补助减少,有地方财政补贴企业养老收支缺口;四是死亡抚恤增加,原因是死亡人员增多。使用非财政拨款结余2.97万元,较2019年度决算数增加2.97万元,主要原因是机构改革,原合管办使用非财政拨款结余2.97万元合并到我中心。年初结转结余4.94万元,主要是机构改革,原合管办年初结转结余4.94万元合并到我中心。较2019年度决算数减少10.05万元,下降67%,主要原因是上一年结转结余15万用于档案管理经费,结转的比较多,2020年结转结余正常。结余分配0万元,,较2019年度决算数减少0.12万元,下降100%,主要原因是上年有利息结余。年末结转结余1.42万元,主要是原合管办结余的卫生培训资金,较2019年度决算数减少1.48万元,下降51%,主要原因是2019年留有修购资金。
二、收入决算情况说明
本年收入合计18604.34万元,其中:财政拨款收入18604.34万元,占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计18610.83万元,其中:基本支出9782.12万元,52.56%;项目支出8828.69万元,占47.44%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入、支出总计18606.52万元。与2019年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加1607.67万元,增长9.46%。主要原因:一是对机关事业单位基本养老保险基金的补助增加,原因是轧差保费收入减少,养老金支出增多,资金缺口增大;正常保费收入基本维持不变,养老金支出增加;二是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增加,原因是:城乡居民养老金预计每月每人增加5元,养老金支出增加,代缴保费贫困人员增多;三是财政对企业职工基本养老保险基金的补助增加,原因是:省局财政补助减少,有地方财政补贴企业养老收支缺口;四是死亡抚恤增加,原因是死亡人员增多。
财政拨款年初结转结余2.18万元,较2019年度决算数增加2.18万元,增长100%,主要原因是机构改革,原合管办财政拨款年初结转结余合并到到我中心。
财政拨款年末结转结余0.02万元,主要是银行利息,较2019年度年末决算数减少1.52万元,下降99%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出18606.50万元,占本年支出合计的99.98%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加1609.14万元,增长9%,主要原因是主要原因:一是对机关事业单位基本养老保险基金的补助增加,原因是轧差保费收入减少,养老金支出增多,资金缺口增大;正常保费收入基本维持不变,养老金支出增加;二是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增加,原因是:城乡居民养老金预计每月每人增加5元,养老金支出增加,代缴保费贫困人员增多;三是财政对企业职工基本养老保险基金的补助增加,原因是:省局财政补助减少,有地方财政补贴企业养老收支缺口;四是死亡抚恤增加,原因是死亡人员增多。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出18606.50万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出16827.61万元,占90%;卫生健康支出1730.69万元,占9.3%;住房保障(类)支出48.20万元,占0.7%。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为22117.84万元,支出决算为18606.50万元,完成年初预算的84.12%。其中:
1.社会保障和就业支出
年初预算为16924.83万元,支出决算为16827.61万元,完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因:一是项目支出减少。
2.卫生健康支出。
年初预算为5149.43万元,支出决算为1730.69万元,完成年初预算的34%。决算数小于预算数的主要原因:一是由于政策原因,不用购买贫困人口购买大病商业补充保险,该项目预算数为225万元,决算数为10.15万元,完成年初预算的4.5%;二是贫困人口医疗兜底补助年初预算数为500万元,决算数为485.56万元,完成年初预算的97.11%;二是贫困人口医疗兜底补助专项工作经费年初预算数为1万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%。
3. 住房保障(类)支出。
年初预算数为48.53万元,支出决算为48.20万元,完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因:用于人员支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度财政拨款基本支出9779.17万元,其中:人员经费9687.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费91.18万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度儋州市社会保险服务中心无政府性基金预算财政拨款支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度儋州市社会保险服务中心无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.54万元,支出决算为2.54万元,完成预算的100%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算2.34万元,占92.49%;公务接待费支出决算0.2万元,占7.51%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
1.公务用车购置及运行费支2.34万元。全部用于公务用车运行维护费。公务用车购置及运行费支出决算数与预算数一致,完成预算的100%。
2.公务接待费支出0.2万元,全部用于国内接待费支出,
国内公务接待4批次,接待20人次;公务接待费支出决算数与预算数一致,完成预算的100%。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度儋州市社会保险服务中心无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度儋州市社会保险服务中心无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。
十二、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目32个,共涉及资金56878.7万元,自评覆盖率达到100%。
我部门共组织对“企业退休人员归侨生活补助”等32个项目开展了部门评价,涉及资金56878.8万元。从评价情况来看,整体支出绩效评价良好。
(二)项目绩效自评结果。
我部门共组织对“企业退休人员归侨生活补助”等32个项目开展了项目绩效评价,涉及资金56878.8万元。从评价情况来看,整体支出绩效评价良好。
(三)财政评价项目绩效评价结果(无)。
(四)部门评价项目绩效评价结果。
一、综合评价情况及评价结论
按照财政支出绩效评价指标体系评分标准,我中心2020年离休干部医疗费管理使用情况良好,无超范围使用或其他不当情形,共记100分,自评等级为优。具体分值如下:
(一)项目绩效目标完成情况
1.项目的经济性分析
(1)产出成本:该项目未超出成本控制,记3分;
(2)产出数量:根据该项目的绩效目标表要求,均达到绩效目标,记5分。
2.项目的效率性分析
(1)产出质量:对照绩效评价表,该项目产出质量达到绩效目标,记4分;
(2)产出时效:该项目的各项工作均在要求时间内完成,能保障离休干部的医疗保健需求问题,记3分。
3.项目的有效性分析
(1)经济效益:该项目的实施,对于保障离休干部的身心健康、带动医疗卫生事业发展等,产生了一系列的间接经济效益,记8分;
(2)社会效益:该项目的实施很好地解决离休干部的医疗保健问题,产生了很好的社会效益,记8分;
(3)环境效益:该项目未对环境产生消极影响,记8分;
(4)可持续影响:离休干部是党和国家的宝贵财富,该项目对社会经济发展都带来了良好的可持续影响,记8分;
(5)服务对象满意度:在该项目的实施过程中,离休干部及其家属满意度良好,记8分。
4.项目的可持续性分析
(1)项目决策方面
a项目目标:该项目资金目标明确,旨在解决离休干部的医疗保健问题,记4分;
b决策过程:该项目根据《儋州市离休干部医药费管理办法》等文件确定各项工作任务,决策依据充足且每项工作都严格按照相应的程序办理,记8分;
c资金分配:该项目的资金分配按照2020年度预算以及年度工作计划按程序向财政申请,做到保障离休干部的医疗费支出,各部门对分配结果无异议,共记8分。
(2)项目管理方面
a资金到位率:该项目资金到位率为100%,记3分;
b资金到位时效:该项目资金按时间进度及时到位,记2分;
c资金管理:该项目资金支出依据合规,不存在截留、挤占、挪用项目资金情况,不存在超标准开支情况,在资金管理过程中严格遵守财政委派会计核算制度,记10分;
d组织实施:该项目组织机构为儋州市社会保险服务中心医疗保险科,资金管理由基金财务科负责监督使用,有健全的项目管理制度,且严格执行,共记10分;
二、其他需要说明的问题
(一)后续工作计划
1.进一步加强项目资金的管理,做好项目成本的控制。
2.进一步健全管理制度及加强日常监督,保证项目资金的合理使用。
3.进一步扩展医保政策培训人员范围,为离休干部提供更优质的服务。
(二)主要经验及做法
1、加强部署,狠抓落实。我服务中心高度重视并与各定点医疗机构签订了医疗服务协议书,明确双方在管控离休干部医疗费用的责任,形成齐抓共管的责任机制。
2、规范管理,专款专用。严格按照《儋州市离休干部医药费管理办法》等有关文件规定,严格资金使用管理,实行专项管理、专账核算、专款专用。
3、健全制度,强化监管。我服务中心结合实际健全和严格执行医疗费用审核、定点医疗机构稽核监督等一系列离休干部医疗费用管理制度。同时配备了专业技术人员,提高费用支出管控能力。
(二)存在问题和建议
1、存在问题。一是离休干部的年龄结构普遍高龄化,大多存在多系统的慢性病,且多种疾病共存,住院人次增多。由此导致医疗费用的支出具有很大的不确定性,增加了离休干部医疗费的支出额度。二是患重症病的离休干部比例大,住院时间过长,费用巨大。三是医技水平不断提高,尤其是ICU等高新贵项目使用频率高,增加了离休干部大额医疗费的支出。
2、建议。针对存在的问题,建议今后安排离休干部医疗费年度预算时,应根据历年离休干部医疗费用实际支出情况,并充分考虑离休干部高龄人群的疾病多发性、新的医疗技术应用和物价上涨等因素,安排合理的年度预算,以保障离休干部的医疗保健需求。
十三、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2020年度儋州市社会保险服务中心部门机关运行经费91.18万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算增加40.69万元,增长44.63%。主要原因是:由于机构改革,原合管办合并到我单位,人员增加。
(二)政府采购支出情况。
2020年度儋州市社会保险服务中心部门政府采购支出总额10.68万元,其中:政府采购货物支出10.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2020年12月31日,本部门占用房屋面积0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。
本部门共有车辆4辆,其中:从车辆种类说明:轿车4辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆;从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。
单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
年末在建工程0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)
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