发布时间:2021-11-15 19:05
儋州市党政网络管理中心2020年度
部门决算公开文字说明
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第二部分 儋州市党政网络管理中心2020年度部门决算公开报表 4
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9
儋州市党政网络管理中心为隶属儋州市委办公室的副处级公益一类事业单位。负责全市政务外网的规划、建设、运行和维护,加强市政办公大楼局域网建设和安全保障,推进电子公文办公自动化应用,以及帮助各机关事业单位及各镇实施本单位信息化和办公自动化。内设机构包括综合科和技术科2个科室。总体而言,儋州市党政网络管理中心在市委办公室的领导下研究拟定全市信息工作发展战略、总体规划,向市信息化小组提出贯彻落实有关信息化政策的前提下,厉行节约,认真制定资金使用计划,确保行政事业职能的履行,公用经费和“三公经费”开支得到有效控制,有效地降低行政运行成本,不断加强财务管理,财务管理工作取得了一定的成效。
二、机构设置
儋州市党政网络管理中心内设2个科室,行政编制6名,其中:主任1名,副主任1名,内设科长2名,其他工作人员2名。
第二部分 儋州市党政网络管理中心2020年度部门决算公开报表
二、收入决算公开表(见正文附件)
三、支出决算公开表(见正文附件)
四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
(见正文附件)。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计911.05万元,与2019年度相比,收入、支出总计增加573.59万元,增长169.97%。主要原因:项目预算增加。使用非财政拨款结余0万元,较2019年度决算数增加(减少)0万元。年初结转结余15.54万元,主要是项目尾款结转,较2019年度决算数减少4.63万元,下降22.95%,主要原因是结转项目不同。结余分配 0万元,较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。年末结转结余15.24万元,主要是项目尾款与预留资金,较2019年度决算数减少14.7万元,下降49.1%,主要原因是项目支出及时。
二、收入决算情况说明
本年收入合计455.37万元,其中:财政拨款收入455.37万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
本年支出合计455.68万元,其中:基本支出40.70万元,占8.93%;项目支出414.98万元,占91.07%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
2020年度财政拨款收入、支出总计911.05万元。与2019年度相比,财政拨款收入、支出总计增加573.59万元,增长169.97%。主要原因:项目预算增加。
财政拨款年初结转结余15.54万元,主要是项目尾款结转,较2019年度决算数减少4.63万元,下降22.95%,主要原因是结转项目不同。
财政拨款年末结转结余15.24万元,主要是项目尾款与预留资金,较2019年度年末决算数减少14.7,下降49.1%,主要原因是项目支出及时。
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出455.70万元,占本年支出合计的100%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加291.71万元,增长177.88%,主要原因是项目预算增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出455.70万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出442.50万元,占97.10%;社会保障和就业(类)支出6.99万元,占1.53%;住房保障(类)支出2.27万元,占0.5%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为178.95万元,支出决算为455.68万元,完成年初预算的100%。其中:
1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。
年初预算为171.28万元,支出决算为442.50万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:项目支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度财政拨款基本支出40.70万元,其中:人员经费39.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费1.24万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元。
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境0人次。
2.公务用车购置及运行费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。
2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。
2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,可按照如下格式说明:根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目2个,共涉及资金112.72万元,自评覆盖率达到100%。
共组织对“党政办公系统运行维护服务”等2个项目开展了部门评价,涉及资金112.72万元。项目进行情况良好,完成到预期绩效目标。
未开展整体支出绩效评价,绩效评价工作完善中,配合财政绩效科进行。
(二)项目绩效自评结果
党政办公系统运行维护服务项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为99分。全年预算数为27.94万元,执行数为27.1万元,完成预算的96.89%。项目绩效目标完成情况:
一是产出指标:1、系统全年正常运行天数>363天,绩效优;2、在网络畅通的情况下,办公系统故障的解决率达到95%以上,绩效优。
二是成效指标:全年无重大安全事件,绩效优。
三是效率指标:专项经费控制在预算范围内,绩效优。
党政办公系统运行维护服务项目项目绩效自评综述:在系统服务期间,服务人员及时响应技术支持请求,修复系统故障,定期进行系统巡检,保障应用系统正常运行,服务期间未发生重大故障,全面保障市各机关单位的协同业务顺利进行,项目完成质量较好。
全市互联网出口线路及通信线路费用项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为95分。全年预算数为39.85万元,执行数为30.86万元,完成预算的77.45%。项目绩效目标完成情况:
一是产出指标:产出指标:1、通信线路全年正常运行天数>363天,绩效优;2、在网络畅通的情况下,办公系统故障的解决率达到95%以上,绩效优。
二是成效指标:全年无重大安全事件,绩效优。
三是效率指标:专项经费控制在预算范围内,绩效优。
党政办公系统运行维护服务项目项目绩效自评综述:在通信线路租赁期间,服务人员及时响应技术支持请求定期进行系统巡检,修复线路故障,保障通信线路畅通运行,线路租赁服务期间未发生重大断线故障,全面保障市各机关单位的协同业务顺利进行,项目完成质量较好。
(三)财政评价项目绩效评价结果
无
(四)部门评价项目绩效评价结果
无
(一)机关运行经费支出情况。
2020年度儋州市党政网络管理中心机关运行经费0万元。
(二)政府采购支出情况。
2020年度儋州市党政网络管理中心政府采购支出总额0.1万元,其中:政府采购货物支出0.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2020年12月31日,本部门占用房屋面积100平方米,其中:办公用房50平方米,业务用房50平方米,其他(不含构筑物)0平方米。
本部门共有车辆0辆。
单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
年末在建工程0万元。0
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)
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