发布时间:2021-11-15 16:14
附件1
海南省儋州市委办公室部门2020年度部门决算
目 录
第一部分 儋州市委办公室部门部门概况 3
一、部门职责 3
二、机构设置 3
第二部分 儋州市委办公室部门2020年度部门决算公开表 3
一、收入支出决算公开表 3
二、收入决算公开表 3
三、支出决算公开表 3
四、财政拨款收入支出决算公开表 3
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
第三部分 儋州市委办公室部门2020年度部门决算情况说明 4
一、收入支出决算总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7
1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
8
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
10
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
10
十二、预算绩效情况说明 11
十三、其他重要事项情况说明 11
第四部分 名词解释 13
第一部分 中共儋州市委办公室部门(单位)部门概况
一、部门(单位)职责
1、负责市委的日常工作事务,确保市委政务运转;2、围绕市委中心工作,对全市经济社会发展等方面的重要方针政策和重大问题进行综合调查研究,提出意见和建议,为市委决策的形成、制定、实施做好服务工作;3、负责市委重大决策、重要工作部署、重要会议精神贯彻落实的督促检查以及中央、省委和市委领导同志批示的督办工作;4、负责市委领导及市四套班子领导集体活动的协调安排,重大会议、重要活动的协调;承办市委交办的与市人大、市政府、市政协、驻儋单位,市直各部门、各镇的协调工作;5、负责市党代会、市委全会、市委常委会、市委常委(扩大)会议、市四套班子领导会议和市委召开的其他重要会议的会务工作;6、负责市委日常文书处理和文件、领导同志工作文稿以及其他各种综合文字材料的起草、审核、报批、印发和报备工作;7、负责有关文件的管理、传递和交办工作;8、负责市委、市委办各种印章的管理及值班管理等内务管理工作;9、负责信息的收集、编辑、报送和通报工作;10、负责全市党政机关协调全市党政系统办公自动化工作;11、负责全市办公自动化和计算机信息系统的审批等工作;12、承办市委和上级部门交办的其他工作。
二、机构设置
纳入儋州市委办公室部门2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
(一)儋州市委办公室部门本级
(二)儋州市委总值班室
第二部分 儋州市委办公室部门(单位)2020年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
二、收入决算公开表(见正文附件)。
三、支出决算公开表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
第三部分 儋州市委办公室部门2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1,704.92万元,与2019年度相比,收入、支出总计各减少151.2万元,下降8.15%。主要原因:是2020年预算批复数减少。使用非财政拨款结余0万元,较2019年度决算数(减少)0万元,主要原因是本单位没有非财政拨款。年初结转结余143.96万元,主要是历年财政项目结转资金结余是利息,较2019年度决算数减少2.47万元,下降1.69%,主要原因是2020年预算数减少。结余分配0万元,主要是本单位没有非财政拨款结余分配,较2019年度决算数(减少)0万元,(下降)0%,主要原因是本单位没有结余分配。年末结转结余135.76万元,主要是历年财政项目结转资金结余是利息,较2019年度决算数减少8.2万元,下降5.7%,主要原因是用于市委办聘用人员社保公积金缴交。
。
(2020年度相关决算数据,可取自附件财决公开01表;2019年度相关决算数据可取自2019年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。)
二、收入决算情况说明
本年收入合计1,560.96万元,其中:财政拨款收入1,560.69万元,占100%。
(上述各项收入数字可取自财决公开02表)
三、支出决算情况说明
本年支出合计1,569.17万元,其中:基本支出789.67万元,占50%;项目支出779.50万元,占50%;
(上述各项支出数字可取自财决公开03表。)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入、支出总计1,697.25万元。与2019年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少158.88万元,下降8.6%。主要原因:2020年预算减少。
财政拨款年初结转结余136.55万元,主要是历年财政项目结转资金结余是利息,较2019年度决算数减少9.88万元,下降6.74%,主要原因是市委办聘用人员社保公积金缴交。
财政拨款年末结转结余132.59万元,主要是历年财政项目结转资金结余是利息,较2019年度年末决算数减少10.87万元,下降7.58%,主要原因是市委办聘用人员社保公积金缴交。
(2020年度决算相关数据取自财决公开04表。2019年度决算相关数据可取自2019年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出916.48万元,占本年支出合计的53%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少796.19万元,下降46.49%,主要原因是2020年预算减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出916.45万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出687.48万元,占75.01%;社会保障和就业(类)支出99.21万元,占10.83%;住房保障(类)支出46.37万元,占5.06%;卫生健康支出81.93万元,占8.94%;其他支出1.46万元,占0.15 %。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为912.51万元,支出决算为916.45万元,完成年初预算的100%。其中:
1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。
年初预算为912.51万元,支出决算为916.45万元,完成年初预算的100%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:一是2020年工作需要项目经费调整。
(本部分支出决算数字可取自财决公开05表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本,根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度财政拨款基本支出789.62万元,其中:人员经费694.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费95.38万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
(上述数字可取自财决公开06表,各部门(单位)根据实际支出情况,选列相应支出经济分类。)
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
此项涉及保密不能公开
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:此项涉及保密不能公开
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2020年决算相关数据取自财决公开07表;2019年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》)。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
无
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.71万元,支出决算为7.70万元,完成预算的99%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算4.82万元,占63%;公务接待费支出决算2.88万元,占37%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。开支内容包括:
0支出
因公出国(境)费支出决算比预算数(减少)0万元,(下降)0%。主要原因是新冠疫情影响。
2.公务用车购置及运行费支出4.82万元。其中:
公务用车购置支出0万元,公车改革后市委办公室2020年没有购置车辆。年末保有公务车辆2辆.
公务用车运行维护费支出4.82万元,主要用于公务用车保险、汽油、维修费。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数(减少)0万元,(下降)100%。主要原因是主要原因是公车改革后节约公务用车运行费。
3.公务接待费支出2.88万元,其中:
国内接待费支出2.88万元,国内公务接待11批次,接待35人次;主要用于马拉松赛事、检查组接待。
国(境)外接待费支出0元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数(减少)1.95万元,(下降)40.37%。主要原因是新冠疫情影响。
(2020年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表,2020年的出国团组数、出国人次,公务用车购置数、公务用车保有量,接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》)。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
无
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
无
十二、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,市委办公室组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目8个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到0%。
市委办公室部门(单位)共组织0个项目进行了重点绩效评价,涉及资金0万元。从市委办公室部门开展整体支出绩效评价,涉及资金0万元。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。(如有)
应当将随2020年度省本级决算向省人大常委会报送的项目绩效自评综述和项目支出绩效自评相关表格进行公开。参照如下格式说明(表述应与决算内容保持一致):我部门(单位)今年在本级部门决算中反映项目绩效自评结果。
(2020年度)
项目名称
《今日海南》协办费
主管部门
中共儋州市委办公室
实施单位
中共儋州市委办公室
项目资金
(万元)
年初预算数
全年预算数
全年执行数
分值
执行率
得分
年度资金总额
10
10
10
20
100%
20
其中:当年财政拨款
—
—
上年结转资金
—
—
其他资金
—
—
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
《今日海南》是海南省党刊主流媒体,我办通过与其
协办,适时宣传我市发展改革取得的新成就。
2020年6月,市委办作为《今日海南》杂志社的协办单位提供10万元作为2020年度协办费用;已经充分利用好《今日海南》杂志平台为儋州的发展服务,一是做好经验分享。市委办公室每年要将儋州市在海南自由贸易港建设具有创新意义的典型经验和全市经济社会发展中的突出亮点等内容,总结提炼成稿件提供给《今日海南》杂志;二是加强信息报送,市委办信息科要不定期为《今日海南》杂志提供儋州重要信息和本地调查报告。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
年度
指标值
实际
完成值
分值
得分
偏差原因分析及改进措施
产出指标
数量指标
支出次数
=1次
=1次
10
10
质量指标
支出达成率
≥98%
=98%
10
10
时效指标
按时支付率
≥98%
=98%
10
10
成本指标
成本控制率
≤100%
=100%
10
10
社会效益
指标
正常运转率
≥95%
=95%
20
20
满意度
指标
服务对象满意度指标
服务对象满意度
≥95%
=95%
20
20
总分
100
100
(2020年度)
项目名称
因公出国(境)费用
主管部门
中共儋州市委办公室
实施单位
中共儋州市委办公室
项目资金
(万元)
年初预算数
全年预算数
全年执行数
分值
执行率
得分
年度资金总额
28
28
28
20
100%
20
其中:当年财政拨款
—
—
上年结转资金
—
—
其他资金
—
—
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
因公出国出境正常开支。
由于受新冠疫情影响,因公出国项目无法开支,该项目经费调剂到综市委信息、网络设备、媒体及服务购买经费劳务派遣人员工资开支。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
年度
指标值
实际
完成值
分值
得分
偏差原因分析及改进措施
产出指标
数量指标
出国出境次数
≥2次
=2次
10
10
质量指标
支出达成率
≥95%
=95%
10
10
时效指标
按时支付率
≥95%
=95%
10
10
成本指标
成本控制率
≤100%
=100%
10
10
社会效益
指标
正常运转率
≥95%
=95%
20
20
满意度
指标
服务对象满意度指标
服务对象满意度
≥95%
=95%
20
20
总分
100
100
(2020年度)
项目名称
办公设施经费
主管部门
中共儋州市委办公室
实施单位
中共儋州市委办公室
项目资金
(万元)
年初预算数
全年预算数
全年执行数
分值
执行率
得分
年度资金总额
10
10
10
20
75%
15
其中:当年财政拨款
—
—
上年结转资金
—
—
其他资金
—
—
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
市委办公室办公电脑、打印机、复印机、文件柜、
办公桌椅等办公设备及用品。
2020年11月,一台台式分体式电脑及相关软件、二台打印机属国产化产品,一台录音笔网上商城无所需型号,总金额为14050元;二台空调金额为5900元,支出总金额19950元。
2020年6月,电器设备3台、二个录音笔总金额为7080元,一台空调(壁挂式)金额为3150元,支出总金额10228。2020年7月,一台录音笔网上商城无所需型号,一台笔记本、一台台式分体式电脑及相关软件属国产化产品,总金额为21050元,一台碎纸机,金额为899元,总金额21949元;
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
年度
指标值
实际
完成值
分值
得分
偏差原因分析及改进措施
产出指标
数量指标
办公设备数
≥10台/套
=10台/套
10
10
质量指标
开支达成率
≥95%
=95%
10
10
时效指标
按时支付率
≥95%
=95%
10
10
成本指标
成本控制率
≤100%
=100%
10
10
社会效益
指标
工作运转率
≥95%
=95%
20
20
满意度
指标
服务对象满意度指标
服务对象满意度
≥95%
=95%
20
20
总分
100
95
(2020年度)
项目名称
市委办综合工作经费
主管部门
中共儋州市委办公室
实施单位
中共儋州市委办公室
项目资金
(万元)
年初预算数
全年预算数
全年执行数
分值
执行率
得分
年度资金总额
75
75
75
20
100%
20
其中:当年财政拨款
—
—
上年结转资金
—
—
其他资金
—
—
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
市委办公室日常各项开支
付办公用品、电脑耗材、A3、A4纸、电话费,聘用人员工资,日常开支。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
年度
指标值
实际
完成值
分值
得分
偏差原因分析及改进措施
产出指标
数量指标
日常各项维修维护次数
≥5次
=5次
10
10
质量指标
开支达成率
≥98%
=98%
10
10
时效指标
按时支付率
≥95%
=95%
10
10
成本指标
成本控制率
≤100%
=100%
10
10
社会效益
指标
日常工作运转率
≥98%
=98%
20
20
满意度
指标
服务对象满意度指标
服务对象满意度
≥95%
=95%
20
20
总分
100
100
(2020年度)
项目名称
市委全委会工作经费
主管部门
中共儋州市委办公室
实施单位
中共儋州市委办公室
项目资金
(万元)
年初预算数
全年预算数
全年执行数
分值
执行率
得分
年度资金总额
7
7
7
20
75%
15
其中:当年财政拨款
—
—
上年结转资金
—
—
其他资金
—
—
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
中共儋州市委全委会每年至少召开2次
受新冠疫情影响,全委会无法正常召开,直到2020年12月召开十二届第九次全委会。购买证件、文件袋、工作餐。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
年度
指标值
实际
完成值
分值
得分
偏差原因分析及改进措施
产出指标
数量指标
全委会召开次数
≥2次
=2次
10
10
质量指标
圆满完成率
≥98%
=98%
10
10
时效指标
按时支付率
≥98%
=98%
10
10
成本指标
成本控制率
≤100%
=100%
10
10
社会效益
指标
成本控制率
≥95%
=95%
20
20
满意度
指标
服务对象满意度指标
慰问离退休干部满意度
≥95%
=95%
20
20
总分
100
95
(2020年度)
项目名称
慰问经费
主管部门
中共儋州市委办公室
实施单位
中共儋州市委办公室
项目资金
(万元)
年初预算数
全年预算数
全年执行数
分值
执行率
得分
年度资金总额
6
6
6
20
50%
10
其中:当年财政拨款
—
—
上年结转资金
—
—
其他资金
—
—
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
慰问离退休干部,发放慰问品、慰问金。
2020年慰问困难老干部13人;慰问大成镇贫困户32人。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
年度
指标值
实际
完成值
分值
得分
偏差原因分析及改进措施
产出指标
数量指标
慰问次数
≥2次
=2次
10
10
质量指标
发放成功率
≥95%
=95%
10
10
时效指标
按时发放率
≥98%
=98%
10
10
成本指标
成本控制率
≤100%
=100%
10
10
社会效益
指标
成本控制率
≥100%
=100%
20
20
满意度
指标
服务对象满意度指标
慰问离退休干部满意度
≥95%
=95%
20
20
总分
100
90
(2020年度)
项目名称
市委信息、网络设备、媒体及服务购买经费
主管部门
中共儋州市委办公室
实施单位
中共儋州市委办公室
项目资金
(万元)
年初预算数
全年预算数
全年执行数
分值
执行率
得分
年度资金总额
50
50
50
20
100%
20
其中:当年财政拨款
—
—
上年结转资金
—
—
其他资金
—
—
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
市委办公室是指挥部、服务部、保障部,完成市委的重要阶段中心工作、重大事项的信息发布、宣传工作
市委办公室长期劳务派遣人员工资、社保、公积金
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
年度
指标值
实际
完成值
分值
得分
偏差原因分析及改进措施
产出指标
数量指标
临聘人员数
≥9元/人
=9元/人
10
10
质量指标
开支达成率
≥95%
=95%
10
10
时效指标
按时支付率
≥95%
=95%
10
10
成本指标
成本控制率
≤100%
=100%
10
10
社会效益
指标
正常运转率
≥95%
=95%
20
20
满意度
指标
服务对象满意度指标
服务对象满意度
≥95%
=95%
20
20
总分
100
100
(2020年度)
项目名称
市委总值班室综合工作经费
主管部门
中共儋州市委办公室
实施单位
中共儋州市委办公室
项目资金
(万元)
年初预算数
全年预算数
全年执行数
分值
执行率
得分
年度资金总额
10
10
10
20
100%
20
其中:当年财政拨款
—
—
上年结转资金
—
—
其他资金
—
—
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
完成各项开支及支付长期聘用人员工资、社保、公积金。
在职工作人员的值班室聘用人员工资、社保、公积金、加班误餐补贴。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
年度
指标值
实际
完成值
分值
得分
偏差原因分析及改进措施
产出指标
数量指标
支付3名长期
聘用人员工资、社保、公
积金
≥3人
=3人
10
10
质量指标
支付资金达成率
≥95%
=95%
10
10
时效指标
支付及时性
≥95%
=95%
10
10
成本指标
成本控制率
≤100%
=100%
10
10
社会效益
指标
人员工资支付率
≥95%
=95%
20
20
满意度
指标
服务对象满意度指标
服务对象满意度
≥95%
=95%
20
20
总分
100
100
(三)财政评价项目绩效评价结果(如有)。
未开展此项业务
(四)部门评价项目绩效评价结果。
儋州市委办公室《今日海南》协办费项目绩效自评报告
中共儋州市委办公室每年要将儋州市在海南自由贸易港建设宣传儋州发展,市委办作为《今日海南》杂志社的协办单位提供10万元作为2020年度协办费用;已经充分利用好《今日海南》杂志平台为儋州的发展服务,一是做好经验分享。市委办公室每年要将儋州市在海南自由贸易港建设具有创新意义的典型经验和全市经济社会发展中的突出亮点等内容,总结提炼成稿件提供给《今日海南》杂志;二是加强信息报送,市委办信息科要不定期为《今日海南》杂志提供儋州重要信息和本地调查报告。
2020年度中共儋州市委办公室完成该项目发展,中共儋州市委办公室信息科给今日海南提供了宣传儋州发展建设优秀的稿件和信息报送,有利于儋州自贸港建设的宣传。
儋州市委办公室2020年度因公出国项目支出绩效评价报告
中共儋州市委办公室为了促进海南自贸港建设,每年都会让市委办公室外事科做好跟国外友人交流学习发展。
2020年预算项目批复2020年度因公出国项目经费20万元,由于2020年度受新冠疫情影响,2020年无法实施这个项目的发展,所以把因公出国项目调剂到市委信息、网络设备、媒体及服务购买经费劳务派遣人员工资开支。
儋州市委办公室办公设施经费项目绩效自评报告
中共儋州市委办公室为了加强市委办公室自贸港建设加强和工作效率,2020年预算申请办公设施经费10万元。
中共儋州市委办公室2020年度该项目使用率高,加强市委办公室工作效率2020年6月,电器设备3台、二个录音笔总金额为7080元,一台空调(壁挂式)金额为3150元,支出总金额10228。2020年7月,一台录音笔网上商城无所需型号,一台笔记本、一台台式分体式电脑及相关软件属国产化产品,总金额为21050元,一台碎纸机,金额为899元,总金额21949元,2020年11月,一台台式分体式电脑及相关软件、二台打印机,一台录音笔网上商城无所需型号,总金额为14050元;二台空调金额为5900元,支出总金额19950元,全年办公设施经费支出52127元。
儋州市委办公室综合工作经费项目绩效自评报告
中共儋州市委办公室是市委党政系统主要单位,为了提高工作效率2020年预算申请综合工作经费75万元作为工作经费使用。
中共儋州市委办公室为了加快建设儋州自贸港的发展,综合工作经费部分经费使用在劳务派遣人员工资支出,综合工作经费主要也用于日常开支办公用品、电脑耗材、电话费,2020年度总支出综合工作经费75万,高效的提高市委办公室的工资效率。
儋州市委全委会工作经费项目绩效自评报告
中共儋州市委办公室是市委党政系统主要单位,市委全委会是党政系统主要会议,会议主要传达市委精神,中共儋州市委办公室每年至少召开2至3次全委会。
2020年度预算项目市委全会会工作经费申请批复数是7万元,2020年由于受新冠疫情影响,2020年会议减少,2020年度只召开一次会议,但也充分传达市委的精神和工作要点。
儋州市委办公室慰问经费项目支出绩效自评报告
中共儋州市委办公室是市委党政系统主要单位,为了带头最好扶贫工作,每年春节前都到包点乡镇进行慰问,促进退休老干部交流发展每年春节市委办公室派领导干部对退休老干部关心和慰问。
2020年申请预算项目慰问经费6万元,在2020年春节前慰问困难老干部13人;慰问包点大成镇贫困户32人。
儋州市委办公室市委信息、网络设备、媒体及服务购买经费项目绩效自评报告
中共儋州市委办公室是市委党政系统主要单位,为了提高工作效率2020年预算申请项目经费市委信息、网络设备、媒体及服务购买经费50万。
2020年度中共儋州市委办公室为了加快建设儋州自贸港的发展,2020年度项目市委信息、网络设备、媒体及服务购买经费50万。
经费使用在劳务派遣人员工资、社保、公积金支出。
市委总值班室综合工作经费项目支出绩效自评报告
中共儋州市委办公室下属单位儋州市委总值班室,中共儋州市委总值班室是市委总要部门,主要保障市委迅速提供上传下达信息跟全市性突发事件的上报。
2020年度市委总值班室综合工作经费项目预算申请10万元,由于市委总值班室需要24小时值班,为了提高市委总值班室的工作效率需要一部分劳务派遣人员配合工作,所以总值班室综合工作经费主要用于值班日常开支和加班误餐、劳务派遣人员工资公积金社保经费支出。
十三、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2020年度儋州市委办公室部门(单位)机关运行经费562.16万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算(减少)0.22万元,(降低)0.39%。主要原因是:节约用款。
(机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[61,17]单元格,即年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费,注意部门汇总公开决算时,因事业单位没有机关运行经费支出,故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数;决算数字可取自2020年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。)
(二)政府采购支出情况。
2020年度儋州市委办公室部门(单位)政府采购支出总额5.2万元,其中:政府采购货物支出5.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(上述政府采购支出相关数字取自2020年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》,授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。)
(三)国有资产占用情况。
截至2020年度12月31日,本部门共有车辆2辆。
本部门占用房屋面积0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。
(车辆、设备占用相关数字可取自2020年度部门决算报表F01表预算支出相关信息表;房屋占用数字可取自2020年度部门决算报表F01表预算支出相关信息表。)
(上述国有资产占用情况相关数字取自2020年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)
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