发布时间:2021-11-15 15:36
附件1
海南省儋州市统一战线工作部2020年度部门决算
目 录
第一部分 儋州市统一战线工作部部门概况 3
一、部门职责 3
二、机构设置 3
第二部分 儋州市统一战线工作部2020年度部门决算批复表 3
一、收入支出决算批复表 3
二、收入决算批复表 3
三、支出决算批复表 3
四、 财政拨款收入支出决算批复表 3
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 3
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 3
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表 3
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 3
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 3
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 3
第三部分 儋州市统一战线工作部2020年度部门决算情况说明 4
一、收入支出决算总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 8
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表 9
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 10
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 11
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 12
十二、预算绩效情况说明 13
十三、其他重要事项情况说明 14
第四部分 名词解释 15
第一部分 儋州市统一战线工作部部门概况
一、部门职责
1、宣传贯彻执行党的统一战线工作方针、政策,拟定全市统一战线工作计划,并组织实施。
2、研究统一战线理论和重大方针政策,向市委反映情况,提出意见和建议。
3、负责联系各民主党派和无党派人士,通报情况,反映他们的意见和建议;研究贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策;落实中央、省委和市委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作;协助民主党派加强自身建设。
4、负责宣传贯彻执行党的对台工作方针、政策;负责开展对台接待、联络、交流交往;对涉台事务归口管理。
5、负责联系并培养本市党外知识分子代表人物,调查了解党外知识分子情况,反映其思想动态,向市委提出工作意见和建议,督促检查政策落实情况。
6、负责联系指导市工商联(总商会)、非公经济代表人士工作;调查研究并反映全市非公有制经济代表人士情况,协调关系,向市委提出工作意见和建议,培养和选拔积极分子。
7、负责本市党外人士的政治安排;会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外干部担任市人大、政府部门、政协机关、司法机关领导职务工作;做好党外后备干部队伍的建设工作。
8、负责全市统战系统人员的培训工作;按有关规定管理联系市工商联(总商会)、侨联及有关社会团体的工作。
9、承办市委和上级业务部门交办的工作,检查指导全市统一战线工作。
二、机构设置
纳入儋州市统一战线工作部2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
(一)中共儋州市委统一战线工作部部门本级
(二)民盟
(三)农工党
(四)台盟
(五)民主建国会
(六)民革
(七)致公党
(八)市党外知识分子联谊会
(九)九三学社儋州支社
(十)儋州市台湾同胞联谊会
第二部分 儋州市统一战线工作部2020年度部门决算公开报表
一、收入支出决算批复表(见正文附件)。
二、收入决算批复表(见正文附件)。
三、支出决算批复表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算批复表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
(见正文附件)。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批 (见正文附件)。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
批复表(见正文附件)。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
批复表(见正文附件)。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表(见正文附件)。
第三部分 儋州市统一战线工作部2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计625.05万元,与2019年度相比,收入、支出总计各减少153.1万元,减少15.87%。主要原因:一是港澳台侨事务减少开支;二是工资福利和机关事业单位基本养老保险缴费支出减少;三是住房保障支出减少。使用非财政拨款结余0.00万元,较2019年度决算数增加(减少)0万元,主要原因是2019年无非财政拨款项目。年初结转结余12.82万元,主要是统一战线“同心”品牌服务乡镇脱贫攻坚改善民生工程款未完全支付,导致经费结转。较2019年度决算数减少0.03万元,与上年基本持平,结余分配12.82万元,主要是支付统一战线“同心”品牌服务乡镇脱贫攻坚改善民生工程剩余工程款,较2019年度决算数减少0.03万元,与上年基本持平。年末结转结余0万元,主要是从2021年度经费中列支2020年剩余未支付工程款,较2019年度决算数减少12.85万元,下降128.5%,主要原因是从2021年度经费中列支2020年剩余未支付工程款。
二、收入决算情况说明
本年收入合计625.05万元,其中:财政拨款收入625.05万元,占100%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入0.03万元,占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计625.05万元,其中:基本支出390.59万元,占62.49%;项目支出234.45万元,占37.51%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入、支出总计625.05万元。与2019年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少153.1万元,减少15.87%。主要原因:一是港澳台侨事务减少开支;二是工资福利和机关事业单位基本养老保险缴费支出减少;三是住房保障支出减少。
财政拨款年初结转结余11.42万元,主要是统一战线“同心”品牌服务乡镇脱贫攻坚改善民生工作经费,较2019年度决算数减少0.04万元,与上年基本持平。财政拨款年末结转结余11.42万元,主要是统一战线“同心”品牌服务乡镇脱贫攻坚改善民生工作经费,较2019年度年末决算数减少0.04万元,基本持平,主要原因是已拨付大部分项目款项给公司。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出625.05万元,占本年支出合计的100%。与2019年度相比,财政拨款支出减少153.1万元,减少15.87%,主要原因是一是港澳台侨事务减少开支;二是工资福利和机关事业单位基本养老保险缴费支出减少;三是住房保障支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出625.05万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出553.96万元,占88.63%;社会保障和就业(类)支出20.7万元,占3.3%;卫生健康支出(类)支出32.47万元,占5.2%;住房保障(类)支出17.92万元,占2.87%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度财政拨款支出年初预算为812.11万元,支出决算为625.05万元,完成年初预算的77%。其中:
1.一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项)
年初预算为183.27万元,支出决算为224.25万元,完成年初预算的122.36%。决算数大于预算数的主要原因:行政单位编外聘用人员劳务费。
2.一般公共服务(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)
年初预算为15万元,支出决算为13.69万元,完成年初预算的91.27%。决算数小于预算数的主要原因:行政单位办公支出减少。
3.一般公共服务(类)统战事务(款) 宗教事务(项)
年初预算为30万元,支出决算为36.68万元,完成年初预算的122.27%。决算数大于预算数的主要原因:宗教事务支出增加。
4.一般公共服务(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)
年初预算为190万元,支出决算为126.8万元,完成年初预算的66.74%。决算数小于预算数的主要原因:统战事务涉及专项款项,其他统战事务支出少。
5.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)
年初预算为30万元,支出决算为95.25万元,完成年初预算的317.5%。决算数大于预算数的主要原因:财务做账时对支出功能进行调整导致决算数超高。
6.一般公共服务支出(类)港澳台事务(款)港澳事务(项)
年初预算为80万元,支出决算为55万元,完成年初预算的68.75%。决算数小于预算数的主要原因:港澳经费节约使用。
7.一般公共服务支出(类)港澳台事务(款) 台湾事务(项)
年初预算为15万元,支出决算为2.29万元,完成年初预算的15.27%。决算数小于预算数的主要原因:台湾事务支出减少。
8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为21.49万元,支出决算为20.7万元,完成年初预算的96.32%。决算数小于预算数的主要原因:机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。
11.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(款)
年初预算为11.42万元,支出决算为11万元,完成年初预算的96.32%。决算数小于预算数的主要原因:行政事业单位医疗支出减少。
12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(款)
年初预算为14.97万元,支出决算为21.47万元,完成年初预算的143.42%。决算数大于预算数的主要原因:公务员医疗补助基数上涨。
13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为17.96万元,支出决算为19.92万元,完成年初预算的99.78%。决算数与预算数基本持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度财政拨款基本支出390.55万元,其中:人员经费260.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、救济费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费130.37万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 2020年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.19万元,支出决算为7.19万元,完成预算的100%。
(二)一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.44万元,占6.12%;公务用车购置及运行费支出决算4.6万元,占63.98%;公务接待费支出决算2.15万元,占29.9%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.44万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)3人次。开支内容包括:
支出0.44万元。主要用于差旅费。
因公出国(境)费支出决算与预算数持平。
2.公务用车购置及运行费支出4.6万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。
公务用车运行维护费支出4.6万元,主要用于车辆维修护。
公务用车购置及运行费支出决算与预算数持平。
3.公务接待费支出2.15万元,其中:
公务接待费支出决算与预算数持平。
国内接待费支出2.15万元,国内公务接待15批次,接待200人次;主要用于公务活动。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占0%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占0%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。
十二、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个,共涉及资金67万元,自评覆盖率达到100%。
我部门(单位)共组织对“统一战线同心项目工作经费”1个项目进行了重点绩效评价,涉及资金67万元。从评价情况来看,统一战线同心项目工作经费用于服务乡镇,改善民生,解决村民饮用水安全问题。加强统一战线与各阶层的联系,使之与党同心协力,有助于为实现全面建设小康社会夯实基础。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
党外干部培训经费项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因:对项目使用经费情况预算不够准确,导致经费使用不到位。下一步改进措施:把握好项目使用经费预算。
(三)重点项目绩效评价情况(如有)。
我部门(单位)共组织对“统一战线同心项目工作经费”1个项目进行了重点绩效评价,涉及资金67万元。从评价情况来看,统一战线同心项目工作经费用于服务乡镇,改善民生,解决村民饮用水安全问题。为其提高党外干部综合素质和参政议政能力。加强统一战线与各阶层的联系,使之与党同心协力,有助于为实现全面建设小康社会夯实基础。
(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(如有)。
无
十一、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2020年度中共儋州市委统一战线工作部机关运行经费130.37万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算减少49.63万元,降低27.57%。主要原因是:商品和服务支出减少。
(机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》(58行14列)单元格,即年初预算数-一般公共预算财政拨款-日常公用经费,注意因为是部门汇总公开决算,而事业单位没有机关运行经费支出,故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数;决算数字可取自2020年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。)
(二)政府采购支出情况。
2020年度中共儋州市委统一战线工作部政府采购支出总额0.48万元,其中:政府采购货物支出0.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.48万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.48万元,占政府采购支出总额的100%。
(上述政府采购支出相关数字取自2020年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》,授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关财务资料填写。)
(三)国有资产占用情况。
截至2020年度12月31日,本部门占用房屋面积140平方米,其中:办公用房140平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。
本部门共有车辆1辆,其中:从车辆种类说明:轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他用车0辆;从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。
单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
年末在建工程0万元。
(上述国有资产占用情况相关数字取自2020年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2020年政府收支分类科目》)
……
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