发布时间:2021-11-15 15:24
附件1
中共儋州市委政法委员会2020年度
部门决算公开
第二部分 中共儋州市委政法委员会部门2020年度部门决算公开表 3
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
第三部分 中共儋州市委政法委员会2020年度部门决算情况说明 4
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
8
10
10
十二、预算绩效情况说明 11
十三、其他重要事项情况说明 11
第一部分 中共儋州市委政法委员会单位概况
一、部门(单位)职责
(一)根据党的路线、方针、政策和党委的部署,对一定时期的政法工作作出全局安排,并督促贯彻落实;
(二)组织统筹指导维护国家安全和社会稳定工作,协调处置突发性事件和群体性事件;
(三)检查政法各部门执行法律法规和党的方针政策的情况;结合实际,研究制订推动政法各部门严格公正文明执法的具体措施;
(四)监督和支持政法各部门依法行使执法权和司法权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时,密切配合,督促、推动大案要案的查处工作,研究、协调有争议的重大、疑难案件;
(五)组织协调社会治安综合治理工作,推动各项措施的落实;
(六)组织协调、督查指导防范处理邪教和有害气功组织工作,推动各项工作措施的落实;
(七)研究加强政法队伍建设的措施。协调党委及其组织部门管理政法部门领导干部;牵头组织推动政法系统党风廉政建设;
(八)组织开展政法工作的调查研究,提出加强基层政法工作的意见和措施;
(九)指导协调政法宣传和舆论监督工作,组织推动基层法学研究;
(十)办理党委和上级党委政法委员会交办的其他事项。
二、机构设置
纳入中共儋州市委政法委员会2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
(一)中共儋州市委政法委员会本级
(二)儋州市综治中心
第二部分 中共儋州市委政法委员会2020年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
二、收入决算公开表(见正文附件)。
三、支出决算公开表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
第三部分 中共儋州市委政法委员会2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计4365.46万元,与2019年度相比,收入、支出总计各增加2876.19万元,增长193%。主要原因:拨付雪亮工程进度款。使用非财政拨款结余0万元,较2019年度决算数增加0万元,主要原因是无类型收支需求。年初结转结余13.47万元,主要是社保经费及工作项目延续。较2019年度决算数增加2876.19万元,增长193.13%,主要原因是新增雪亮工程。结余分配13.47万元,主要是社保经费及工作项目延续,较2019年度决算数减少2.06万元,增长下降13.26%,主要原因是支付社保费用。年末结转结余13.47万元,主要是社保经费及工作项目延续,较2019年度决算数减少0.34万元,下降2.46%,主要原因是支付上社保费用。
二、收入决算情况说明
本年收入合计4351.99万元,其中:财政拨款收入4348.42万元,占99.91%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入3.56万元,占0.09%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计4351.50万元,其中:基本支出336.72万元,占7.73%;项目支出4014.78万元,占92.26%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入、支出总计4365.46万元。与2019年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加2876.19万元,增长193%。主要原因:拨付雪亮工程进度款。
财政拨款年初结转结余13.47万元,主要是社保经费及长期工作项目延续,较2019年度决算数减少2.06万元,增下降13.26%,主要原因是项目支出减少。
财政拨款年末结转结余13.45万元,主要是社保经费及长期工作项目延续,较2019年度年末决算数减少0.36万元,下降2.6%,主要原因是人员调动社保经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1012.33万元,占本年支出合计的23%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少122.79万元,下降10.81%,主要原因是疫情期间部分项目未正常开展。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出4351.50万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1011.84万元,占23.25%;公共安全支出3012.48万元,占69.23%;社会保障和就业(类)支出35.94万元,占0.83%;住房保障(类)支出19.76万元,占0.45%;卫生健康(类)支出34.56万元,占0.79%;城乡社区(类)支出236.91万元,占5.44%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2772.67万元,支出决算为4351.50万元,完成年初预算的156.94%。其中:
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(室)及相关机构事务(款)专项业务活动(项)。
年初预算为41万元,支出决算为38.31万元,完成年初预算的92.68%。决算数小于预算数的主要原因:节省开支。
2.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。
年初预算为168.61万元,支出决算为220.08万元,完成年初预算的130.52%。决算数大于预算数的主要原因:人员调动较上年变化大。
3.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为54万元,支出决算为46.91万元,完成年初预算的86.87%。决算数小于预算数的主要原因:疫情影响公共开支减少。
4.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)。
年初预算为796.47万元,支出决算为680.16万元,完成年初预算的130.52%。决算数大于预算数的主要原因:疫情影响公共开支减少。
5.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。
年初预算为25万元,支出决算为26.37万元,完成年初预算的105.48%。决算数大于预算数的主要原因:人员调动较上年变化大。
6.公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)。
年初预算为0万元,支出决算为11.85万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:年初未设置执法办案项支出。
7. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为3000.65万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:该项目年中开始进行由中央及地方财政共同承担。
8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)
年初预算为13.51万元,支出决算为14.18万元,完成年初预算的104.96%。决算数大于预算数的主要原因:离休费提高。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为19.88万元,支出决算为20.76万元,完成年初预算的104.42%。决算数大于预算数的主要原因:人员调动较上年变化大。
10.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)
年初预算为1.08万元,支出决算为1.08万元,完成年初预算的104.42%。决算数与预算数一致的主要原因:其他抚恤费用与去年一致无变化。
11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
年初预算为9.03万元,支出决算为9.7万元,完成年初预算的107%。决算数大于预算数的主要原因:人员调动较上年变化大。
12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)
年初预算为1.52万元,支出决算为1.4万元,完成年初预算的92%。决算数小于预算数的主要原因:事业单位有人员年中调出。
13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)
年初预算为13.98万元,支出决算为23.46万元,完成年初预算的167.78%。决算数大于预算数的主要原因:人员调动较去年变动大。
14.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)
年初预算为1088万元,支出决算为236.91万元,完成年初预算的21.77%。决算数小于预算数的主要原因:一是大部分资金转移至各乡镇用于扫黑除恶、打击电诈等工作经费、二是疫情影响工作未开展(如:培训、联合行动等)。
15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为16.78万元,支出决算为19.76万元,完成年初预算的117.59%。决算数大于预算数的主要原因:人员调动较去年变动大。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度财政拨款基本支出336.67万元,其中:人员经费299.00万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费37.67万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出1088万元,占本年支出合计的25.00%。与2019年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加747.75万元,上升219.76%,主要原因是新增工作项目。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出1088万元,主要用于以下方面:城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)年初预算为1088万元,占100%
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1088万元,支出决算为236.91万元,完成年初预算的21.77%。其中:
1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。
年初预算为1088万元,支出决算为236.91万元,完成年初预算的21.77%。决算数小于预算数的主要原因:一是大部分资金转移至各乡镇用于扫黑除恶、打击电诈等工作经费、二是疫情影响工作未开展(如:培训、联合行动等)。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0%。与2019年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.47万元,支出决算为6.47万元,完成预算的100%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算5.77万元,占88.10%;公务接待费支出决算0.7万元,占10.82%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
2.公务用车购置及运行费支出5.7万元。其中:
公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出5.7万元,主要用于车辆保养、维修。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少2.69万元,增长32.06%。主要原因是车辆无大修。
3.公务接待费支出0.7万元,其中:
国内接待费支出0.7万元,国内公务接待9批次,接待59人次;主要用于工作指导。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次;主要用于0。
公务接待费支出决算数比预算数减少1.88万元,下降72.87%。主要原因是疫情影响部分工作受到影响。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.04万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.04万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。
十二、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,可按照如下格式说明:根据财政预算管理要求,我部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个,共涉及资金18万元,自评覆盖率达到100%。
(二)项目绩效自评结果。(如有)
见义勇为工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为97分。全年预算数为18万元,执行数为18万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保障见义勇为协会正常运转。
(三)财政评价项目绩效评价结果(如有则公开)。
无
(四)部门评价项目绩效评价结果。(如有则公开)
十三、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2020年度中共儋州市委政法委员会机关运行经费37.65万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算37.65万元,持平。主要原因是:按编制预算执行。
(二)政府采购支出情况。
2020年度中共儋州市委政法委政府采购支出总额2978.05万元,其中:政府采购货物支出2978.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2020年12月31日,本单位占用房屋面积285平方米,其中:办公用房285平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。
本部门共有车辆2辆,其中:从车辆种类说明:轿车0辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆,其他车型主要是商务车1辆;从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0X辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。
单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
年末在建工程0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)
……
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