发布时间:2021-11-15 15:15
附件1
儋州市委直属机关工委2020年度
部门决算公开文字说明
第二部分 儋州市委直属机关工委2020年度部门决算公开表 3
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
第三部分 儋州市委直属机关工委部门2020年度部门决算情况说明 4
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
8
10
10
十二、预算绩效情况说明 11
十三、其他重要事项情况说明 11
第一部分 儋州市委直属机关工委部门概况
一、部门(单位)职责
市委直属机关工委的主要职能为:贯彻党中央、省委、市委关于市直属单位党组织工作的方针、政策、规定,拟定并组织实施市直单位党建工作计划。指导市直属单位党组织抓好党的思想、组织、作风和制度建设,做好党组织的教育、管理、监督等工作。
二、机构设置
市委直属机关工委作为一级预算部门,部门预算单位本级预算单位构成。
第二部分 市委直属机关工委2020年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
二、收入决算公开表(见正文附件)。
三、支出决算公开表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
第三部分 市委直属机关工委2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计208.19万元,与2019年度相比,收入、支出总计各减少5.92万元,下降2.76%。主要原因:一是年初结余结转减少。使用非财政拨款结余0.00万元,较2019年度决算数增加(减少)0.00万元,主要原因是无此项内容。年初结转结余5.92万元,主要是待付单位干部职工社保及公积金,较2019年度决算数减少5.78万元,下降49.40%,主要原因是及时按月缴纳单位干部职工社保及公积金。结余分配0.00万元,主要是无此项内容,较2019年度决算数增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%,主要原因是无此项内容。年末结转结余0.44万元,主要是单位干部职工部分社保及公积金未缴纳的余额,较2019年度决算数减少10.48万元,下降95.97%,主要原因是及时按月缴纳单位干部职工社保及公积金。
(2020年度相关决算数据,可取自附件财决公开01表;2019年度相关决算数据可取自2019年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。)
二、收入决算情况说明
本年收入合计202.27万元,其中:财政拨款收入201.14万元,占99.44%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入1.13万元,占0.56%。
(上述各项收入数字可取自财决公开02表)
三、支出决算情况说明
本年支出合计207.75万元,其中:基本支出142.22万元,占68.46%;项目支出65.52万元,占31.54%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
(上述各项支出数字可取自财决公开03表。)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入、支出总计207.06万元。与2019年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加16.89万元,增长8.88%。主要原因:单位人员工资福利增加。
财政拨款年初结转结余5.92万元,主要是待付单位干部职工社保及公积金,较2019年度决算数减少5.58万元,下降48.52%,主要原因是及时按月缴纳单位干部职工社保及公积金。
财政拨款年末结转结余0.00万元,较2019年度年末决算数减少10.92万元,下降100%,主要原因是按月缴纳单位干部职工社保及公积金。
(2020年度决算相关数据取自财决公开04表。2019年度决算相关数据可取自2019年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出207.06万元,占本年支出合计的99.67%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加27.81万元,增长15.51%,主要原因是单位人员工资福利增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出207.06万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出165.26万元,占79.81%;社会保障和就业(类)支出10.22万元,占4.94%;卫生健康(类)支出22.50万元,占10.87%;住房保障(类)支出9.08万元,占4.38%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为157.27万元,支出决算为207.06万元,完成年初预算的100%。其中:
1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。
年初预算为89.54万元,支出决算为99.74万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:单位人员工资福利增加。
2.一般公共服务支出(类)党委办公室厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理实务(项)
年初预算为27.00万元,支出决算为24.61万元,完成年初预算的91.15%。决算数小于预算数的主要原因:有计划并合理安排单位日常开支。
3.一般公共服务支出(类)党委办公室厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)
年初预算为9.00万元,支出决算为40.91万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:年中部门调节资金举办“海南自由贸易港主题知识竞赛”活动。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(项)
年初预算为10.24万元,支出决算为10.22万元,完成年初预算的99.80%。决算数等于预算数的主要原因:单位年初及年末人员未有变动。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
年初预算为5.44万元,支出决算为5.43万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因:单位年初及年末人员未有变动。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)
年初预算为7.29万元,支出决算为17.08万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:单位人员工资福利增加,追加2020年工资等预算。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为8.76万元,支出决算为9.08万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:单位人员工资福利增加,追加2020年工资等预算。
(本部分支出决算数字可取自财决公开05表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本,根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度财政拨款基本支出141.53万元,其中:人员经费130.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费11.11万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
(上述数字可取自财决公开06表,各部门(单位)根据实际支出情况,选列相应支出经济分类。)
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。与2019年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%,主要原因是无此项内容。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2020年决算相关数据取自财决公开07表及部门决算财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》)。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。(2020年度国有资本经营预算收支首次公开,可选择不做上下年对比)
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2020年决算相关数据取自财决公开08表)。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.41万元,支出决算为0.41万元,完成预算的100%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算0.41万元,占100%;公务接待费支出决算0.00万元,占0.00%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
2.公务用车购置及运行费支出0.41万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。
公务用车运行维护费支出0.41万元,主要用于公务用车运行日常维护费用。
公务用车购置及运行费支出决算数等于预算数。主要原因是有计划并合理安排开支。
3.公务接待费支出0.00万元。
(2020年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表,2020年的出国团组数、出国人次,公务用车购置数、公务用车保有量,接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》)。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。
(本部分决算公开数字取自财决公开10表)
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。
(本部分决算公开数字取自财决公开11表)
十二、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,可按照如下格式说明:根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个,共涉及资金304.00万元,该项目预算资金未支出及产出绩效,则未开展自评。
共组织对“智慧党建平台服务项目(二期项目建设)”1个项目开展了部门评价,涉及资金304.00万元。由于2020年12月15日,海南省大数据推进领导小组办公室才将我委“购买智慧党建平台服务项目”纳入2021年度市县政务信息化建设项目计划;以及2021年1月12日,儋州科技和工业信息发展局批复“购买智慧党建平台服务项目可行性研究报告”。因此,我委无法在2020年度启动购买智慧党建平台服务项目,于是该项目预算资金未支出及产出绩效。根据相关文件的部署及安排,我委计划于2021年启动该服务项目购买工作。
开展整体支出绩效评价,涉及资金385.00万元。从评价情况来看,根据2020年预算报表,我委2020年预算批复项目4个,即综合工作经费、专项党建工作、部门调节资金及智慧党建平台服务项目(二期项目建设)项目,其中智慧党建平台服务项目(二期项目建设)项目未在2020年度启动购买智慧党建平台服务项目,预算调整为0,实际开展项目数为3个,专项党建工作支付比例未达90%,其余2个项目均达90%,则实际完成项目2个;项目个数完成率66.67%,项目金额完成率90.31%,项目金额完成率较高。根据整体支出评价内容得分为81.68,绩效评级为良好。
(二)项目绩效自评结果。(如有)
未开展自评。
(三)财政评价项目绩效评价结果(如有则公开)。
未开展自评。
(四)部门评价项目绩效评价结果。(如有则公开)
分值(分) | 绩效得分(分) | 得分率 | |
一、投入 | 15 | 13 | 86.67% |
(一)目标设定 | 5 | 3 | 60.00% |
1、职责明确 | 1 | 1 | 100.00% |
2、活动合规性 | 2 | 2 | 100.00% |
3、活动合理性 | 2 | 0 | 0.00% |
(二)预算配置 | 10 | 10 | 100.00% |
4、部门绩效自评项目占比 | 5 | 5 | 100.00% |
5、在职人员控制率 | 5 | 5 | 100.00% |
二、过程 | 55 | 42.11 | 76.56% |
(一)预算执行 | 32 | 20.11 | 62.84% |
1、预算完成率 | 5 | 2.13 | 42.60% |
2、预算调整率 | 5 | 0 | 0.00% |
3、支付进度率 | 8 | 4 | 50.00% |
4、结转结余率 | 4 | 3.98 | 99.50% |
5、公共经费控制率 | 5 | 5 | 100.00% |
6、政府采购执行率 | 5 | 5 | 100.00% |
(二)预算管理 | 15 | 15 | 100.00% |
7、资金使用合规性 | 8 | 8 | 100.00% |
8、预决算信息公开性 | 3 | 3 | 100.00% |
9、基础信息完善性 | 4 | 4 | 100.00% |
(三)资产管理 | 8 | 7 | 87.50% |
10、资产管理完整性 | 3 | 2 | 66.67% |
11、固定资产利用率 | 5 | 5 | 100.00% |
三、产出 | 15 | 11.57 | 77.12% |
1、项目实际完成率 | 6 | 4.57 | 76.12% |
2、项目质量达标率 | 7 | 7 | 100.00% |
3、活动关键指标达标率 | 2 | 0 | 0.00% |
四、效果 | 15 | 15 | 100.00% |
1、部门预算绩效管理工作评价 | 10 | 10 | 100.00% |
2、社会公众满意度 | 5 | 5 | 100.00% |
合 计 | 100 | 81.68 | 81.68% |
绩效评级 | 良 |
十三、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2020年度市委直属机关工委机关运行经费11.11万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算减少6.58万元,减少37.19%。主要原因是:有计划并合理安排开支。
(机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[61,17]单元格,即年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费,注意部门汇总公开决算时,因事业单位没有机关运行经费支出,故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数;决算数字可取自2020年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。)
(二)政府采购支出情况。
2020年度市委直属机关工委政府采购支出总额0.17万元,其中:政府采购货物支出0.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
(上述政府采购支出相关数字取自2020年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》,授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。)
(三)国有资产占用情况。
截至2020年12月31日,本部门占用房屋面积0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。
本部门共有车辆1辆,其中:从车辆种类说明:轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆,其他车型无;从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。
单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
年末在建工程0.00万元。
(上述国有资产占用情况相关数字取自2020年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)
……
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