发布时间:2021-11-15 16:24
儋州市人民代表大会常务委员会办公室
2020年度部门决算
二、机构设置 8
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 9
第三部分 市人大常委会办公室2020年度部门决算情况说明 10
二、收入决算情况说明 10
三、支出决算情况说明 10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 12
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 13
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十二、预算绩效情况说明 15
十三、其他重要事项情况说明 16
第一部分 儋州市人民代表大会常务委员会办公室概况
一、部门(单位)职责
(一)单位职责。
根据《中共儋州市委办公室关于印发<儋州市人民代表大会及其常务委员会机关职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(儋委办发〔2019〕85号),市人大及其常委会机关设有1个专门委员会(社会建设委员会),市人大常委会设有1个综合办事机构(办公室)和4个工作委员会(法制工作委员会、财政经济工作委员会、教科文卫工作委员会、选举任免联络工作室)。
1.市人大常委会办公室主要职责。
(1)负责办理人大常委会会议、主任会议的会务工作,提出议程(草案),收集、整理议题和意见,为人大常委会会议、主任会议讨论、决定问题提供法律、政策依据和有关材料,办理人大常委会、主任会议交办的事项和催办人大常委会、主任会议交给各工作委员会、工作室办理的事项。
(2)负责协调和安排市人大常委会领导政务活动。
(3)负责组织代表开展视察、专题调查,负责协助办理上级人大常委会委托的组织代表视察评议和调查研究活动。
(4)根据领导要求起草领导讲话和其他综合性文稿。
(5)负责办理文秘工作,起草、印发人大常委会文件。收集、整理有关资料,负责文书、档案、图书资料的管理。
(6)负责人大常委会机关行政、人事、财务、车辆管理和干部、职工政治学习、业务学习,生活福利以及离退休干部工作。
(7)负责对外联络和接待工作。
(8)负责办理人大常委会和主任会议交办的其他事项。
2.市人大常委会法制工作委员会主要职责。
(1)了解宪法、法律、法规的实施情况,对市政府及其有关部门所作的决定、命令、指示,如发现有同宪法、法律、法规相抵触的及时向人大常委会报告。
(2)负责对“一府两院”执法情况进行调查、检查,并向人大常委会书写报告。
(3)对上级人大常委会组织的执法检查、执法调研给予协助和配合,提供服务。
(4)对上级人大及其工委下发征求意见的法律、法规草案,组织讨论,提出修改意见,综合上报。
(5)负责属市人大常委会讨论批准的,有关部门提请审议的地方性管理规定、办法和条例,组织调查研究,为常委会讨论审议做好准备工作。
(6)围绕人大常委会的重要议案,按分工进行调查研究,进行初审或组织有关部门讨论研究,提出意见,为人大常委会审议各项议案做好准备。并向人大常委会提出属于常委会职权范围内的有关议案。
(7)负责办理与本工委有关的代表议案和群众的来信来访工作。
(8)主动同对口议事组联系,听取议事组的意见和建议。
(9)经常与“一府两院”及其有关部门联系工作,了解他们的工作情况、重大活动和问题,经常向人大常委会提供参考意见。
(10)负责办理人大常委会和主任会议交办的其他工作。
3.市人大常委会财政经济工作委员会主要职责。
(1)了解市政府及其财政经济、农业、建设等部门对宪法、法律、法规的实施情况,了解市政府及其财政经济、农业、建设部门对上级的决定、指示、规章等执行情况,如发现有同宪法、法律、法规相抵触的,不执行上级的决定、规章的,及时向人大常委会报告。
(2)对上级人大及其工委下发征求意见的本工委有关的法律、法规草案,组织讨论,提出修改意见,综合上报。
(3)对上级人大常委会组织的执法检查、执法调研给予协助和配合,提供服务。
(4)协助审查本地区经济计划和预决算,协助监督政府的财政经济工作,起草有关财经方面议案和文件,对财税、经济计划以及农村、厂矿企业进行调查研究和咨询。
(5)经常与市政府及其有关部门联系工作,了解他们的工作情况,重大活动和问题,经常向人大常委会提供参考意见。
(6)负责办理与本工委有关的议案和群众来信来访工作。
(7)负责对财经、建设部门及农村工作,组织小型视察和专题调查。
(8)主动同对口议事组联系,听取议事组意见和建议。
(9)负责办理人大常委会和主任会议交办的其他工作。
4.市人大常委会教科文卫工作委员会的主要职责
(1)了解市政府及其教科文卫各部门对宪法、法律、法规的实施情况。对市政府及其有关部门的决定、指示、规章等,如发现有同宪法、法律、法规相抵触的,及时向市人大常委会报告。
(2)对上级人大及其工委下发征求意见的法律、法规草案,组织讨论,提出修改意见,综合上报。
(3)对上级人大常委会组织的执法检查、执法调研给予协助和配合,提供服务。
(4)负责对教科文卫工作进行调查研究、审查或者组织有关部门拟订有关规章草案,为常委会审议各项议案做好准备,向人大常委会提出属于人大常委会职权范围的有关议案。
(5)经常与市政府及其有关部门联系工作。了解他们的工作情况,重大活动和问题,经常向人大常委会提供参考意见。
(6)负责办理与本工委有关的议案和群众来信来访工作。
(7)对教科文卫部门工作,组织小型视察或专题调查。
(8)主动同对口议事组联系,听取议事组的意见和建议。
(9)负责办理人大常委会和主任会议交办的其他工作。
5.市人大常委会选举任免联络工作室的主要职责。
(1)负责办理人大常委会决定的地方国家机关工作人员任免事项及其有关工作。
(2)协同有关部门承办市人民代表大会换届选举和省人大代表、市人大代表补选增选的具体工作;承担市人大常委会指导乡镇人大换届工作。
(3)负责常委会与人大代表,驻儋州市省人大代表的具体联络工作,负责指导市人大代表活动小组开展工作,承办常委会代表资格审查委员会的日常工作。
(4)协同人大常委会办公室联系和组织市人大代表和驻我市省人大代表开展视察活动。
(5)负责催办代表大会的议案、建议,办理人大代表和人民群众的来信来访,受理人民群众对国家机关及其工作人员的申诉和意见。
(6)经常与市政府及其有关部门联系工作,了解工作情况,以及重大活动等情况,经常向人大常委会提供参考意见。
(7)负责办理人大常委会和主任会议交办的其他工作。
6.儋州市人民代表大会社会建设委员会主要职责。
(1)负责联系市农业农村局、市人力资源和社会保障局、市民政局、市水务局、市退役军人事务局、市应急管理局、市医疗保障局、市扶贫工作办公室、市土地和房屋征收局等有关单位和市总工会、团市委、市妇联、市工商联、市残联等群团机关,了解他们的工作情况、重大活动和问题,经常向市人大常委会提供参考意见。
(2)承担儋州市人民代表大会及其常务委员会对劳动就业、社会保障、民政事务、群团组织、安全生产等方面监督的业务工作。
(3)对与社会建设委员会职责范围相关的法律法规执行情况进行检查监督;对属于儋州市人民代表大会及其常务委员会职权范围内的有关社会建设问题进行调查研究并提出建议。
(4)拟订和提出属于儋州市人民代表大会及其常务委员会职权范围内有关社会建设方面的议案,提请儋州市人民代表大会或儋州市人民代表大会常务委员会审议。
(5)审议儋州市人民代表大会主席团交付审议的代表提出的议案,提出审议结果的报告。
(6)根据儋州市人民代表大会主席团或儋州市人民代表大会常务委员会的决定,听取受质询机关在社会建设委员会会议上对质询案的答复,并向儋州市人民代表大会主席团或儋州市人民代表大会常务委员会提出报告。
(7)审查儋州市人民政府报送的与其职责相关的备案规章,提出意见;审议儋州市人民代表大会常务委员会交付的被认为同宪法、法律和地方性法规相抵触的儋州市人民政府的行政规章、决定和命令,提出报告。
(8)负责与省人民代表大会常务委员会相关部门的联系,承办省人民代表大会常务委员会相关部门下达给社会建设委员会的工作任务。
(9)负责联系、指导镇人民代表大会的相关工作。
(10)承办儋州市人民代表大会及其常务委员会交办的其
他事项。
二、机构设置
纳入市人大常委会办公室2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
市人大常委会办公室部门本级。
第二部分 市人大常委会办公室2020年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件2)。
二、收入决算公开表(见正文附件2)。
三、支出决算公开表(见正文附件2)。
四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件2)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件2)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
(见正文附件2)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件2)。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件2)。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件2)。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件2)。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件2)。
第三部分 市人大常委会办公室2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收支总计1004.98万元,与2019年度相比,收入、支出总计各减少133.16万元,下降11.70%。主要原因:培训经费减少。使用非财政拨款结余0万元,较2019年度决算数减少0万元。年初结转结余18.85万元,主要是基本支出结转2.84万元,项目支出结转和结余16.00万元,较2019年度决算数增加4.58万元,增长24.30%,主要原因是广告宣传费支出。结余分配0万元,较2019年度决算数0万元。年末结转结余13.07万元,主要是人大事务、教育支出,较2019年度决算数减少16.44万元,下降55.71%,主要原因是人大事务、教育支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计986.13万元,其中:财政拨款收入986.13万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计991.91万元,其中:基本支出465.43万元,占46.92%;项目支出526.48万元,占53.08%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入、支出总计1004.69万元。与2019年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少133.08万元,下降11.70%。
财政拨款年初结转结余18.85万元,主要是基本支出结转2.84万元,项目支出结转和结余16.01万元,较2019年度决算数增加4.87万元,增长25.84%,主要原因是业务进行中,未结算。
财政拨款年末结转结余13.07万元,主要是基本支出结转2.98万元,项目支出结转和结余10.09万元,较2019年度年末决算数减少16.15万元,下降55.27%,主要原因是业务进行中,未结算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出991.91万元,占本年支出合计的100%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加23.36万元,增长2.41%,主要原因是2019年度未完成的业务放至2020年度结算。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出991.91万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出828.75万元,占83.55%;社会保障和就业(类)支出34.05万元,占3.43%;住房保障(类)支出29.23万元,占2.95%;教育支出34.21万元,占%3.45;卫生健康支出65.67万元,占6.62%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为923.53万元,支出决算为991.91万元,完成年初预算的107.40%。其中:
1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。
年初预算为350.23万元,支出决算为336.48万元,完成年初预算的96.07%。决算数小于预算数的主要原因:预算数含行政单位医疗、机关事业单位基本养老保险缴费支出、住房公积金、公务员医疗补助。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度财政拨款基本支出465.43万元,其中:人员经费421.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费43.54万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2019年度相比,政府性基金预算财政拨款支出减少140万元,下降100%,主要原因是2020年无政府性基金预算财政拨款。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为59.00万元,支出决算为31.45万元,完成预算的53.31%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算29.95万元,占95.23%;公务接待费支出决算1.50万元,占4.77%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
2.公务用车购置及运行费支出29.95万元。其中:
公务用车购置支出17.58万元,全年购置公务用车1辆,主要用于日常公务出差保障,年末公务用车保有量1辆。
公务用车运行维护费支出12.37万元,主要用于公务用车运行维护。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少9.05万元,下降23.21%。主要原因是新购入的电动车维护费减少,电费少,无需燃油费。
3.公务接待费支出1.50万元,其中:
国内接待费支出1.50万元,国内公务接待14批次,接待136人次;主要用于省人大及各市县人大接待费。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数减少3.50万元,下降70%。主要原因是接待次数人数减少。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。
十二、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,可按照如下格式说明:根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共组织对“市人大会议经费和人大代表培训费”等两个项目开展了部门评价,共涉及资金190万元,自评覆盖率达到100%。
从评价情况来看,实现了项目预期目标,得到了市委的充分肯定,取得了一定成效。虽存在项目资金因疫情原因没能支完等情况,但从工作部署、工作进程、工作完成、资金拨付等方面看,总体情况是好的。。
(二)项目绩效自评结果。
市人大会议经费项目绩效自评综述:2020年市人大会议经费100万元财政及时到账。会议支出973975.41元,预算完成率97.40%,调整17200元到人大常委会会议费,余26024.59元回收财政。
人大代表培训费项目绩效自评综述:人大代表培训费2020年预算90万元财政及时到账,因2020年新冠病毒影响未能按年度工作计划进行培训学习,人大代表培训支出772087.90元,完成85.79%,调整330000元到南丰镇扶贫资金。
十三、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2020年度市人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费43.54万元,比年初预算减少6.67万元,降低13.28%。主要原因是:新购入的电动车维护费减少,电费少,无需燃油费。
(二)政府采购支出情况。
2020年度市人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额2.13万元,其中:政府采购货物支出2.13万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2020年12月31日,本部门占用房屋面积约470平方米,其中:办公用房12间约358平方米;会议用房2间约112平方米。
本部门共有车辆1辆,为应急保障用车。
单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
无在建工程项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列)
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