发布时间:2021-11-16 09:42
附件1
儋州市工商业联合会部门(单位)2020年度
部门决算公开文字说明
第二部分 儋州市工商业联合会部门2020年度部门决算公开表 3
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
第三部分 儋州市工商业联合会部门2020年度部门决算情况说明 4
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
8
10
10
十二、预算绩效情况说明 11
十三、其他重要事项情况说明 11
第一部分 儋州市工商业联合会部门(单位)部门概况
一、部门(单位)职责
1、参与制定涉及民营经济的意见、规定的工作,发挥民主监督作用,积极参政议政;
2、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作;
3、向非公有制人士宣传党和国家的方针政策,加强和改进思想政治工作,推动企业文化建设,提倡爱国、敬业、诚信、守法;
4、代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建设;
5、引导会员弘扬中华民族传统美德,热心社会公益事业,积极参与光彩事业,扶危济困、德行并重,发展企业、回馈社会;
6、为民营企业提供信息、融资、咨询等服务;
7、为会员提供有关证明,协调关系,调解经济纠纷;
8、承办政府和有关部门委托事项。
二、机构设置
纳入儋州市工商业联合会部门2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
(一)儋州市工商业联合会部门本级
(二)儋州市工商业联合会(下属单位)
我单位无下属单位。
如果是基层预算单位,没有下属单位的,可只说明单位内设机构即可。
第二部分 儋州市工商业联合会部门(单位)2020年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
二、收入决算公开表(见正文附件)。
三、支出决算公开表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
第三部分 儋州市工商业联合会部门2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计168.08万元,与2019年度相比,收入、支出总计各增加4.63万元,增长2.83%。主要原因:一是调入公务员2名;二是工资社保等费用增加。使用非财政拨款结余0万元,较2019年度决算数增加(减少)0万元,主要原因是我单位所以收入经费全额为财政经费,无其他收入。年初结转结余10.6万元,主要是主要是省工商联历年拨付民营企业监测调查经费、非公经济党组织工作经费及书记补助等费用。较2019年度决算数减少0.15万元,下降0.14%,主要原因是垫付聘用人员工资。结余分配0万元,主要是留在基本户,下一步收回财政。年末结转结余5.27万元,主要是省工商联历年拨付民营企业监测调查经费及社保费用、个税等,较2019年度决算数减少5.05万元,下降48.93%,主要原因是补缴个税及社保费等。
二、收入决算情况说明
本年收入合计157.49万元,其中:财政拨款收入157.49万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计162.8万元,其中:基本支出146.08万元,占89.73%;项目支出16.72万元,占10.27%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入、支出总计161.31万元。与2019年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加8.63万元,增长5.7%。主要原因:一是新增2名公务员,工资社保等需增加;二是3名公务员职务晋升,工资社保等有所增加。
财政拨款年初结转结余3.83万元,主要是省工商联历年拨付民营企业监测调查经费、非公经济党组织工作经费及书记补助等费用。,较2019年度决算数减少0.34万元,下降8.2%,主要原因是垫付聘用人员工资。
财政拨款年末结转结余0.39万元,主要是省工商联历年拨付民营企业监测调查经费、非公经济党组织工作经费及书记补助等费用,较2019年度年末决算数减少3.44万元,下降89.82%,主要原因是补缴社保费用。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出160.91万元,占本年支出合计的75.56%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加7.89万元,增长5.16%,主要原因是2020年5月份及7月份各调入1名四级主任科员及一级科员,支出经费有所增长。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出160.91万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出121.58万元,占75.56%;教育(类)支出支出0.74万元,占0.46%;卫生健康(类)支出17.48万元,占10.86%;社会保障和就业(类)支出12.04万元,占7.48%;住房保障(类)支出9.09万元,占5.6%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为161.30万元,支出决算为160.91万元,完成年初预算的99.76%。其中:
1、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)
年初预算为101.4万元,支出决算为101.73万元,完成年初预算的100.33%。决算数大于预算数的主要原因:一是个增加2名公务员;二是运行经费有所增加。
2、1、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)
年初预算为13.7万元,支出决算为13.91万元,完成年初预算的101.53%。决算数大于预算数的主要原因:一是个增加2名公务员;二是运行经费有所增加。
3、1、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项)
年初预算为5.94万元,支出决算为5.94万元,完成年初预算的100%。决算数于预算数持平的主要原因:主要为项目支出,项目预算数与决算一样。
4、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)
年初预算为0.74万元(结转上一年度经费),支出决算为0.74万元,完成年初预算的100%。决算数于预算数持平的主要原因:主要为项目支出,项目预算数与决算一样。
5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为10.31万元,支出决算为12.04万元,完成年初预算的116.78%。决算数大于预算数的主要原因:新调入公务员2两名及正常晋升,社保及公务员预算补助等相应增加。
6、教育支出卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
年初预算为5.48万元,支出决算为6.18万元,完成年初预算的112.77%。决算数大于预算数的主要原因:新调入公务员2两名及正常晋升,行政单位医疗相应增加。
6、教育支出卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)
年初预算为10.83万元,支出决算为11.30万元,完成年初预算的104.34%。决算数大于预算数的主要原因:新调入公务员2两名及正常晋升,公务员预算补助相应增加。
6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为9.09万元,支出决算为9.09万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平的主要原因:公积金预算基数一整年未变。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度财政拨款基本支出144.19万元,其中:人员经费125.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费19.15万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2019年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是没有此项经费及业务。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:0(类)支出0万元,占0%。
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。我单位没有此项经费及业务。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
我单位没有此项经费及业务。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元,支出决算为1.85万元,完成预算的61.67%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算1.52万元,占82.16%;公务接待费支出决算0.33万元,占17.84%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
因公出国(境)费支出决算比预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是没有做此项经费的预算,也没有单位人员因公出国出境。
2.公务用车购置及运行费支出1.52万元。其中:
公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。
公务用车运行维护费支出1.52万元,主要用于主要用于购买车辆保险、年检、车辆保养、加油等事项。公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少0.48万元,下降24%。主要原因是一是我单位根据市里的安排派有专职干部下峨蔓镇包点扶贫工作;二是单位没有专职司机,公事大部分都是自行前往目的地,使用公务车比较少。。
3.公务接待费支出0.33万元,其中:
国内接待费支出0.33万元,国内公务接待4批次,接待24人次;主要用于接待省工商联到及重庆开州工商联我市开展公务活动工作餐费。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次;没有产生接待此项费用。
公务接待费支出决算数比预算数减少0.67万元,下降67%%。主要原因是疫情,各兄弟单位来往比往年少。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。
十二、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,可按照如下格式说明:根据财政预算管理要求,我部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个,共涉及资金14万元,自评覆盖率达到33.3%。
共组织对“综合工作经费”等1个项目开展了部门评价,涉及资金14万元。从评价情况来看,综合工作经费项目的实施,保障了单位的正常性运行,发挥工商联职能的桥梁纽带作用。把聘用人员工作社保、慰问(联系点困难户、退休困难职工等经费)纳入综合工作经费预算管理,保障项目经费支出规范,实现有效监管,对推进工商联事务和服务发挥了积极作用。 行政运行工作费用足够支出,工作人员工作积极性较高,做好党和政府的联系和服务非公企业政策法规的宣传,为广大非公经济人士提供服务,切实维护非公企业级人士的合法权益,增进党委政府关心非公事业,凝聚企业力、发挥制度优势,促进工商联各项业务工作顺利完成。
开展整体支出绩效评价,涉及资金166.80万元。从评价情况来看,绩效评价结果如下:
评价指标 | 分值 | 实际得分 |
投入 | 15分 | 13 |
过程 | 55分 | 49.61 |
产出 | 15分 | 12.93 |
效果 | 15分 | 10 |
总分 | 100分 | 85.54 |
绩效评级 | 良 |
绩效评级:总分≥90分,优;80分≤总分<90,良;
60分≤总分<80,中;总分<60分,差。
(二)项目绩效自评结果。(如有)
综合工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为99分。全年预算数为14万元,执行数为13.7万元,完成预算的97.86%。项目绩效目标完成情况:一是严格按照预算支出进行,控制不必要的支出。;二是该项目较好地控制了实施成本,较好地完成了项目支出的节约任务,项目实施正常按计划进行,项目预算14万元,支出13.7万元,完成预算的97.86%,达到“优”等级。。发现的主要问题及原因:一是综合工作经费预算支出分类项目较多,准确性相对较低;二是标设置也不够规范,项目执行难度较大。下一步改进措施:一是把支付经费细化,尽量做好准确支出分类;二是催促各科室报账加快进度,以便后面支出更加顺畅。
综合工作经费项目绩效自评综述:综合工作经费项目的实施,保障了单位的正常性运行,发挥工商联职能的桥梁纽带作用。把聘用人员工作社保、慰问(联系点困难户、退休困难职工等经费)纳入综合工作经费预算管理,保障项目经费支出规范,实现有效监管,对推进工商联事务和服务发挥了积极作用。 行政运行工作费用足够支出,工作人员工作积极性较高,做好党和政府的联系和服务非公企业政策法规的宣传,为广大非公经济人士提供服务,切实维护非公企业级人士的合法权益,增进党委政府关心非公事业,凝聚企业力、发挥制度优势,促进工商联各项业务工作顺利完成。
(三)财政评价项目绩效评价结果(如有则公开)。
评价组评价结论,一致认为综合工作经费项目绩效基本达到成效目标,评价等次为“优”。。
(四)部门评价项目绩效评价结果。(如有则公开)
绩效部门下文没有把我单位项目列入评价公开。
十三、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2020年度市工商联部门(单位)机关运行经费123.47万元,比年初预算增加25.58万元,增长26.13%。主要原因是:2020年5月份及7月份各调入1名四级主任科员及一级科员,支出经费有所增长。
(二)政府采购支出情况。
2020年度市工商联部门(单位)政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2020年12月31日,本部门占用房屋面积XX平方米,其中:办公用房81平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。
本部门共有车辆0辆,其中:从车辆种类说明:轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆,其他车型主要是无;从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。
单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
年末在建工程0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)
……
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