发布时间:2021-11-16 09:00
附件1
儋州市文学艺术界联合会2020年度
部门决算公开文字说明
第二部分 儋州市文学艺术界联合会2020年度部门决算公开表 4
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 5
第三部分 儋州市文学艺术界联合会2020年度部门决算情况说明 5
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 10
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 10
11
12
12
十二、预算绩效情况说明 12
十三、其他重要事项情况说明 15
一、儋州市文学艺术界联合会职责
儋州市文学艺术界联合会是中国共产党领导的由全市文艺家协会组成的地方性人民团体。是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带,是繁荣发展社会主义文艺事业、建设社会主义先进文化的重要力量。儋州市文学艺术界联合会机关是儋州文学艺术界的人民团体领导机关,是中国文学艺术界联合会的地方组织领导机关。
市文学艺术界联合会机关贯彻执行党中央关于文学艺术工作的指导方针以及中国(海南)自由贸易试验区和中国特色自由贸易港的政策措施,落实省委、省政府市、委市、政府的决策部署,在履行职责过程中。坚持和加强党对文学艺术工作的集中统一领导,主要职责是:
(一)贯彻落实党的文艺方针、政策,指导全市各文艺协会工作,研究拟订全市文学艺术工作发展规划,团结引导、联络协调、服务管理各团体会员、文艺工作者和新的文艺组织、新的文艺团体;团结全市文学艺术家和文艺工作者,反映和听取文艺界的情况和意见。
(二)组织培育文艺人才,指导各协会开展人才培训和调研工作,团结壮大文艺队伍,总结交流创作经验,表彰德艺双馨文艺工作者和优秀文艺作品。
(三)引导文艺工作者树立和践行社会主义核心价值观,遵守中国文艺工作者职业道德公约,培育良好的职业精神、职业道德,努力成为新时代风气的先觉者、先行者、先倡者。
(四)组织带领全市文艺工作者开展文艺创作,促进文艺事业繁荣发展。
(五)积极加强文艺界与社会各界的联系,与政府有关部门密切合作,开展文艺服务和文艺对外交流,繁荣发展全市文化艺术事业。
(六)积极反映团体会员和文艺工作者的意见、建议和要求,依法维护文艺工作者和文艺团体的合法权益。
(七)承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作。
纳入儋州市文学艺术界联合会2020年度部门决算编制范围的预算单位包括:
第二部分 儋州市文学艺术界联合会2020年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
(见正文附件)。
(见正文附件)。
(见正文附件)。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
公开表(见正文附件)。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
第三部分 儋州市文学艺术界联合会2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计268.07万元,与2019年度相比,收入、支出总计各增加5.5万元,增长2.09%。主要原因:人员增加。使用非财政拨款结余0万元,较2019年度决算数持平。年初结转结余3.79万元,主要是人员经费和文化体制改革和产业发展经费等,较2019年度决算数增加0.72万元,增长23.45%,主要原因是根据本单位实际情况和市里要求有所调整。结余分配0万元,较2019年度决算数持平。年末结转结余3.68万元,主要是人员经费和文化体制改革和产业发展经费等,较2019年度决算数减少0.12万元,下降3.16%,主要原因是根据本单位实际情况和市里要求有所调整。
二、收入决算情况说明
本年收入合计264.28万元,其中:财政拨款收入264.28万元,占100%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
本年支出合计264.39万元,其中:基本支出202.07万元,占76.43%;项目支出62.32万元,占23.57%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入、支出总计267.91万元。与2019年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加5.53万元,增长2.11%。主要原因:人员增加。
财政拨款年初结转结余3.62万元,主要是人员经费和文化体制改革和产业发展经费等,较2019年度决算数增加0.72万元,增长24.83%,主要原因是根据本单位实际情况和市里要求有所调整。
财政拨款年末结转结余3.51万元,主要是人员经费和文化体制改革和产业发展经费等,较2019年度年末决算数减少0.11万元,下降3.04%,主要原因是根据本单位实际情况和市里要求有所调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出237.46万元,占本年支出合计的89.81%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少21.3万元,下降8.23%,主要原因是项目活动减少。
2020年度一般公共预算财政拨款支出237.46万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒(类)支出182.71万元,占76.94%;社会保障和就业(类)支出19.09万元,占8.04%;卫生健康(类)支出23.22万元,占9.78%;住房保障(类)支出12.45万元,占5.24%。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为193.67万元,支出决算为237.46万元,完成年初预算的122.61%。其中:
1.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。年初预算为113.42万元,支出决算为147.31万元,完成年初预算的129.88%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:支出项目根据实际有所调整。
2. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为14万元,支出决算为10.65万元,完成年初预算的76.07%。决算数小于预算数的主要原因:支出项目根据实际有所调整。
3. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算为15万元,支出决算为19.99万元,完成年初预算的133.27%。决算数大于预算数的主要原因:支出项目根据实际有所调整。
4. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)。年初预算为10万元,支出决算为4.76万元,完成年初预算的47.6%。决算数小于预算数的主要原因:支出项目根据实际有所调整,以及严格控制成本,节约开支。
5. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为13.44万元,支出决算为14.61万元,完成年初预算的108.71%。决算数大于预算数的主要原因:人员增加。
6. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.48万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:新增一名退休人员。
7. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为7.14万元,支出决算为7.76万元,完成年初预算的108.68%。决算数大于预算数的主要原因:人员增加。
8. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗补助(项)。年初预算为9.40万元,支出决算为15.46万元,完成年初预算的164.47%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:人员增加,以及人员职务变动。
9. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为11.27万元,支出决算为12.45万元,完成年初预算的110.47%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:人员增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度财政拨款基本支出202.07万元,其中:人员经费180.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。公用经费21.16万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出26.93万元,占本年支出合计的10.19%。与2019年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加26.21万元,增长3640.28%,主要原因是项目有所调整。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出26.93万元,主要用于以下方面:城乡社区(类)支出26.93万元,占100%。
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为27万元,支出决算为26.93万元,完成年初预算的99.74%。其中:
1.城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。
年初预算为27万元,支出决算为26.93万元,完成年初预算的99.74%。决算数小于预算数的主要原因:严格控制成本,节约开支。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度没有发生与该表相关的收支决算数据。
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
本年没有发生与该表相关的收支决算数据。
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
本年没有发生与该表相关的收支决算数据。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.4万元,支出决算为1.63万元,完成预算的47.94%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算1.63万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年未安排因公出国(境)工作。
因公出国(境)费支出决算与预算数一致。
2.公务用车购置及运行费支出1.63万元。其中:
公务用车购置支出0万元,年末公务用车保有量1辆。
公务用车运行维护费支出1.63万元,主要用于燃油费及车辆维修维护。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加0.17万元,增长11.64%。主要原因是车辆使用年限已久,已达到报废期,车辆维修成本较高。
3.公务接待费支出0万元,其中:
国内接待费支出0万元,未开展国内公务接待工作。
国(境)外接待费支出0万元,未开展国(境)外公务接待工作。
公务接待费支出决算数比预算数增加(减少)1.94万元,下降100%。主要原因是因为受疫情影响,公务接待工作减少。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本年没有发生与该表相关的收支决算数据。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本年没有发生与该表相关的收支决算数据。
十二、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理相关文件要求,我部门未对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。
我部门对2020年度一般公共预算项目全面开展预算项目绩效运行跟踪监控,监控项目8个,共涉及资金66万元,绩效运行跟踪监控覆盖率达到100%。
本年没有进行部门评价相关工作,因为资金量较小,工作经费少。
开展整体支出绩效评价,涉及资金264.39万元。从评价情况来看,资金投入、过程、产出、效果等方面较好,总体评价优。
(二)财政评价项目绩效评价结果。
(1)经验
1.在投入方面,市文联2020年度职责设定符合“三定。方案所赋予的职责;部门活动的设定合规合理,在职人员控制较好。
2.在资金的支出过程方面,市文联2020年度公用经费控制率较好;基本财务管理制度健全,基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确;资金使用合规;按规定时限、内容公开预算信息;资产管理完善,利用率高。
3.在产出方面,市文联2020年度实际实施项目与项目预算资金的匹配度高,资金使用均按指定用途执行,完成的6个项目质量已达标。
4.在效果方面,市文联在深入基层调研研究,倾听群众意见,掌握真实、准确情况,解决群众反映强烈的热点、难点、焦点问题方面,在履行服务承诺以及服务态度、服务质量方面,在宣传国家政策、普及法规常识方面,在改革和完善机关办事制度,缩短办事时间,提高工作效率等方面做的较好,群众普遍比较满意。
(2)教训
1.在资金的支出过程方面,市文联2020年预算方案不够准确,财政预算的预见性较弱;预算支出未严格按季度计划执行,2个季度尚未达标,季度支付完成率有待提高。
2.在产出方面,市文联2020年度计划完成8个项目,实际完成6个项目,项目实际完成率75.00%,项目总体完成进度较缓慢,反映了市文联在对本级财政预算项目的执行力度不够,当年实际工作量与项目预算资金的匹配度不高,未能够实现任务目标。
(3)建议
1.建议市文联提高单位预算编制的重视,给予充足的预算编制时间,采用科学高效的编制方案,进一步提高预算编制的准确性和针对性,以保障预算编制准确可行,同时加强在实际工作中的预算执行能力,改善资金使用状况;应对季度预算进一步论证,加强对预算支出的可预见性及执行力度,严格控制支付进度,保证季度支付及时、均衡,加快资金支付的进度,提高资金利用率。
2.建议市文联建立项目支出预算执行管理责任制,主要领导要切实负起项目支出预算执行的责任和义务,履行项目支出预算执行管理职责,可考虑对项目支出预算执行缓慢、资金使用效率低下的项目责任人进行问责。加快项目总体完成进度,严格按照预算时间节点完成项目,提高项目完成率。
(三)财政评价项目绩效评价结果。
未开展此项工作
(四)部门评价项目绩效评价结果。
未开展此项工作
十三、其他重要事项情况说明。
2020年度儋州市文学艺术界联合会机关运行经费21.16万元,比年初预算增加8.31万元,增长64.67%。主要原因是:人员增加,以及机关运行活动增加。
2020年度儋州市文学艺术界联合会政府采购支出总额0万元,未开展政府采购工作。
截至2020年12月31日,本部门占用房屋面积63平方米,其中:办公用房63平方米。
本部门共有车辆1辆,其中:从车辆种类说明:轿车1辆;从车辆使用情况说明:其他用车1辆。
单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
年末在建工程0万元。
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)
……
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