儋州市雅星镇人民政府本级

2022年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 1

一、单位职责 1

二、机构设置 6

第二部分  2022年度部门决算公开表 6

第三部分  2022年度部门决算情况说明 7

一、收入支出总体情况说明 7

二、收入决算情况说明 8

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 17

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 18

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 18

十、预算绩效情况说明 19

十一、其他重要事项情况说明 23

第四部分  名词解释 24

第一部分  基本情况

一、单位职责

（一）基层党建工作办公室。负责研究和提出全镇基层组织建设的阶段性计划、意见；负责镇党代会的组织工作，指导基层党组织换届选举；研究、指导全镇基层党组织的设置工作；指导做好全镇党员教育、管理、服务和发展工作；承担党内重大教育活动的具体工作；指导全镇基层党组织制度建设和执行落实工作；负责全镇基层党建工作的检查、考核和评比表彰工作；做好村级组织活动场所、远程教育终端站点、便民服务室建设和管理工作；负责全镇党内统计、公务员统计等工作；做好党费收缴、管理和使用工作；负责镇管干部（含农村社区“两委”干部）的管理、考核等工作，提出镇管干部选拔任用的意见建议；具体协助上级组织部门做好相关干部工作；负责对大学生村官、第一书记的日常管理服务工作；收集、整理、综合、上报组工信息；加强调查研究，及时发现并帮助解决基层党建工作中存在的困难和问题；完成市委组织部、镇党委交办的其它工作。

（二）党政办公室。负责起草全镇年度工作计划和年终总结及其他各类文件；做好各类文件的收发、整理、立卷、归档工作；考核登记机关工作人员的出勤情况；抓好车辆管理、会务准备等各种后勤工作。

（三）纪委办公室。根据上级党委、政府及纪检监察部门关于党风廉政建设和反腐败斗争的总体部署及镇党委的具体要求，积极开展信访举报工作、查办违纪案件、监督三公开工作，维护党的纪律。

（四）监察室。检查农村基层政府组织和行政监察对象在遵守和执行法律、法规和人民政府的决定、命令中的问题；调查处理农村基层政府组织及行政监察对象违反行政纪律的行为；受理对农村基层组织和行政监察对象违反行政纪律行为的控告、检举；受理农村基层组织和行政监察对象不服主管行政机关给予处分决定的申诉；加强农村基层政府机关效能建设，组织协调、检查指导政务公开和纠正损害群众利益的不正之风工作；完成上级监察机关交办的其他任务。

（五）规划建设管理所。贯彻实施有关村镇规划建设的方针、政策和法律、法规，研究制定实施本镇规划建设管理的具体实施办法和细则；组织编制村庄、乡镇规划，上报审批并组织实施；按法定权限办理村镇居民建房及村镇各类建设项目的《建设工程规划许可证》、《乡村建设规划许可证》和《建筑工程施工许可证》的审批和上报工作；根据不同建设项目负责或协助做好村镇建设项目设计与施工的管理工作，监督、检查村镇建筑工程质量、抗震设防和安全生产；负责组织农村建筑工匠的培训；协助做好在村镇开展建筑施工活动的施工单位和农村建筑工匠的资质管理工作；负责村镇市政基础设施、公共设施的维护和建设管理；负责乡镇、村庄容貌、园林绿化、环境卫生管理工作；协助做好传统建筑、古树名木的保护工作；协助做好村镇房屋的产权产籍管理工作；按规定协助做好收缴城镇基础设施配套费、统一安排使用村镇规划建设的专项经费等工作；协助做好监督、制止违反乡镇、村庄规划建设管理规定的行为，依法查处违法违章建筑；做好村镇规划建设管理法规、政策的培训和宣传工作，增强居民依规划、依法建设的意识，自觉主动按村镇规划进行建设；负责村镇规划建设文件资料的整理、归档和村镇建设统计报表综合上报工作；负责上级部门交办的其他工作。

（六）社会治安综合治理工作办公室。对辖区内群众有关社会治安、矛盾纠纷方面的求助、投诉和有关矛盾纠纷联动受理、处理、督办、反馈，明确责任单位和责任人，做到统一受理、集中梳理、归口管理、依法处理、限期办理；组织开展平安村、平安家庭、平安单位、平安市场等基层平安细胞的创建活动；发展壮大平安志愿者、社区工作者、群防群治队伍等专业化、职业化、社会化力量，促进相关社会组织在社会治安防控体系建设等工作中充分发挥作用。

（七）社会事务服务中心。承担本镇文化、体育、广播、劳动保障、就业指导、人才开发、社区建设、民政服务、环境卫生管理和机关后勤等公共服务职能。

（八）人大办公室。充分发挥各级人大代表的作用，在市人大常委会的指导下，加强对各项工作的监督，积极反映群众的意见，抓好村（居）委会的换届选举工作。

（九）武装部。抓好双拥、征兵、基干民兵训练等项工作，加强地方武装力量建设。

（十）工会。发挥党的联系群众的纽带作用，促进党的路线方针政策的贯彻执行，维护职工的合法权益。

（十一）团委。在镇党委、政府和上级团委的领导下，全面加强团的组织、思想和制度重设。贯彻执行党和国家有关共青团工作的方针，政策及上级党组织的有关文件和决定。积极发挥党的助手作用，经常向党组织请示和汇报工作，及时向党、团组织反映团员和青年的思想、学习、生活等方面的情况。加强团的组织建设：依托“党建带团建”做好“推优入党”工作。加强对团员和青年的教育和管理，依法维护团员和青年的合法权益，严肃团的纪律。组织团员青年积极开展青年志愿者活动、参与社会实践、帮困助学、希望工程等活动，广泛开展有益于团员青年身心健康的文体活动；负责团员青年的马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和团的有关知识，深入开展爱国主义、集体主义和社会主义教育，积极践行科学发展观。负责团内年度统计和团费的收缴、管理和使用。积极完成镇党委、政府和上级团组织交办的其他工作任务。

（十二）妇联。引导组织妇女积极参加两个文明建设，维护好妇女儿童的合法权益，提高妇女的社会地位。

（十三）农业服务中心。承担本镇农业、林业、水利、畜牧业生产技术的推广、指导和服务、动植物防疫检疫、农产品质量安全检验检测、水土保持、监测等涉农服务职能。

（十四）财务办公室。做好年度财务计划，根据镇府的行政计划和经费预算及时合理地使用资金。严格执行财务制度，管理好镇府资金。定时向主要领导汇报镇的财务收支情况，接受领导和干部职工和监督。定时开展自查自纠，检查会计凭证、帐薄、报表等，避免出现违反财经纪律。进行财务人员培训，提高财务人员的业务水平，做好财税征收的督查工作。

（十五）计生办公室。提出全镇年度人口计划，编制下达计划生育各项指标；抓好日常工作和集中服务工作，保证完成“四术”任务和社会抚养费征收任务的完成，积极创建合格村、合格乡镇。

（十六）文化站。负责全镇的文化体育工作。加强文化市场的管理，组织举办各种文化体育活动，丰富人民生活，提高人民素质。

（十七）退役军人服务站。负责面对面、个性化、一对一服务退役军人，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所，把党和政府的关怀温暖送到每一个退役军人身边；指导村做好关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务工作；完成市委、市政府和上级业务部门及镇党委、镇政府交办的其他任务。 

二、机构设置

纳入儋州市雅星镇人民政府本级2022年度部门决算编制范围的单位共4个，包括：

（一）儋州市雅星镇人民政府部门本级

（二）儋州市雅星镇人民政府下属单位

      1.雅星镇社会事务服务中心

      2.雅星镇农业技术服务中心

3.雅星镇综合行政执法中队

第二部分  2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

    2022年度收入总计27078.14万元，支出总计27078.14万元，2021年收入总计22639.37万元、支出总计22639.37万元，与2021年相比收入总计增加4438.77万元，增长19.61%，支出总计减少4438.77万元，增长19.61%。

（一）收入总计主要构成。

本年收入17605.59万元。

使用非财政拨款结余0万元，较2021年度决算数增加0万元。

年初结转结余9472.55万元，2021年初结转结余5215.01万元，较2021年度决算数增加4257.54万元，增长81.64%。

（二）支出总计主要构成。

本年支出22561.68万元。

结余分配0.00万元。

年末结转结余4516.46万元，主要是其他单位项目资金拨入尚未支出完毕。较2021年度决算数减少4956.09万元，主要原因是其他资金有琼西北征地项目在本年度支出。 

二、收入决算情况说明

    本年收入17,605.59万元，其中：财政拨款收入13,890.13万元，占78.90%；上级补助收入0.00万元，；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入3,715.45万元，占21.10%。

三、支出决算情况说明

本年支出22,561.68万元，其中：基本支出1197.87万元，占5.31%；项目支出21363.82万元，占94.69%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入13890.13万元，支出14017.20万元。与2021年度财政拨款收入9586.17万元相比，收入增加4303.96万元，增长44.90%；与2021年度财政拨款支出11234.43万元相比，支出增加2782.77万元，支出增长24.77%。

2022年度财政拨款年初结转结余479.77万元，较2021年度年初决算数减少1648.26万元，下降77.45%。

2022年度财政拨款年末结转结余352.71万元，较2021年度年末决算数减少127.06万元，下降26.48%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出12336.81万元，占本年支出合计的54.68%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1589.14万元，增长17.79%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出12336.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2126.29万元，占17.24%；国防支出（类）支出0.96万元，占0.01%；公共安全（类）支出79.86万元，0.65占%；教育（类）支出34.52万元，占0.28%；社会保障和就业（类）支出197.45万元，占1.60%；卫生健康（类）支出364.09万元，占2.95%；节能环保（类）支出20.00万元，占0.16%；城乡社区（类）支出1995.63万元，占16.18%；农林水支（类）支出7336.66万元，占59.47%；住房保障（类）支出93.60万元，占0.76%；灾害防治及应急管理（类）支出15.00万元，占0.12%；交通运输（类）支出70.44万元，占0.57%；商业服务业（类）支出2.31万元，占0.02%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12503.54万元，支出决算为12336.81万元，完成年初预算的98.67%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）。

支出决算为36.19万元。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。

支出决算为17.41万元。

3.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。

支出决算为474.30万元。

4.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）。

支出决算为427.87万元。

5.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。

支出决算为449.48万元。

6.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）。

支出决算为764.64万元。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

支出决算为14.57万元。

8.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）

支出决算为1.16万元。

9.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。

支出决算为2.23万元。

10.一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。

支出决算为27.48万元。

11.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

支出决算为49.91万元。

12.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

支出决算为180.69万元。

13.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

支出决算为68.02万元。

14.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

支出决算为1.00万元。

15.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

支出决算为85.66万元。

16.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。

支出决算为0.96万元。

17.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

支出决算为79.86万元。

18.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

支出决算为28.52万元。

19.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

支出决算为6.00万元。

20.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。

支出决算为20万元。

21.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

支出决算为31.77万元。

22.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政事业单位养老支出（项）。

支出决算为97.24万元。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

支出决算为88.78万元。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

支出决算为8.45万元。

25.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

支出决算为10.65万元。

26.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

支出决算为8万元。

27.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。

支出决算为4.53万元。

28.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

支出决算为41.1万元。

29.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

支出决算为4.18万元。

30.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

支出决算为150万元。

31.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

支出决算为26.8万元。

32.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

支出决算为34.92万元。

33.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

支出决算为30.91万元。

34.生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

支出决算为27.18万元。

35.生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

支出决算为80.58万元。

36.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

支出决算为15万元。

37.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

支出决算为96.39万元。

38.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

支出决算为110.18万元。

39.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）小城镇基础设施建设（项）。

支出决算为26.21万元。

40.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

支出决算为877.11万元。

41.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

支出决算为148.54万元。

42.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

支出决算为737.18万元。

43.生农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

支出决算为1.5万元。

44.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

支出决算为0.92万元。

45.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

支出决算为226.11万元。

46.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。

支出决算为0.71万元。

47.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

支出决算为2455.08万元。

48.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

支出决算为151.34万元。

49.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

支出决算为1760.6万元。

50.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

支出决算为590.81万元。

51.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

支出决算为400万元。

52.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

支出决算为884.07万元。

53.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。

支出决算为325万元。

54.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农村综合改革支出（项）。

支出决算为1540.51万元。

55.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

支出决算为70.43万元。

56.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

支出决算为2.31万元。

57.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

支出决算为93.61万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1197.87万元，其中：人员经费1160.72万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费36.51万元，主要包括：商品和服务支出中的邮电费、其他交通费用。对个人和家庭的补助经费0.64万元，主要包括：生活补助费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出1680.39万元，占本年支出合计的7.45%。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1193.64万元，增长245.23%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出1680.39万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出1680.39万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1608.96万元，支出决算为1680.39万元，完成年初预算的104.44%。其中：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）农村基础设施建设（项）。

2.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）农业生产发展（项）。

3.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）农村社会事业（项）。

4.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款） 农业农村生态环境（项）。

5.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）其他国有土地使用权出让收入安排（项）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为17.90万元，支出决算为16.85万元，完成预算的94.13%，与2021年度相比，“三公”经费支出减少17.96万元，下降51.59%。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.70万元，占57.57%；公务接待费支出决算7.17万元，占42.55%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    2.公务用车购置及运行维护费支出9.70万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆。

公务用车运行维护费支出9.70万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少0.02万元，下降0.23%。与2021年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少15.55万元，下降61.58%。

    3.公务接待费支出7.17万元，其中：

国内接待费支出7.17万元，国内公务接待174批次，接待577人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少1.03万元，下降12.59%。与2021年度相比，公务接待费支出减少2.38万元，下降24.94%。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，根据预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。组织对2022年雅星黎族村委会斑斓产业种植项目等6个公共预算项目开展绩效自评，共涉及资金2085万元。组织对2022年度2020年雅星镇陀骂村基础设施建设项目等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金69.27万元。

共组织对“雅星黎族村委会斑斓产业种植项目”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2085万元，政府性基金预算支出69.27万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

 经过对2022年雅星镇资产收益项目及雅星黎族村委会基础设施建设、排水沟项目相关材料的审阅，结合绩效目标自评表，得出以下评价结论：

（一）2022年雅星镇产业项目预算1610.4万元，实际支出约1610.4万元，支出率为100%。其中1610.4万元投入蔬菜种植20万平方米，建立大棚116个，总投资2200万元，配套基础设施建设（含土地平整、农业生产路硬化、排水系统等），带动1759户7917人脱贫户，27万元投入雅星黎族村委会斑斓产业种植项目，该项目总占地面积30亩斑斓叶种植基地,种植45万株斑斓叶种苗，带动脱30户78人。于2022年12月前已种苗完毕，实际衔接资金年经济收益1.485万元每年，大于或等于指标值1.485万元每年，覆盖脱贫户带动脱24户78人，受益人口满意率达95%，符合指标值≥90%的要求。

（二）2022年雅星镇基础设施项目预算97.27万元，实际支出约93.5489万元，支出率为96.18%。雅星黎族、和盛、陀骂村委会3村小组建成新建硬化道路全长：4.608公里 ，共32条道路，新建排水沟6.575公里；雅星黎族村委会雅星老村新建排水沟0.623公里；雅星黎族村委会雅星老村的道排水沟于2022年12月完工（和盛，陀骂于道路硬化、排水沟2020年12月完工），早于于指标值2022年12月，受益人口满意率达90%，符合指标值≥90%的要求。经营主体满意率93%，符合指标值≥90%的要求。

（三）部门评价结果。

1.项目资金情况分析

  2022年雅星镇资产收益项目资金1610.4万元在2022年5-7月到位；雅星黎族、和盛、陀骂村基础设施建设项目资金97.27万元在2022年5-7月到位。

（1）项目资金执行情况分析

  2022年雅星镇专项资金包含的三个基础设施建设项目均按照工程节点拨付相应的款项。

（2）项目资金管理情况分析

  我镇严格按照财务制度要求，用途、程序、工程进度等报账手续均合规才拨付费用。

2.项目绩效指标完成情况分析

（一）产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

  2022年雅星镇农业（蔬菜）种植项目，种植20万平方米，蔬菜大棚116个；雅星黎族、和盛、陀骂村委会3村小组建成新建硬化道路全长：4.608公里 ，共32条道路，新建排水沟6.575公里；雅星黎族村委会雅星老村新建排水沟0.623公里；雅星黎族村委会雅星老村的道排水沟于2022年12月完工（和盛，陀骂于道路硬化、排水沟2020年12月完工）

（2）项目完成质量

  2022年雅星镇农业（蔬菜）种植项目，种植20万平方米，蔬菜大棚116个已完成验收；雅星黎族、和盛、陀骂村委会3村小组建成新建硬化道路全长：4.608公里 ，共32条道路，新建排水沟6.575公里；雅星黎族村委会雅星老村新建排水沟0.623公里；雅星黎族村委会雅星老村的道排水沟于2022年12月完工（和盛，陀骂于道路硬化、排水沟2020年12月完工）。已完成验收，质量合格。

（二）效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

两个产业均采用资产收益的方式，2022年一年预计分红收益金88.572万元（未到分红时间）。

（2）项目实施的社会效益分析

    2022年雅星镇资产收益项目覆盖我镇1759户7917人，带动村集体经济增收。其中海南生态循环农业发展有限公司富克、文丰蔬菜种植可带动周边村庄一起发展养殖业，带动就近就业，村道硬化可方便群众出行。雅星黎族村委会斑斓产业种植项目可以带动2022年新增纳入监测对象实现稳定增收.

（3）项目实施的可持续影响分析

我镇雅星镇农业（蔬菜）种植基地，提供10年产业分红受益。

（三）满意度指标完成情况分析

 经过对的抽样走访，2022年基础设施三个项目的满意度均在90以上；经过对经营主体的访谈，对2022年雅星镇资产收益满意度在90%以上。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度儋州市雅星镇人民政府机关运行经费36.51万元，比2021年增加14.74万元，增长67.71%。

（二）政府采购支出情况。

2022年度儋州市雅星镇人民政府采购支出总额57.55万元，其中：政府采购货物支出57.55万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，本部门拥有房屋面积14321平方米，其中：办公用房7156平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）7165平方米。

本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

支出功能分类的名词解释，可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》。