关于和庆镇2024年财政预算执行情况

和2025年财政预算（草案）的报告

2025年3月11日在和庆镇第十七届人民代表大会第七次会议上

各位代表：

受镇政府委托，现将2024年和庆镇财政预算执行情况及2025年本镇预算草案提请大会审议，并请各位列席人员提出意见。

    一、2024年财政预算执行情况

（一）2024年一般公共预算收支情况

    2024年和庆镇收入合计为6117.78万元，支出合计为6117.78万元，收支平衡。其中：地方一般公共预算收入212.88万元，上级补助收入为4797.32万元，上年结余收入为911.25万元，调入资金（从政府性基金预算调入）0万元。动用预算稳定调节基金196.33万元。全镇完成地方一般公共预算支出4547.77万元，上解上级支854.39万元，结转下年的支出715.62万元。

    1.镇财政收入预算执行情况

    一般公共预算收入情况如下:(1)税收收入:资源税0.54万元，印花税2.45万元，(2)非税收入：国有资源(资产)有偿使用收入209.89万元。

    2.镇本级主要支出项目执行情况

    2024年，市本级一般公共预算支出按照“统筹兼顾、突出重点、有保有压”的要求，在严格控制一般性支出的基础上，进一步优化财政支出结构。2024年我镇财政一般公共预算支出完成了4547.77万元。主要支出项目执行如下：

    按功能科目分类为：一般公共服务支出1401.24万元，公共安全支41.84万元，教育支出20.12万元，文化旅游体育与传媒支出18.16万元，社会保障和就业支出296.19万元，卫生健康支出251.37，节能环保支出75.64万元，城乡社区支出234.49万元，农林水支出2048.15万元，交通运输52.18万元，自然资源海洋气象等支出0.9万元，住房保障支出94.97万元，灾害防治及应急管理支出12.52万元。

    按政府经济分类为：机关工资福利支出1073.14万元，机关商品和服务支出861.58万元，机关资本性支出546.22万元（主要用于基础设施建设、设备购置、土地征迁补偿和安置工作支出），对事业单位经常性补640.99万元（主要用于事业单位人员工资），对个人和家庭的补助1171.59万元（主要用于社会福利和救助、个人农业生产补贴支出、 其他对个人和家庭补助），其他支出254.25万元（对民间非营利组织和群众性自治组织补贴）。

    我们积极履行职责做到了依法理财、认真执行法定预算、合理调度上级转移支付补助资金、量入为出。

（二）2024年镇政府性基金预算收支执行情况

    1.收入情况

全年政府性基金总收入3457.98万元。其中，上级补助收入1445.64万元，上年结余2012.34万元。

  2.支出情况

全年政府性基金总支出3457.98万元，地方政府性基金预算支出1171.10万元，上解支出2286.88万元。年终结余0万元。主要用于和庆镇老年学校、村（居）教学点经，镇监督委员会办公经，下达中央大中型水库移民后期扶持基（贷），美丽乡村建设资金，关工委工作等经费。

（三）落实镇人大预算决议和加强预算管理

    2024年，财政部门认真贯彻镇政府各项决策部署，按照预算法及其实施条例、镇人大预算审查监督条例等有关规定，实施积极的财政政策，提高财政资源配置使用效率，推进经济社会高质量发展。跟随财政改革步伐和加强预算管理，严格落实党政机关带头过“紧日子”要求，从严编制预算，严格调整预算，加强预算执行监控。稳步推进预算绩效管理，坚决落实预算管理一体化改革工作，做好直达资金管理工作。

    二、2025年度镇财政预算（草案）

现结合我镇的社会经济发展状况和上年度的预算执行情况，2025年度和庆镇财政预算草案编制如下：

（一）2025年预算编制的指导思想和主要原则

1.2025年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、省第八次党代表大会、市十六届人民代表大会精神，强化预算约束和绩效管理，大力优化支出结构，坚决落实过紧日子要求，继续做好“三保”工作，提升民生福祉。不断提高人民群众的获得感、幸福感、安全感，保持经济持续健康发展和社会稳定，为推进海南自由贸易港、海南西部中心城市建设和儋州洋浦一化发展夯实经济基础。

2.2025年的预算编制坚持以下原则：

依法合规，全面综合，民生优先，有保有压，防范风险，统筹平衡。

（二）2025年预算草案编制情况

1.2025年和庆镇一般公共预算预计收入

    2025年一般公共预算预计收入26.1万元，其中税收收入为15万元，资源税10万元，印花税5万元；非税收入安排11.1万元。

    2.2025年和庆镇一般公共预算转移性收入情况

    2025年全镇转移性收入为3614.77万元，其中，一般性转移支付收入2899.15万元，上年结余收入715.62万元。

    3.2025年和庆镇一般公共预算支出安排情况：地方一般公共预算支出3640.87万元。具体如下：

    （1）一般公共管理与服务支出1289.67万元，其中人大事务经费14.68万元，政府办公厅(室)及相关机构事务1250.89万元，纪检监察事务5万元， 组织事务19.10万元。  　　　　　　　　

　　（2）公共安全20万元。其中其他武装警察部队支出15万元，其他公共安全支出5万。

　　（3）教育2.1万元。其中教育管理事务2万元，普通教育0.1万元。

　　（4）文化体育与传媒7.6万元。其中文化和旅游0.2万元，其他文化旅游体育与传媒支出7.4万元。

　　（5）社会保障和就业214.99万元。其中民政管理事务10.8万元，行政事业单位养老支出165.24万，抚恤9.82万，退役安置6.96万，临时救助2.0９万元，退役军人管理事务20.08万元。

　　（6）卫生健康支出166.29万元。其中公共卫生2万元，行政事业单位医疗164.29万元。

（7）节能环保2.48万元。其中自然生态保护2.48万元。

（8）城乡社区事务102.92万元。其中城乡社区管理事务92.9万元，城乡社区环境卫生10万。

（9）农林水事务1625.91万元。其中农业农村335.44 万元 , 林业和草原1.5万元, 水利24万元, 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴1093.59万元,农村综合改革171.37万元, 其他农林水支出0.1万元。

　　（10）交通运输19.37万元。其中公路水路运输19.37万元。

（11）自然资源海洋气象等支出4.2万元。其中自然资源事务4.2万元。

（12）住房保障支出95.15万元。其中住房改革支出95.15万元。

（13）灾害防治及应急管理支出55.20万元。其中自然灾害救灾及恢复重建支出55.20万元。

（14）预备费35万元。

　　4.、2025年和庆镇政府性基金支出安排情况

　　2025年和庆镇政府性基金支出镇级无预算安排，无支出安排。2024年度调出资金市级将依据镇级工作需要具体调整。

　　5.“三公”经费情况说明

　　2025年一般公共预算支出安排“三公经费”17万元。其中“公务用车运行费”9万元，“公务接待费”8万元。

　　6.国有资本经营预算支出安排情况

　　2024年国有资本经营预算无支出。2025年和庆镇国有资本经营无预算安排，无支出安排。

　　7.社会保险基金预算支出安排情况

　　2024年和庆镇社会保险基金无支无支出。2025年和庆镇社会保险基金无预算安排，无支出安排。

　　8.地方政府债务情况

    2024年地方政府债务无新增。2025年和庆镇无地方政府债务。

　　三、2025年工作任务

    2025年我镇财政经济运行任务重、压力大，将在市财政局的坚强领导下，在镇人大的关心支持下，紧紧围绕镇党委政府中心工作，统筹兼顾，突出重点，把握支出节奏，加强财政绩效管理，扎实做好2025年财政工作，自觉接受人大、政协的指导监督。让我们同心协力、团结一致、补齐短板，共克时艰为高质高效推进儋州洋浦一体化发展、加快推进海南自由贸易港建设作出应有的贡献！