光村镇2020年财政预算执行情况与2021年

财政预算（草案）的报告

各位代表：

受光村镇政府的委托，现向大会报告2020年全镇预算执行情况及2021年全镇预算草案，请予审议，并请各位代表和列席人员提出意见。

一、2020年全镇预算收支执行情况

（一）公共财政预算收入情况

2020年，全镇公共财政总收入5096.99万元，完成年初预算2025.30万元的251.67%。

一是全镇地方一般性公共预算收入87.77万元，完成年初预算的24.3%。

1、税收收入39.33万元。

2、非税收入48.44万元。其中捐赠收入39万元、国有资源有偿使用收入（国库利息）9.44万元。

二是上级转移性补助收入3850.45万元。

1、一般性转移支付收入991.45万元，完成年初预算的100%。

2、专项转移性支付收入2859万元。

三是上年结转结余收入486.01万元。

四是动用预算稳定调节资金672.75万元。

（二）公共财政预算支出情况

2020年，全镇公共财政总支出5096.99万元。其中，全镇一般公共预算支出4942.13万元，完成年初预算2025.30万元的244.02%,结转结余下年支出154.86万元。

二、2021年全镇预算收支情况

（一）2021年全镇一般公共财政预算收入情况

2021年光村镇公共财政预算总收入1393.71万元，同比上年减收3703.27万元（其中：一般预算收入 238.98万元，一般转移性支付收入999.88万元，上年结转结余154.86万元。）。减收主要原因是上级专项转移支付资金无法预测所致。

1.地方一般公共预算收入238.98万元。其中：税务部门组织的税收收入118.16万元；镇政府组织的非税收入120.81万元。具体按收入科目划分如下：

（1）资源税收入60万元。

（2）印花税收入58.16万元。

（3）非税收入120.81万元。

2.一般性转移支付补助收入999.88万元，其中：农村税费改革转移支付固定数额补助收入66万元（特产税补助收入52.3万元；农业税转移支付收入13.7万元），体制补助收入119万元，其他一般性转移支付补助收入814.88万元（两委干部补贴134.53万元，行政村（社区）工作经费支出66万元，基层武装工作经费5万元，监督委员补贴36.69万元，监督委员会办公经费7.2万元,村级治安联防调解员补助5.04万元，村级计生员补助19.66万元，村居民小组长工作补助25.68万元，村级保洁员补助50.16万元，省/市定向聘用工作人员工资社保2.92万元，纪检监察人员补贴1.58万元,遗嘱供养补助10.40万元，市级一般补助450万元）。

3.上年结转结余收入154.86万元。

（二）2021年全镇一般公共财政预算支出安排

2021年乡镇公共财政预算总支出1393.71万元，同比上年减支3703.27万元，减少72.7%。减少的主要原因是专项无法预测，年初未做预算。同时今年需严控支出，缓解政府财政压力。

按支出功能科目划分为：

1.一般公共服务支出432.78万元，比上年减支367万元，减少45.89%；主要分为四个方面支出：

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务支出420.59万元。主要用于镇政府自筹人员工资和社保经费337.35万元，监督委员会办公经费7.2万元，村社区办公经费66万元，基层武装经费5万元，村级联防调查员补助5.04万元，村级退役军人服务站公用经费10万元；遗嘱供养费支出10.4万元。

（2）其他财政事务支出3.62万元，用于上年结转结余专项资金支出 。

(3)其他纪检监察事务支出1.58万元，主要用于纪检、监察方面的支出；

（4）其他组织事务支出12.41万元，用于定向聘用工作人员工资和社保的支出及上年结转结余专项资金支出。

2.其他公共安全支出77.39万元，主要用于维稳等公共安全方面的支出；

3.卫生健康支出19.66万元，用于村级计生员生活补助支出；

4.城乡社区事务支出513.21万元，与上年比减少407.44万元。减少的主要原因是专项无法预测，年初未做预算。主要分三个方面的支出：

（1）城管执法支出12.15万元。用于上年结转结余专项资金支出。

（2）城乡社区环境卫生支出50.16万元，用于村级保洁员补助支出。

（3）其他城乡社区事务支出450.90万元，用于上年结转结余专项资金支出。

 5.农林水事务支出291.91万元，主要分三个方面支出：

（1）其他扶贫支出35万元，用于社会捐赠助学金支出。

（2）农村综合改革支出196.91万元，主要用于：一是村级两委生活补贴和监督委员会补贴171.23万元，二是村级小组长生活补贴支出25.68万元。 

（3）其他农林水支出60万元，用于上年结转结余专项资金支出。

6.社会保障与就业支出32.94万元，用于上年结转结余专项资金支出。

7.预留预备费10万元。

 2021年光村镇公共财政总预算基本做到收支平衡。

详情请见附表：2021年儋州市光村镇财政一般预算收支总表