附件3-1

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价     R完成结果评价

项目名称： 市打赢脱贫攻坚战指挥部工作经费                              

项目单位：   儋州市扶贫工作办公室                                

主管部门：                                    

评价时间：      2020年4月10 日至2020年5月8日

组织方式：□财政部门    □主管部门    □项目单位

评价机构：□中介机构    □专家组      ☑项目单位评价组

评价单位（盖章）：儋州市扶贫工作办公室

上报时间：2020年5月8日

附件3-2

项目绩效目标表

项目名称：

注：预算批复的绩效目标如有调整的，需在报告中加以说明。新增（包括需调整）目标的项目可参照2016年预算编制中我厅已审核同类型项目目标重新设置或调整填报。

附件3-3

项目基本信息

附件3-4

财政支出项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

儋州市扶贫工作办公室为正处级行政单位，编制数16人。现有工作人员38名，其中在编人员16人，公益岗位人员1人，劳动派遣人员21人。内设六个部门，分别为综合科、宣传教育科、项目发展科、社会扶贫科、信息管理科和老区科。

主要工作职责为：

1.贯彻执行党和国家有关扶贫开发及革命老区建设工作的方针政策、法律法规；依法拟定并组织实施全市扶贫开发和革命老区发展规划、计划。

2.拟定各阶段农村贫困人口，研究提出确定和撤销贫困村的建议。

3.组织申报并组织实施扶贫项目资金计划和革命老区建设项目资金计划；负责做好扶贫资金、革命老区建设资金的使用工作，协助有关部门做好扶贫资金和革命老区建设资金的审计工作。

4.组织、协调和指导全市革命老区建设工作，联系市革命老区建设促进会，指导市革命老区促进会办公室开展工作。

5.负责对扶贫开发情况进行统计和动态监测，做好扶贫统计信息工作。

6.制定全市贫困地区革命老区劳动力转移、实用技术培训计划和干部扶贫开发培训计划并组织实施。

7.承办市政府和上级部门交办的其他工作

（二）项目基本情况

市打赢脱贫攻坚战指挥部工作经费财政预算为500万元，主要用于全市脱贫攻坚工作。

  二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

2019年市打赢脱贫攻坚战指挥部工作经费财政预算安排500万元，全部到位，资金到位率100%。

1. 项目资金使用情况分析

2019年市打赢脱贫攻坚战指挥部工作经费支出352.6万元，完成年度预算的70.52%

1. 项目资金管理情况分析

资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定；资金拨付的审批程序和手续完整，经经办人、证明人签字、主任审批后拨付；项目的重大开支均有经过集体决策、研究认证。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

根据脱贫攻坚工作的需要，市打赢脱贫攻坚战指挥部从有关职能单位抽调业务骨干组成督导组到乡镇和职能部门检查指导脱贫攻坚工作。

1. 项目管理情况

制订《儋州市扶贫办内部控制管理制度》、《儋州市扶贫办财务管理制度》，按制度执行。
四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1.项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

项目经费财政预算500万元，实际支出352.6万元，没有超预算。

（2）项目成本（预算）节约情况

市打赢脱贫攻坚战指挥部工作经费财政预算500万元，实际使用352.6万元，节约147.4万元

2.项目的效率性分析

（1）项目进展顺利，进度完成100%。

1. 项目完成质量达标

3.项目的效益性分析。

（1）项目预期目标达到，通过问卷社会公众、服务对象满意度98%。

（2）项目实施对经济和社会的影响。

4.项目的可持续性分析。

确保2020年全面完成脱贫工作任务和脱贫质量，达到十三五脱贫攻坚目标和要求，为建设海南自由贸易港作出贡献。

1. 项目预算批复的绩效指标完成情况分析

  将项目资金支出后的项目实际状况与预算批复的绩效指标（如有调整的则按调整后指标）进行对比，逐指标具体分析完成情况。

1. 项目绩效目标未完成原因分析。

1.经费支出和工作进度不够同步；2.全市脱贫任务繁重，加上十二五缺项补漏过多，造成项目绩效目标达不到最优.

五、综合评价情况及评价结论

市打赢脱贫攻坚战指挥部工作经费的使用，较好地完成了市打赢脱贫攻坚战指挥部各项工作任务，基本达到了既定目标，社会、环境和可持续效益显著。综合评分96分，详见附件3-3绩效评价指标评分。

六、项目存在的问题

项目绩效目标设置不够合理，编制预算有偏差。

七、建议

合理设置市打赢脱贫攻坚战指挥部工作经费年初绩效目标，据此开展绩效监控和绩效自评工作，合理编制预算。

儋州市扶贫工作办公室

2020年5月8日