儋州市营商环境建设局2022年度单位

决算报告

目 录

第一部分 基本情况	1

一、单位职责	2

二、机构设置	2

第二部分 2022年度部门（单位）决算公开表	3

第三部分 2022年度部门（单位）决算情况说明	4

一、收入支出总体情况说明	4

二、收入决算情况说明	5

三、支出决算情况说明	5

四、财政拨款收入支出决算情况说明	5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7

1.政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	8

2.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明	8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8

十、预算绩效情况说明	11

十一、其他重要事项情况说明	11

第四部分 名词解释	13

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

儋州市营商环境建设局（以下简称市营商环境建设局）是主管全市（含洋浦经济开发区）营商环境建设、行政审批、政务服务、公共资源交易、社会信用建设、大数据管理工作的市政府（管委会）工作部门，为正处级，加挂洋浦经济开发区营商环境建设局、儋州市行政审批服务局、洋浦经济开发区行政审批服务局牌子。市营商环境建设局贯彻执行党和国家有关营商环境建设、行政审批、政务服务、公共资源交易、社会信用建设、大数据管理工作的方针政策，以及海南自由贸易港建设的政策措施，落实省委、省政府决策部署，执行市委（工委）、市政府(管委会）工作部署，推动形成法治化、国际化、便利化一流营商环境。

二、机构设置

根据工作需要，内设以下机构：办公室、人事科、政策法规科、营商环境改革创新科、监督考核科、政务服务检查科、企业服务科、审批一科至审批五科、社会信用体系建设办公室、大数据管理科。

第二部分 2022年度部门（单位）决算公开一、收入支出决算公开表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表以上报表见附件。

第三部分2022年度部门（单位）决算情况说明
一、收入支出总体情况说明

2022年度收入总计1416.69万元，支出总计1416.69万元，使用非财政拨款结余、年初结转结余、年末结转结余0元，儋州市营商环境建设局2022年4月份成立,故未做相关数据对比。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1416.69万元，其中：财政拨款收入1416.69万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1416.69万元，其中：基本支出456.11万元，占32.20%；项目支出960.57万元，占67.80%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入1416.69万元，支出1416.69万元。儋州市营商环境建设局2022年4月份成立,故未做相关数据对比。财政拨款年初结转结余0万元，财政拨款年末结转结余0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出981.01万元，占

本年支出合计的69.25%。儋州市营商环境建设局2022年4月份成立,故未做相关数据对比。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出981.01万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出724.11万元，占73.81%；社会保障和就业（类）支出76.32万元，占7.78%；卫生健康（类）支出38.12万元，占3.89%；资源勘探工业信息等支出（类）支出107.56万元，占10.96%；住房保障（类）支出34.91万元，占3.56%。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1457.15万元，支出决算为1416.69万元，完成年初预算的97.22%。其中：1.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。儋州市营商环境建设局2022年4月份成立,未有年初预算数，支出决算数为71.16万元。2.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）。儋州市营商环境建设局2022年4月份成立,未有年初预算数，支出决算数为68.32万元。3.一般公共服务（类）发展与改革管理事务（款）一般行政管理事务（项）。儋州市营商环境建设局2022年4月份成立未有年初预算数，支出决算数为94.41万元。4.一般公共服务（类）发展与改革管理事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。儋州市营商环境建设局2022年4月份成立未有年初预算数，支出决算数为15.09万元。5.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）儋州市营商环境建设局2022年4月份成立未有年初预算数，支出决算为349.61万元。6.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。儋州市营商环境建设局2022年4月份成立未有年初预算数，支出决算数为56.62万元。7.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。儋州市营商环境建设局2022年4月份成立未有年初预算数，支出决算数为68.90万元。8.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。支出决算数为10.52万元。9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）。支出决算数为29.17万元。10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费（项）。支出决算数为36.69万元。11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）行政单位医疗（项）。支出决算数为16.25万元。12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）公务员医疗补助（项）。支出决算数为18.67万元。13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。支出决算数为3.2万元。14.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排（款）其他国有土地使用权出让收入安排（项）。支出决算数为435.68万元。15.资源勘探工业信息（类）工业和信息产业监督（款）其他工业和信息产业监管（项）。支出决算数为107.60万元。16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。支出决算数为34.91万元。（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度财政拨款基本支出456.12万元，其中：人员经费420.39万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资55.58万元、津贴补贴38.72万元、奖金18.70、绩效工资75.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.69万元、职工基本医疗保险缴费16.25万元、公务员医疗补助缴费18.67万元、其他社会保障缴费0.91万元、住房公积金34.91万元、其他工资福利支出123.99万元；对个人和家庭的补助中的生活补助奖励金0.035万元。公用经费35.72万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费7.66万元、印刷费0.71万元、水费1.08万元、电费2.15万元、邮电费2.52万元、差旅费6.49万元、维护（护）费0.71万元、培训费0.10万元、公务接待费0.74万元、公务用车运行维护费3.48万元、其他交通费用10.07万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出435.68万元，占本年支出合计的30.75%。儋州市营商环境建设局2022年4月份成立,故没做相关数据对比。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出435.68万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出435.68万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

儋州市营商环境建设局2022年4月份成立未有年初预算数，支出决算数为435.68万元。其中：1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）其他国有土地使用权出让收入安排（项）。儋州市营商环境建设局2022年4月份成立,未有年初预算数，支出决算数为435.68万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（注：根据各部门（单位）（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2022年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。 2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为4.48万元，支出决算为4.36万元，完成预算的97.32%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.48万元，占79.82%；公务接待费支出决算0.88万元，占20.18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.48万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，全年未购置公务用车。公务用车运行维护费支出3.48万元，主要用于主要用于车辆日常油耗及运行维护。

3.公务接待费支出0.88万元，其中：国内接待费支出0.88万元，国内公务接待10批次，接待68人次；主要用于接待国内各单位到我局做调研考察。国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目17个，共涉及资金524.90万元，占一般公共预算项目支出总额的54.64%。组织对2022年度行政审批评估评审费、全国信用信息共享平台二期项目等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金435.68万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年度无国有资本经营预算项目。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度儋州市营商环境建设局机关运行经费35.72万元，儋州市营商环境建设局2022年4月份成立未有年初预算数，不做数据对比。

（二）政府采购支出情况。

2022年度儋州市营商环境建设局部门政府采购支出总额86.34万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出86.34万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（注：上述政府采购支出相关数字取自2022年度部门（单位）决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门（单位）查阅本部门（单位）相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，本部门（单位）拥有房屋面积3600平方米，其中：办公用房3600平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门（单位）共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2022年度部门（单位）决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指同级政府财政部门（单位）当年拨付的各类财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门（单位）和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

（八）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》）