标题:儋州市妇女儿童医院项目绩效自评报告
索引号:00821984-0/2022-00136 分 类:卫生、计划生育、妇女儿童 发文机关:儋州市卫生健康委员会 成文日期:2022年10月19日 文 号:无 发布日期:2022年10月19日 时效性:儋州市妇女儿童医院项目绩效自评报告
一、项目概况
(一)项目基本情况:项目建设地址位于儋州市那大镇城西片区(F0305地块),该项目按装配式结构建设,总建筑面积:88529平米,其中新建总建筑面积82712.91平米,改造总建筑面积5816.6平米。按照三级甲等医院标准建设,新建床位500张。工程概算总投资95300.54万元
(二)实施主体: 儋州市妇幼保健院
(三)项目单位基本情况:儋州市妇幼保健院位于那大镇东风路162号中心地带,创建于1957年。全员共有职工228人,其中在编人员99人,专业技术人员占80%以上。主要为妇女、儿童提供医疗、保健服务。对妇女病、婴幼儿多发病的普查普治。在各级政府和上级卫生主管部门的支持与领导下,坚持“以保健为中心,以保障生殖健康为目的,保健与临床相结合,面向基层,面向群体,预防为主”的妇幼卫生工作方针,经过几代妇幼卫生工作者的共同努力,今天的儋州市妇幼保健院已成为一所设备先进、技术力量雄厚,环境优美、服务一流,具有巨大发展潜力的集医疗、保健、科研、预防、社区卫生服务于一体的妇幼保健院。
(四)项目绩效目标
加快推进《海南自贸港总体方案实施方案》落实,持续提升人民群众健康水平,改善西部区域医疗妇幼保健环境。按照三级甲等医院标准建设,新建床位500张,包含三级甲等妇幼保健院100张,三级甲等儿童医院200张,三级甲等妇产医院200张和儿童及孕产妇公共卫生突发应急中心四位一体。
二、项目资金使用管理情况
(一)项目资金性质为财政资金,来源于儋州市妇女儿童医院项目资金。
(二)项目资金使用情况
2021年第一批资金1.5亿元,第二批资金3000万元,总投资1.8亿元。2021年已支出78989755.97元。
(三)项目资金管理情况情况
项目决策由院班子成员集体讨论资金合理分配使用,根据实际工程进度量支付工程进度款,严格执行专款专用,提前为建设完成后购买需要医疗设备设施。按照单位有关开支标准,结合项目工程进度量,对资金开支进行规范化、工作制度规范化。
三、项目组织实施情况
(一)项目组织情况
本项目于2020年9月13日开工建设,截止2021年12月31日已完成地下部分:地下结构完成,肥槽回填土完成,地下室二次结构砌筑完成,正在进行机电安装。地上部分:妇产保健住院楼主体结构完成,砌筑已完成100%、抹灰已完成70%、条板已完成60%、轻钢龙骨已完成70%;儿童住院楼主体结构完成,砌筑已完成95%,抹灰已完成95%,条板已完成70%;行政楼主体结构完成,砌筑已完成100%、抹灰完成已完成100%、条板已完成95%、轻钢龙骨75%、石膏板已完成50%;门急诊医技楼主体结构完成、砌筑已完成100%、抹灰已完成95%、条板已完成50%。项目整体进度为55%。预计2022年12月30日前建设完成所有建设任务。 (二)项目管理情况项目
安排直接负责人进行管理、监管层层把关,层层担责。资金申请要有完整的审批程序和手续。项目由负责人和分管领导拟定项目具体实施方案。
四、项目绩效情况
(一)项目资金执行情况
2021年预算数1.8亿元,执行数78989755.97元,执行率:43.88%。权重10分,得分:4.39分。
(二)项目绩效目标完成情况。
1. 产出指标
(1)时效指标:项目按计划开工率≧100%。项目于2020年9月13日开工,满足指标要求 7分
(2)成本指标:超概算项目比率≦10% 5分
(3)质量指标:竣工验收合格率。资金未能全部支出,当年的竣工率43.88% 4.4分
(4)数量指标:建设(改造、修缮)工程数量2个。满足指标要求 10分
(5)时效指标:项目按计划完工率43.88%,4.4分
(6)数量指标:建设(改造、修缮)工程量88529.51平米,实际完成88529.51平米,8分
(7)时效指标:项目按计划完工率≧90%,实际完成43.88%,4.4分
2. 效益指标
(1)社会效益指标 项目受益人数300万人,满足要求 11分
(2)社会效益指标 建筑(工程)利用率≧85%满足指标 14分
(3)社会效益指标 设施正常运转率≧89%,满足指标,5分
3.满意度指标:受益群体满意度≧95% 10分
总得分91.19分
五、其他需要说明的问题
(一)后续工作计划:继续安排直接负责人进行管理、监管层层把关,层层担责。资金申请要有完整的审批程序和手续。项目由负责人和分管领导拟定项目具体实施方案
(二)在项目实施过程中,通过招标、监理等单位做到公平、公正。严格执行政府采购制度、流程。
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