2022年儋州市现代服务业和投资促进局单位预算

目录

第一部分    儋州市现代服务业和投资促进局（单位）概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分   儋州市现代服务业和投资促进局2022年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市现代服务业和投资促进局2022年单位预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市现代服务业和投资促进局（单位）概况

儋州市现代服务业和投资促进局（以下简称市服务投资局）是主管全市现代服务业、会展业、国内外贸易、国际经济合作、利用外资、营商环境建设、招商引资工作的市政府工作部门，为正处级，加挂儋州市会展局、儋州市商务局、儋州市营商环境建设局、儋州市招商局牌子。

一、 主要职能

（一）拟订并组织实施全市现代服务业、营商环境建设、招商引资工作政策规定、规章制度和发展战略，研究提出推进全市现代服务业、营商环境建设、招商引资工作改革的意见和建议。

（二）研究拟订并组织实施全市会展业、运输仓储、商务贸易等现代服务业、营商环境建设、政策规定、规章制度、发展战略和发展规划；研究提出中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港的意见和建议，落实海南服务国家“一带一路”建设有关工作。

（三）负责全市现代服务业发展工作；负责全市国内贸易、对外贸易、区域经济合作、利用外资工作。负责全市会展业发展工作。负责全市招商引资工作。负责全市营商环境建设工作。

（四）负责做好全市现代服务业、会展业、贸易、招商引资、营商环境建设工作的指导管理、协调推进、跟踪服务和实施监管。

（五）负责阴道内外资金投向市场体系建设，指导市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；承担组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；承担协调全市整顿和规范市场经济秩序工作的责任，按有关规定对商贸服务行业进行监督管理。

（六）负责推进市内流通产业供给侧改革，负责商贸服务业行业管理，推动流通标准化建设和现代流通方式的发展。统筹各行业、各领域服务贸易发展，承担现代服务业和服务贸易统计、培训工作。

（七）负责全市外商投资企业的管理和服务工作；负责管理进出口贸易，指导外贸促进活动和外贸体系建设工作，推进贸易自由化、便利化工作，依法监督市内技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作；负责全市对外经济合作工作。

（八）负责全市招商引资工作，制定招商引资政策措施和年度计划，统筹全市重大项目招商；负责重大招商活动的策划、组织、牵头和协调,加强对重大招商项目和重点企业的跟踪服务；指导全市各产业部门、各镇（园区）的招商业务工作。

（九）负责市级各类商务业务发展资金项目的申报和实施。

（十）拟订全市营商环境建设工作规划和年度计划，组织指导、统筹协调各地区、各部门营商环境建设工作；负责全市营商环境建设监督检查工作，受理督办营商环境相关投诉、举报，协助和配合有关部门查处营商环境建设违法违纪行为。

（十一）集中办理现代服务业和投资促进领域各项行政审批和备案事项。

（十二）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

（十三）职责分工。

 1.市现代服务业和投资促进局和市旅游和文化广电体育局有关会展管理的职责分工。市现代服务业和投资促进局负责拟订全市会展业发展战略、规划、政策、标准，并组织实施；负责会展行业的统筹协调、促进与服务工作；市旅游和文化广电体育局负责协调发展会展旅游。

    2.市现代服务业和投资促进局与市直产业部门有关职责分工。市现代服务业和投资促进局负责研究拟订并组织实施全市招商引资的政策规定、规章制度和发展战略，牵头策划、组织和协调全市重大招商引资活动。各市直产业部门根据各业务职能进行产业招商。

二、 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

纳入儋州市现代服务业和投资促进局（部门）2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：儋州市市场物业管理中心。

第二部分  儋州市现代服务业和投资促进局2022年单位预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分   儋州市现代服务业和投资促进局2022年单位预算情况说明

一、关于儋州市现代服务业和投资促进局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市现代服务业和投资促进局2022年财政拨款收支总预算3896.4万元。其中，收入总计3896.4万元，包括一般公共预算本年收入2004.95万元、上年结转890万元，政府性基金预算本年收入1001.45万元、上年结转0万元；支出总计3896.4万元，包括一般公共服务支出2790.68万元、社会保障和就业支出32.07万元、卫生健康支出47.15万元、城乡社区支出1001.45万元，住房保障支出25.04万元。

二、关于儋州市现代服务业和投资促进局（单位）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市现代服务业和投资促进局（单位）2022年一般公共预算当年拨款2004.95万元，比上年预算数增加1579万元，主要是项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出2790.68万元，占96.40%；社会保障和就业（类）支出32.07万元，占1.11%；卫生健康（类）支出47.15万元，占1.63%；住房保障支出25.04万元，占0.86%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2022年预算数为254.46万元，比上年预算数减少4.95万元，主要是单位人员变动。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为158.7万元，增加153.7万元，主要是根据工作开展需要项目调整增加。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）2022年预算数为2163万元，增加2163万元，主要是根据工作开展需要项目调整增加。

4.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2022年预算数为121.75万元，增加116.75万元，主要是项目调整增加。

5.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2022年预算数为92.78万元，增加42.78万元，主要是项目调整增加。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为29.64万元，减少1.21万元，主要是人员退休和调入人员基数不同而社保经费减少。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2022年预算数为2.43万元，增加1.22万元，主要是遗属供养增加。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为15.75万元，减少0.64万元，主要是退休人员和调入人员基数不同而社保经费减少。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为31.4万元，减少0.56万元，主要是人员变动基数不同而社保经费减少。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为25.04万元，减少1.07万元，主要是人员变动基数不同。

三、关于儋州市现代服务业和投资促进局2022年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市现代服务业和投资促进局2022年一般公共预算基本支出为358.72万元，其中：

人员经费324.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等；

公用经费34.54万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费等。

四、儋州市现代服务业和投资促进局（部门或单位）2022年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市现代服务业和投资促进局（部门或单位）2022年一般公共预算“三公”经费预算数为15.6万元，其中：公务用车购置及运行费7.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.6万元），较上年预算增长484.62%。增长的主要原因包括：开展招商工作等业务量增加。公务车保有量2辆，计划购置0辆；公务接待费8万元，较上年预算增长100%。增长的主要原因包括：是资金性质使用不同，但我单位总体公务接待降低减少。

计划接待50批600人

（二）儋州市现代服务业和投资促进局（部门或单位）2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

    五、关于儋州市现代服务业和投资促进局2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市现代服务业和投资促进局2022年政府性基金预算当年拨款1001.45万元，比上年预算数增加31.45万元，主要是项目调整增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

 城乡社区支出（类）支出1001.45万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）2022年预算数为693.65万元，比上年预算数增加693.65万元，主要是项目调整增加。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2022年预算数为307.8万元，比上年预算数减少662.2万元，主要是项目调整减少。

六、关于儋州市现代服务业和投资促进局2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市现代服务业和投资促进局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入等；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出等。儋州市现代服务业和投资促进局2022年收支总预算3896.4万元。

七、关于儋州市现代服务业和投资促进局2022年收入预算情况说明

儋州市现代服务业和投资促进局2022年收入预算3896.4万元，其中：上年结转890万元，占22.84%；经费拨款收入2004.95万元，占51.46%；政府性基金收入1001.45万元，占25.70%。比上年预算数增加2500.45万元，主要是主要是根据工作任务的需要调整增加。

八、关于儋州市现代服务业和投资促进局2022年支出预算情况说明

儋州市现代服务业和投资促进局2022年支出预算3896.4万元，其中：基本支出358.72万元，占9.21%；项目支出3537.67万元，占90.79%。比上年预算数增加2500.45万元，，主要是根据工作开展需要调整增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2022年儋州市现代服务业和投资促进局的机关运行经费预算34.54万元。

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，儋州市现代服务业和投资促进局本级共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年儋州市现代服务业和投资促进局19个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2004.95万元、政府性基金1001.45万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。