标题:儋州市审计局聘用人员工作经费综合绩效评价报告

索引号:-00821990-4/2020-00115 分  类:财政、金融、审计 发文机关:儋州市审计局 成文日期:2020年09月28日 文 号: 发布日期:2020年09月28日 时效性:


附件3-1

财政支出项目绩效评价报告

     评价类型:实施过程评价完成结果评价

     项目名称: 聘用人员工作经费

     项目单位: 儋州市审计局

     主管部门: 儋州市审计局

     评价时间: 202041日至2020620

     组织方式:财政部门 主管部门项目单位

     评价机构:中介机构 专家组 项目单位评价组

             评价单位(盖章):儋州市审计局

上报时间:2020年6月


 





 

附件3-2

项目绩效目标表

项目名称:聘用人员工作经费

指标类型

指标名称

绩效目标

绩效标准

产出指标

是否按时发放聘用人员工作

按计划完成专项审计、按计划发放聘用人员工作

90-100%

80-90%

60%-80%

60%以下

90-100%

80-90%

60%-80%

60%以下

成效指标

项目资金使用的预定目标是否如期完成

按照预定目标如期完成

90-100%

80-90%

60%-80%

60%以下

效率指标

项目实施是否产生社会综合效益

通过专项审计处境社产生社会综合效益

90-100%

80-90%

60%-80%

60%以下

注:预算批复的绩效目标如有调整的,需在报告中加以说明。新增(包括需调整)目标的项目可参照2016年预算编制中我厅已审核同类型项目目标重新设置或调整填


附件3-3


项目基本信息


一、项目基本情况








项目实施单位

儋州市审计局

主管部门

儋州市审计局








项目负责人

沈江

联系电话

23322930








地址

儋州市中兴大道市委大楼909

邮编

571700








项目类型

经常性项目( )       一次性项目(  )








计划投资额

(万元)

125

实际到位资金(万元)

119

实际使用情况(万元)

117








其中:中央财政

0

其中:中央财政

0

0









省财政

0

省财政

0

0









市县财政

125

市县财政

119










其他


其他











二、绩效评价指标评分








一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标

分值

得分








项目决策

20

项目目标

4

目标内容

4

4








决策过程

8

决策依据

3

3









决策程序

5

4










资金分配

8

分配办法

2

2









分配结果

6

5










项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

3






到位时效

2

2









资金管理

10

资金使用

7

5







财务管理

3

3










组织实施

10

组织机构

1

1








管理制度

9

9









项目绩效

55

项目产出

15

产出数量

5

4





产出质量

4

3









产出时效

3

3









产出成本

3

3











项目效益

40

经济效益

8

7









社会效益

8

7










环境效益

8

8










可持续影响

8

8










服务对象满意度

8

8










总分

100


100


100

92






评价等次







三、评价人员








姓 名

职务/职称

单   位

项目评分

签 字







沈江

局长

儋州市审计局

95








谭必丹

副局长

儋州市审计局

96








梁启辉

副局长

儋州市审计局

92








段利锋

副局长

儋州市审计局

93








齐和平

经责办主任

儋州市审计局

94








评价工作组组长(签字):


项目单位负责人(签字并盖章):

年    月   日





































附件3-4

财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目单位基本情况。

儋州市审计局儋州市政府组成部门,正处级单位,主要贯彻执行党中央关于审计工作的方针政策,以及中国(海南)自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施,落实省委省政府、市委市政府决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。内设:办公室、法规审理科、审计执行科、内部审计指导监督和电子数据审计科、财政审计科、农业农村和企业审计科、固定资产投资审计科、教科文卫和社会保障审计科、经济责任审计科等9个科室和市政府投资审计中心1个下属事业单位。

(二)项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

专项审计经费主要用于保障专项审计项目正常开展;聘用人员工作经费用于发放我局临聘人员的工资。

(三)跨年度项目的预期总目标及阶段性目标。

保障我局2019年专项审计项目正常开展及发放我局2019年临聘人员工资。

    二、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金到位情况分析。

根据《关于批复2019年市本级部门预算的通知》,我局2019年资金来源于市财政年初预算年初资金已全部拨付到位。

(二)项目资金使用情况分析。

2019年财政拨付我局聘用人员工作经费119万元,全年按计划进度完成

(三)项目资金管理情况分析。

经费由市财政局严格审核下拨,手续完整,程序规范;支出严格把关,原始凭证经手人签字,财务人员初审,办公室负责人审核,分管财务领导核定方可报账,不存在支出截留、挪用、挤占资金的现象。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况分析。

2019年度完成审计项目40个。审计查出主要问题金额69,149万元,核减投资14,488.46万元;向纪检监察、住建等相关部门移送案件线索28件,提出审计建议148条,被采纳148条。审计促进整改落实有关问题资金245.8万元,移送处理落实事项8件,推动被审计单位制定整改措施120余项,促进被审计单位建立、健全规章制度16项,提交审计信息1篇,被批示、采用1篇次。

(二)项目管理情况分析。

我局始终坚持以规范财务制度主动接受监督入手,强化财务管理,在管好用好项目经费上下功夫。为了管好用好审计项目经费,我们一是制定并长期坚持和完善了财务制度,机关所有经费实行集中统一管理。二是严格审核监督,相关人员严格把好审核报销关,对于不符合规定的开支,一律不予报销。各项经费的开支情况,接受市财政局的经常性监督。三是不断加强对项目经费管理使用的检查力度。近几年来,对审计项目经费的使用情况进行检查,发现问题及时纠正。

四、项目绩效情况

(一)项目绩效目标完成情况分析。

1. 项目的经济性分析。

项目成本控制情况:聘用人员工作经费119万元,未超过2019年年初预算无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2. 项目的效率性分析。

1)项目的实施进度:全年按计划进度完成。

2)项目完成质量:所有支出符合相关财务会计管理规定,专项资金使用有计划、审批有手续、支出合理规范。

3. 项目的效益性分析

(1)项目预期目标完成程度:全年按计划进度完成

(2)项目实施对经济和社会的影响:随着经济发展和国家财政收入的增长,审计作为经济监督职能的部门,发挥了强化监督、规范市场、促进国家财政收入增长的作用,同时取得了明显的经济效益。在社会效益方面,对重大经济犯罪案件的揭露和查处,一方面起到了明显的威慑力,有效地发挥了对重大经济犯罪的遏制和警示,另一方面促使被审计单位进一步强化内部控制、堵塞管理漏洞、增强廉洁建设的自觉性,审计信息化为维护财经秩序、促进廉洁建设发挥了重要作用。

4. 项目的可持续性分析。

聘用人员工作经费仅用于当年聘用人员的工资发放。

5.项目预算批复的绩效指标完成情况分析

    我局2019年聘用人员工作经费严格按照财政要求及年度支出进度支出。

(二)项目绩效目标未完成原因分析。

全年按计划进度完成

五、综合评价情况及评价结论

根据财政预算管理要求,市审计局组织对聘用人员工作经费进行了绩效自评,从评价情况来看:一是严格按照财政规定,做到专款专用,合理使用。二是整体上各项目能够按照工作进度支出,保障了各项项目工作的顺利开展。三是基本上达成年初项目预期绩效目标。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

1.依法开展政府投资项目审计,促进我市产业投资政策及重大措施的落地生效

2.继续开展重大项目跟踪审计,将关口前移,切实发挥审计监督作用

3.进一步强化建设项目管理及各项建设程序履行情况的审计监督,促进建设项目不断规范有序,积极为市政府投资决策和管理当好参谋

七、其他需说明的问题,比如当年未完工项目后续工作计划等。

我局2019项目按照工作进度支出,无未完工项目

您访问的链接即将离开“儋州市人民政府网”门户网站
是否继续?

网站地图

版权所有:儋州市人民政府网 中文域名:儋州市人民政府.政务 主办单位:儋州市人民政府办公室

运行管理:儋州市大数据管理中心  开发维护:海南信息岛技术服务中心

网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345  联系邮箱:dzxxzx1809@163.com

琼公网安备 46900302000004号  政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6

电脑版|手机版

版权所有:儋州市人民政府网

主办单位:儋州市人民政府办公室   中文域名:儋州市人民政府.政务

运行管理:儋州市大数据管理中心

开发维护:海南信息岛技术服务中心

网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345

联系邮箱:dzxxzx1809@163.com 琼ICP备10200120号-6

琼公网安备 46900302000004号

政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6