目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2023年度部门决算公开表 2

第三部分  2023年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

纳入儋州市爱国卫生运动委员会服务中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位，包括：

（一）儋州市爱国卫生运动委员会服务中心部门本级

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计345.85万元，支出总计345.85万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加23.63万元，增长（下降）7.33%。主要原因：一是财政应返还年度结余增加；二是2022年末有结余。

（一）收入总计主要构成。

本年收入341.81万元。

使用非财政拨款结余0.04万元，较2022年度决算数持平，主要原因是没有使用非财政拨款结余。

年初结转结余4.01万元，主要是其他收入的结转结余，较2022年度决算数持平，增长（下降）0%，主要原因是没有项目款结余。

（二）支出总计主要构成。

本年支出345.85万元。

结余分配0.00万元，主要是没有项目款结余，较2022年度决算数增加27.63万元，增长8.68%，主要原因是工资社保有调整。

年末结转结余0.00万元，主要是没有项目款结余，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有项目款结余。

   （注：2023年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02表；2022年度相关决算数据可取自2022年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）

二、收入决算情况说明
    本年收入341.81万元，其中：财政拨款收入337.66万元，占98.78%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入4.15万元，占1.21%。

  （注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出345.85万元，其中：基本支出289.68万元，占83.76%；项目支出56.17万元，占16.24%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入337.66万元，支出341.66万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加21.07万元，增长6.66%，主要原因：一是项目款增加；二是财政支出。支出增加25.07万元，增长7.92%，主要原因：一是项目款增加；二是财政支出。

财政拨款年初结转结余4.01万元，主要是卫生健康支出结余，较2022年度决算数持平，增长（下降）0%，主要原因是减少财政支出。

财政拨款年末结转结余0.00万元，主要是没有项目款结余，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有项目款结余。

（注：2023年度决算相关数据可取自财决公开04表。2022年度决算相关数据可取自2022年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出326.29万元，占本年支出合计的94.34%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9.7万元，增长3.1%，主要原因是人员社保增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出326.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出33.88万元，占10.38%；……社会保障和就业（类）支出22.92万元，占7.02%；住房保障（类）支出17.43万元，占5.34%；卫生健康支出210.99万元，占64.66%；城乡社区支出60.63万元，占18.58%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为341.66万元，支出决算为326.29万元，完成年初预算的95.5%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为322.28万元，支出决算为326.29万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加财政支出；二是人员社保调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为22.92万元，支出决算为22.92万元，完成年初预算的100%。主要原因：机构改革，人员变动。

3. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。

年初预算为202.79万元，支出决算为206.80万元，完成年初预算的100%。主要原因：机构改革，人员变动。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为17.43万元，支出决算为17.43万元，分别完成年初预算的100%。主要原因：机构改革，人员变动。

（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出285.49万元，其中：人员经费229.53万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费55.96万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出15.38万元，占本年支出合计的4.5%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加15.38万元，增长100%，主要原因是增加政府性基金预算。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出15.38万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出15.38万元，占100%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为15.38万元，支出决算为15.38万元，完成年初预算的100%。其中：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为15.38万元，支出决算为15.38万元，完成年初预算的100%。决算数持平预算数的主要原因：一是正常支出。    

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开07表；2022年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：XXXX（类）支出0万元，占0%；XXXX（类）支出0万元，占0%；XXXX（类）支出0万元，占0%；……。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：

1.XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是无。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为1.24万元，支出决算为0.38万元，完成预算的30.64%，与2022年度相比，“三公”经费支出减少0.22万元，下降32.83%，主要原因是控制三公经费。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.05万元，占13.16%；公务接待费支出决算0.33万元，占86.84%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：

XXXX支出XX万元。主要用于……

XXXX支出XX万元。主要用于……

……

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0.05万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，主要用于……，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出0.05万元，主要用于公务车维修保养。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少0.86万元，下降69.35%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少0.4万元，下降88.89%，主要原因是报废公务用车。

    3.公务接待费支出0.33万元，其中：

国内接待费支出0.33万元，国内公务接待1批次，接待2人次；主要用于创卫病媒检查接待。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；主要用于……。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.27万元，下降45%。与2022年度相比，公务接待费支出增加0.18万元，增长（下降）54.54%，主要原因是项目业务指导增加。

（注：2023年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2022年度相关数据可取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目1个，共涉及资金19万元，占一般公共预算项目支出总额的33.83%。组织对2023年度XXX、XXX等XX个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金XX万元，占政府性基金预算项目支出总额的XX%。组织对2023年度XXX、XXX等XX个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 XX万元，占国有资本经营预算项目支出总额的XX%。

共组织对“创卫工作经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出322.28万元，政府性基金预算支出15.38万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，……（预算部门如有，请对预算绩效评价情况进行简单说明；没有，则简要说明本年没有进行相关工作及理由。部门所属单位不需填写此项）。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出322.28万元，政府性基金预算支出15.38万元。从评价情况来看，……（财政组织整体支出绩效评价，预算部门请对整体支出绩效评价情况进行简单说明，部门所属单位不需填写此项）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门（单位）在部门决算中反映创卫工作经费等1个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

创卫工作经费项目绩效自评表：

创卫工作经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为19万元，执行数为18.49万元，完成预算的97.32%。项目绩效目标完成情况：总体目标：复审国家卫生城市、复审兰洋镇国家卫生镇、创建南丰镇、白马井镇、木棠镇、中和镇、排浦镇等5个国家卫生镇、复审省级卫生村 、省卫生先进单位。创建一批省级健康镇、省级健康村

当年年度目标完成情况：2023年国家卫生城市复审完成省级评审、兰洋镇国家卫生镇复审完成省级评审、复审4个省级卫生镇 、完成50个海南省卫生村复审和27个海南省卫生村创建工作、完成77个海南省卫生先进单位复审和16个海南省卫生先进单位创建工作、创建2个省级健康镇、8个省级健康村

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

（一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析，项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

（四）财政评价结果（如有）。

反映财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况，如有，可将评价报告附后。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度儋州市爱国卫生运动委员会服务中心机关运行经费55.96万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加40.58万元，增长72.52%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加/资产运行维护支出增加/信息系统运行维护支出增加/人员劳务费的增加等（具体增减原因由部门（单位）根据实际情况填列）。

（注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2023年度儋州市爱国卫生运动委员会服务中心政府采购支出总额2.58万元，其中：政府采购货物支出2.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（注：上述政府采购支出相关数字取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程XX万元。

（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2023年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）

2023-219005-儋州市爱国卫生运动委员会服务中心决算公开报表.xls