2022年儋州市人力资源和社会保障局

部门预算

目录

第一部分  儋州市人力资源和社会保障局部门概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分  儋州市人力资源和社会保障局2022年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

 第三部分  儋州市人力资源和社会保障局2022年部门预算           情况说明

 第四部分  名词解释

第一部分  儋州市人力资源和社会保障局部门概况

一、主要职能

儋州市人力资源和社会保障局是主管全市人力资源和社会保险行政事务的市政府工作部门，主要职责是：

（一）拟定全市人力资源和社会保险发展的中长期规划和年度计划，并组织实施和检查监督；贯彻执行党和国家有关人力资源和社会保险工作的方针、政策、法律、法规和规章。

（二）负责全市人力资源市场发展规划和指导人力资源市场的发展，组织实施人力资源流动政策，拟定人才配置实施办法，协调指导全市劳动力流动；指导大中专毕业生就业，并负责大中专毕业生就业的管理服务工作。

（三）负责促进就业工作，拟定统筹城乡就业的发展规划和年度计划并组织实施。综合管理全市职业技能培训、技工教育和职业技能鉴定，组织实施职业资格证书制度，负责中级以下职业资格证书的管理和发放工作；负责人才中介服务机构、就业培训机构、职业介绍机构的审批和管理工作;负责台港澳人员内地就业许可审批。

（四）管理全市国家机关、事业单位的工资福利，组织实施机关事业单位工资制度改革和正常增资政策；检查监督企业落实有关工资政策；负责机关和企事业单位干部职工退休和退职的审批，负责特殊工种和因病或非因工伤致残、完全丧失劳动能力的企业职工提前退休审批；负责全市统筹区域内从业人员劳动能力鉴定。

（五）负责全市专业技术人员综合管理和专家选拔工作；负责职称制度改革，管理和指导专业技术资格职务评聘工作；负责事业单位岗位设置管理工作；指导专业技术人员培训和继续教育；会同有关部门做好引进优秀人才工作；制定事业单位人事制度改革方案并组织实施。

（六）贯彻执行社会保险制度，综合管理城镇、农村社会保险工作，组织实施城镇从业人员养老、失业、工伤、医疗、生育保险和城镇居民医疗以及新型农村养老保险制度；负责社会保险基金的监督检查工作；管理社会保险经办机构，制定全市社会保险服务体系建设规划并组织实施。

（七）负责贯彻执行调整劳动关系的政策、法规；综合管理全市劳动用工，行使劳动保障监察职权；指导企业全面实行全员劳动合同制和负责劳动合同制的备案管理工作；做好人事争议和劳动争议仲裁工作。

（八）综合管理政府奖励表彰工作，会同有关部门管理机关企事业单位职工劳动模范评选工作。

（九）负责全市人力资源和社会保障统计、信息工作，发布统计信息、人力资源和社会保障发展预测报告。

（十）负责对所属事业单位贯彻执行有关方针、政策、法规、规章的监督检查，对其发展规划、计划进行指导协调。

（十一）承办市委、市政府及上级业务部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入儋州市人力资源和社会保障局2022年度部门预算编制范围包括： 儋州市人力资源和社会保障局部门本级,

二级预算单位：

1、儋州市就业服务中心

2、儋州市小额贷款担保中心

3、儋州市劳动保障监察支队

 第二部分  儋州市人力资源和社会保障局2022年部门预算表

第三部分  儋州市人力资源和社会保障局2022年部门预算情况说明

一、关于儋州市人力资源和社会保障局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

   儋州市人力资源和社会保障局部门2022年财政拨款收支总预算5077.82万元。其中，收入总计5076.82万元，包括一般公共预算本年收入5076.82万元,政府性基金预算本年收入0.00万元、上年结转1.00万元；支出总计5077.82万元，包括教育支出7.50万元、社会保障和就业支出4809.05万元、 卫生健康支出106.02万元、 农林水支出98.50万元、住房保障支出56.75万元。

二、儋州市人力资源和社会保障局部门2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

  儋州市人力资源和社会保障局2022年一般公共预算当年拨款5077.82万元，比上年预算数减少2027.48万元，主要是教育支出减少5.50万元、社会保障和就业支出减少2123.59万元、卫生健康支出增加2.86万元、农林水支出增加98.50万元、住房保障支出增加0.25万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

 一般公共预算本年收入5077.82万元；包括教育支出7.50万元，占0.15%；社会保障和就业支出4809.05万元,占94.70%； 卫生健康支出106.02万元,占2.09%；农林水支出98.50万元占1.94%；住房保障支出56.75万元,占1.12%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)7.50万元,比上年预算数减少5.50万元，主要是培训支出7.50万元。

   2.社会保障和就业支出(类)2022年预算数为4809.05万元,比上年预算数减少2123.59万元，主要是人员工资和保险及人员变动,其中包括:人力资源和社会保障管理事务(款),行政运行(项)527.97万元,一般行政管理事务(项)10.00万元、综合业务管理(项)140.00万元、劳动保障监察(项)187.00万元、就业管理事务(项)331.79万元、劳动人事争议调解仲裁(项)10.00万元、其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)237.00万元;行政单位离退休(款)，归口管理的行政单位离退休(项)12.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)67.70万元;就业补助(款)，就业创业服务补贴(项)205.00万元、职业培训补贴(项)373.07万元、社会保险补贴(项)1251.40万元、公益性岗位补贴(项)820.00万元、职业技能鉴定补贴(项)51.51万元、就业见习补贴(项)529.00万元、其他就业补助支出(项)55.02万元。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)2022年预算数为106.02万元,比上年预算数增加2.86万元。主要是行政单位医疗(项)33.01万元、事业单位医疗(项)2.96万元、公务员医疗补助(项)70.05万元。

4.农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)2022年预算数为98.50万元,比上年预算数增加98.50万元。主要是行创业担保贷款贴息及奖补(项)98.50万元。

5.住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为56.75万元,比上年预算数增加0.25万元。主要是住房保障支出中住房公积金(项)56.75万元。

三、儋州市人力资源和社会保障局部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市人力资源和社会保障局2022年一般公共预算基本支出为815.62万元，其中：

人员经费740.60万元，主要包括：基本工资193.63万元、津贴补贴217.90万元、奖金16.80万元、绩效工资26.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费67.70万元、职工基本医疗保险缴费35.97元、公务员医疗补助缴费70.05万元、其他社会保障缴费2.54万元、住房公积金56.75万元、邮电费7.37万元、其他交通费用32.32万元、离休费12.58万元。

    公用经费75.02万元，主要包括：办公费60.20万元、工会经费9.46万元、福利费0.16万元、公务用车运行维护费5.20万元。

四、儋州市人力资源和社会保障局部门2022年“三公”经费预算情况说明

    儋州市人力资源和社会保障局2022年“三公”经费预算数为13.30万元，其中：

    公务用车购置及运行费12.80万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12.80万元），与上年预算增加56.10%。增加的主要原因包括：各单位业务量大幅度增加、下乡调研、指导次数比上年增加。

     公务接待费0.50万元，与上年预算下降75.00%。下降的主要原因包括：公务接待费支出决算减少的主要原因是按八项规定进行公务接待。

五、关于儋州市人力资源和社会保障局部门2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

六、关于儋州市人力资源和社会保障局部门2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：包括一般公共预算本年收入5076.82万元、政府性基金预算本年收入0.00万元、上年结转1.00万元。支出包括：教育支出7.50万元、社会保障和就业支出4809.05万元、卫生健康支出106.02万元、农林水支出98.50万元、住房保障支出56.75万元。儋州市人力资源和社会保障局2022年收支总预算5077.82万元。

七、关于儋州市人力资源和社会保障局部门2022年收入预算情况说明

儋州市人力资源和社会保障局2022年收入预算5077.82万元，其中：一般公共预算收入5076.82万元,占99.98%；政府性基金收入0.00元；上年结转1.00万元,占0.02%。

八、关于儋州市人力资源和社会保障局部门2022年支出预算情况说明

儋州市人力资源和社会保障局2022年支出预算5077.82万元，其中：基本支出815.62万元，占16.06%；项目支出4262.20万元，占83.94%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年儋州市人力资源和社会保障局本级、儋州市劳动保障监察支队、儋州市小额贷款担保中心和儋州市就业局等机关运行经费预算75.02万元。其中:行政运行69.27万元，就业管理事务5.74万元。

（二）政府采购情况

2022年儋州市人力资源和社会保障局（部门）本级及下属各预算单位政府采购预算总额7.30万元，其中：政府采购货物预算7.30万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，儋州市人力资源和社会保障局本级及下属各预算单位共有车辆4辆，其中，领导干部用车3辆;1辆公车改革后封存。

（四）绩效目标设置情况

2022年儋州市人力资源和社会保障局部门44个项目实行绩效目标管理，涉及资金5076.79万元。其中：涉及一般公共预算5076.79万元,政府性基金0.00万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。