2020年儋州市科技和工业信息

发展局部门预算

目录

第一部分    市科工信局（部门）概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   市科工信局（部门）2020年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   市科工信局（部门）2020年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   市科工信局（部门）概况

一、 主要职能

（一）拟订并组织实施全市科学技术、工业和信息化工作政策规定、规章制度和发展战略，研究提出推进全市科学技术、工业和信息化工作改革的意见和建议。

（二）构建符合科研规律的科技管理和合作体制机制，开展工业和信息化领域对外国际交流与合作。

（三）负责统筹推进我市科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全科技创新激励机制。优化我市科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业创新能力建设。承担推进科技军民融合发展相关工作。协调工业和信息产业行业发展和管理，规范行业行为。指导工业企业加强质量管理，拟订行业技术规范和标准并组织实施。

（四）研究提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动建立多元化科技投入体系建设，协调管理我市财政科技计划并监督实施。监测分析工业和信息化领域运行态势，统计、报告和预测、预警运行情况。平衡调控我市经济运行中煤、电、油、气、运等生产要素，协调解决经济运行中的重大问题。配合市安全主管部门工作。

（五）承担我市振兴装备制造业组织协调的责任，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。培育海洋工程装备研发与应用等新兴产业。指导工业、信息化领域的技术进步、技术创新、技术引进和消化吸收。组织开展我市重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。负责全市工业节能工作，负责推动全市工业节能技术的推广示范。统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术研发和创新。

（六）组织拟订全市科技项目规划、高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。

 （七）组织拟订科技成果转化和促进产学研结合的相关政策和措施并监督实施。推动我市科技与金融的结合，指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展，会同有关部门促进本市技术服务贸易工作。负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，统筹科研诚信建设，组织实施科技报告制度，指导全省科技保密、科技统计工作。

负责我市引进国外智力工作，拟订我市引进外国专家计划并指导实施，拟订出国（境）培训计划并指导实施，承担重点外国专家服务工作。拟订科技对外交往与创新能力开放合作的政策和措施，组织实施我市对外科技合作与科技人才交流工作，负责政府间双边和多边科技创新合作与交流。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，建立健全科技人才评价和激励机制，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。负责省级科学技术奖、海南省政府“椰岛奖”初审的组织工作。

拟订重大科技创新基地、平台规划并监督实施。组织协调我市重大基础研究与应用基础研究，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。指导区域创新发展、协同创新能力建设，推动科技园区建设。协调服务国家重大科技计划项目落地我市。

（十）负责我市工业和信息化产业固定资产投资项目管理工作，按以上权限审批备案规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。承担我市工业和信息化领域招商项目综合管理和协调服务。提出财政性建设资金安排意见。

（十一）协调推进工业和信息产业配套体系建设，负责制定全市工业产业发展规划，负责制定并指导实施儋州工业园区工业产业规划、布局和配套支持政策。推进重点工业和信息产业链的构建，培育和促进我市工业和信息产业基地建设，指导协调工业和信息产业开发区的建设和发展。研究提出优化我市工业和信息产业结构、所有制结构和企业组织结构的政策建议。

（十二）负责我市中小企业促进工作的综合管理。负责中小企业和民营经济发展的宏观指导和服务，综合协调有关部门拟订促进中小企业和民营经济发展的政策措施。协调解决中小企业和民营经济发展中的有关重大问题。

（十三）统筹推进我市信息化工作。制定我市信息化、大数据规划和年度计划，监督指导全市信息化、大数据建设。推动信息通信业融合发展，促进电信网、广播电视网和互联网融合及推广应用，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。协调推进全市信息基础设施建设的规划、建设和管理。

（十四）统筹实施网络强国、大数据、“互联网+”行动，推进新一代信息技术产业发展，推动互联网、物联网、大数据、卫星导航、人工智能和实体经济深度融合。建设“数字海南”。协调推动全省信息消费工作。

（十五）推动网络之间互联互通，保障公平竞争。监督执行国家颁布的工业和信息产业技术标准和安全标准。负责协调网络与信息安全保障体系建设。负责信息产业产品服务质量的监督。

（十六）负责我市无线电频谱资源管理，维护无线电秩序，承担设置使用无线电台站，研创、生产、进口、销售、维修无线电发射设备，使用辐射无线电波的非无线电设备管理工作。

 （十七）承办市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、 部门预算单位构成

纳入市科工信局（部门）2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

儋州市节能监察支队

第二部分  市科工信局（部门）2020年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分   市科工信局（部门）2020年部门预算情况说明

一、关于市科工信局（部门）2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

市科工信局（部门）2020年财政拨款收支总预算1528.2893万元。其中，收入总计1528.2893万元，包括一般公共预算本年收入1528.2893万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计1528.2893万元，包括科学技术支出378.57755万元、社会保障和就业支出32.39127万元、医疗卫生与计划生育支出35.38315万元、农林水支出200万元，资源勘探信息等支出857.80444万元，住房保障支出24.13289万元。

二、关于市科工信局（部门）2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

市科工信局（部门）2020年一般公共预算当年拨款1528.2893万元，比上年预算数减少1889.809914万元，主要是本单位因机构改革后新成立单位。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术（类）支出378.57755万元，占24.77%；社会保障和就业（类）支出32.39127万元，占2.12%；医疗卫生与计划生育（类）支出35.38315万元，占2.32%；农林水（类）支出200万元，占13.09%；资源勘探信息等（类）支出857.80444万元，占56.13%；住房保障（类）支出24.13289万元，占1.57%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2020年预算数为204.57755万元，比上年预算数增加72.17145万元，主要是本单位因机构改革后新成立单位

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为58万元，比上年预算数增加38万元，主要是本单位因机构改革后新成立单位

3. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）2020年预算数为23万元，比上年预算数减少2万元，主要是2020年压缩预算经费。

4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2020年预算数为10万元，比上年预算数减少15万元，主要是2020年压缩预算经费。

5. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）2020年预算数为34万元，比上年预算数增加14万元，主要是本单位因机构改革后新成立单位。

6. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2020年预算数为49万元，比上年预算数增加49万元，主要是该预算经费是2020年度新增的预算。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为28.74807万元，比上年预算数减少30.11393万元，主要是主要是本单位因机构改革后新成立单位。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2020年预算数为3.6432万元，比上年预算数增加0.876万元，主要是本单位因机构改革后新成立单位。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）卫生健康管理事务（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为12.82349万元，比上年预算数增加1.07752万元，主要是本单位因机构改革后新成立单位。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）卫生健康管理事务（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为2.44892万元，比上年预算数减少0.60673万元，主要是本单位因机构改革后新成立单位。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）卫生健康管理事务（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为20.11074万元，比上年预算数减少33.39906万元，主要是本单位因机构改革后新成立单位。

12. 农林水支出（类）水利工程建设（款）其他扶贫支出（项）2020年预算数为200万元，比上年预算数增加20万元，主要是科技实用技术培训经费增加。

13. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）信息安全建设（项）2020年预算数为5万元，比上年预算数减少3万元，主要是2020年压缩预算经费。

14.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）2020年预算数为799.80444万元，比上年预算数减少462.78556万元，主要是2020年压缩预算经费。

15.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）2020年预算数为45万元，比上年预算数减少55万元，主要是2020年压缩预算经费。

16.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）2020年预算数为8万元，比上年预算数减少1万元，主要是2020年压缩预算经费。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为24.13289万元，比上年预算数减少14.34809万元，主要是本单位因机构改革后新成立单位。

三、关于市科工信局（部门）2020年一般公共预算基本支出情况说明

市科工信局（部门）2020年一般公共预算基本支出为333.2893万元，其中：

人员经费288.83515万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、;

公用经费44.45415万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

四、市科工信局（部门）2020年“三公”经费预算情况说明

（一）市科工信局（部门）2020年一般公共预算“三公”经费预算数为3万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费2.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.6万元），与上年预算持平；公务车保有量2辆，计划购置0辆；公务接待费0.4万元，与上年预算持平。

（二）市科工信局（部门）2020年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于市科工信局（部门）2020年政府性基金预算当年拨款情况说明（无政府性资金预算）

六、关于市科工信局（部门）2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，市科工信局（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。市科工信局（部门）2020年收支总预算1528.2893万元。

七、关于市科工信局（部门）2020年收入预算情况说明

市科工信局（部门）2020年收入预算1528.2893万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入1528.2893万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少1889.809914万元，主要是本单位因机构改革后新成立单位。

八、关于市科工信局（部门）2020年支出预算情况说明

市科工信局（部门）2020年支出预算1528.2893万元，其中：基本支出333.2893万元，占21.81%；项目支出1195万元，占78.19%。比上年预算数减少1889.809914万元，主要是本单位因机构改革后新成立单位。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年市科工信局、儋州市节能监察支队的机关运行经费预算333.2893万元。

（二）政府采购情况

2020年市科工信局（部门）本级及下属各预算单位政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，市科工信局（部门）本级及下属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020年市科工信局（部门）24个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1528.2893万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。