儋州市儋州市教育局

2022年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况.....

一、部门（单位）职责......................

二、机构设置.................................

第二部分  2022年度部门（单位）决算公开表.......

第三部分  2022年度部门（单位）决算情况说明. .   

一、收入支出总体情况说明........................

二、收入决算情况说明............................

三、支出决算情况说明............................

四、财政拨款收入支出决算情况说明................

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明     

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明........

十、预算绩效情况说明...........................

十一、其他重要事项情况说明.....................

第四部分  名词解释......................... 

第一部分  基本情况

一、部门（单位）（单位）职责

1.贯彻执行党和国家有关教育方针政策、法律法规规章；依法拟定并组织实施本市教育工作的政策法规规章和发展规划、计划。

2.会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策规定；管理市级教育经费和基本建设；监督各中小学校教育财政拨款的执行和使用情况及其他教育经费的筹措和使用情况。

3.负责教育督导与评估工作；对教育质量进行检查；指导各类学籍的管理。

4.指导和监管社会力量举办的高等教育、成人教育、职业技术教育、基础教育和幼儿教育等工作；组织并实施对普及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导与评估；指导教育改革工作。

5.统筹规划全市中专、中小学校的布局、结构和专业设置。

6.规划和协调教育系统重大科研工作，指导学校发展高新技术的研究与推广、科研成果转化和"产学研"结合等工作；协调和指导学校开展教学研究工作；负责教育管理信息、统计工作。

7.统筹和指导少数民族教育工作，协调对少数民族乡镇教育的扶持与援助。

8.指导各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。

9.主管全市教师工作；组织实施全省各级各类学校校长、教师全员培训工作；研究拟定各级各类学校教师资格标准并指导实施；依法统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作。

10.制定、实施中小学校学历教育的招生制度改革方案；制定中小学校及职业学校的招生计划并负责组织实施；负责制定中小学校毕业证书的发放办法。

11.承担全市语言文字的管理工作。

12.规划并指导学校的党建工作、统战工作；协同有关部门管理学校领导干部。

13.负责对所属事业单位执行党和国家的方针政策、法律法规规章的情况进行检查监督，协同有关部门监管其非经营性国有资产。

14.承办市委、市政府和上级部门交办的工作。

二、机构设置

纳入儋州市教育局2022年度部门（单位）决算编制范围的单位共120个，包括：

（一）儋州市教育局部门本级

（二）儋州市教育局（下属单位）

纳入儋州市教育局2023年决算公开范围的二级预算单位共计120家，包括：

1、137001-儋州市教育局本级

2、137004-儋州市第一中学

3、137005-儋州市第二中学

4、137006-儋州市第三中学

5、137007-儋州市第四中学

6、137008-儋州市第五中学

7、137009-儋州市民族中学

8、137010-儋州市第六中学

9、137011-儋州市光村中学

10、137012-儋州市雅星中学

11、137013-儋州市海头中学

12、137014-儋州市白马井中学

13、137015-儋州市王五中学

14、137016-儋州市排浦中学

15、137017-儋州市东成中学

16、137018-儋州市新州中学

17、137019-儋州市东坡中学

18、137020-儋州市木棠中学

19、137021-儋州市峨蔓学校

20、137022-儋州市长坡中学

21、137023-儋州市新英中学

22、137024-儋州市特殊教育学校

23、137025-儋州市中等职业技术学校

24、137026-儋州市兰洋中学

25、137027-儋州市南丰中学

26、137028-儋州市大成中学

27、137029-儋州市那大第一小学

28、137030-儋州市那大实验小学

29、137031-儋州市长坡实验小学

30、137032-儋州市白马井实验小学

31、137033-儋州市新州实验小学

32、137034-儋州市那大镇中心学校

33、137035-儋州市南丰镇中心学校

34、137036-儋州市和庆镇中心学校

35、137037-儋州市兰洋镇中心学校

36、137038-儋州市光村镇中心学校

37、137039-儋州市大成镇中心学校

38、137040-儋州市雅星镇中心学校

39、137041-儋州市海头镇中心学校

40、137042-儋州市白马井镇中心学校

41、137043-儋州市王五镇中心学校

42、137044-儋州市排浦镇中心学校

43、137045-儋州市东成镇中心学校

44、137046-儋州市新州镇中心学校

45、137047-儋州市中和镇中心学校

46、137048-儋州市木棠镇中心学校

47、137052-儋州市教育研究培训院

48、137053-儋州市第一幼儿园

49、137055-儋州市八一中心小学

50、137056-儋州市八一中学

51、137057-儋州市八一糖厂中学

52、137058-儋州市红岭学校

53、137061-儋州市龙山学校

54、137062-儋州市西华中心小学

55、137063-儋州市西华中学

56、137064-儋州市西联中心小学

57、137065-儋州市第七中学

58、137066-儋州市西流学校

59、137068-儋州市西培中心小学

60、137069-儋州市西培中学

61、137070-儋州市西庆中心小学

62、137071-儋州市西庆中学

63、137073-儋州市新盈学校

64、137094-儋州市松涛中学

65、137119-儋州市思源高级中学

66、137120-儋州市思源实验学校

67、137121-儋州市青少年学生校外活动中心

68、137122-儋州市和庆镇中心幼儿园

69、137123-儋州市雅星镇中心幼儿园

70、137124-儋州市海头镇中心幼儿园

71、137125-儋州市新州镇中心幼儿园

72、137126-儋州市大成镇中心幼儿园

73、137127-儋州市光村镇中心幼儿园

74、137128-儋州市白马井镇中心幼儿园

75、137129-儋州市那大镇中心幼儿园

76、137130-儋州市东成镇中心幼儿园

77、137131-儋州市兰洋镇中心幼儿园

78、137132-儋州市南丰镇中心幼儿园

79、137133-儋州市王五镇中心幼儿园

80、137134-儋州市排浦镇中心幼儿园

81、137135-儋州市峨蔓镇中心幼儿园

82、137136-儋州市中和镇中心幼儿园

83、137140-儋州市两院中学

84、137141-儋州市两院小学

85、137142-儋州市教育示范性综合实践基地管理中心

86、137143-儋州市木棠镇中心幼儿园

87、137144-儋州市教育事业发展服务中心

88、137145-儋州市新盈中心幼儿园

89、137146-儋州市东成镇第二幼儿园

90、137147-儋州市中和镇第二幼儿园

91、137148-儋州市新州镇第二幼儿园

92、137149-儋州市第七幼儿园

93、137150-儋州市第一中学附属幼儿园

94、137151-儋州市西联中心幼儿园

95、137152-儋州市西庆中心幼儿园

96、137153-儋州市西华中心幼儿园

97、137154-儋州市八一中心幼儿园

98、137155-儋州市西流中心幼儿园

99、137156-儋州市第二幼儿园

100、137157-儋州市雅星镇富克幼儿园

101、137158-儋州市第四幼儿园

102、137159-儋州市西培中心幼儿园

103、137160-儋州市第六幼儿园

104、137161-儋州市第三幼儿园

105、137162-儋州市第五幼儿园

106、137163-儋州市儋耳实验学校

107、137201-海南省洋浦中学

108、137202-洋浦经济开发区东浦小学

109、137203-洋浦经济开发区干冲小学

110、137204-洋浦经济开发区三都幼儿园

111、137205-洋浦经济开发区新都小学

112、137206-洋浦经济开发区新英湾小学

113、137207-洋浦经济开发区第五幼儿园

114、137208-洋浦经济开发区第一小学

115、137209-洋浦第一幼儿园

116、137210-洋浦经济开发区实验小学

117、137211-洋浦经济开发区三都学校

118、137212-洋浦经济开发区第三幼儿园

119、137213-洋浦经济开发区第二幼儿园

120、137214-洋浦经济开发区第二小学

第二部分  2022年度部门（单位）决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件。  

第三部分  2022年度部门（单位）决算情况说明 

一、收入支出总体情况说明
    2022年度收入总计354912.42万元，支出总计354912.42万元，与2021年度相比，收入、支出总计各增加132249.4万元，增长59.39%。主要原因：一是儋洋一体化进程，并帐教育收入增加；二是义务教育薄弱改造经费增加。三是新增三所学校。使用非财政拨款结198.82万元，较2021年度决算数减少577.11万元，主要原因是基本户的支出增加。年初结转结余3529.13万元，主要是已签合同但未达到支付条件的项目款，较2021年度决算数减少2828.54万元，下降40%，主要原因是教育工程上海师范附属儋州实验学校及幼儿园、专门学校等工程款项。结余分配32.53万元，较2021年度决算数增加12.78万元，增长39.29%，主要原因是项目进度款加快，按合同进度增加项目支出。年末结转结余4826.94万元，主要是2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金、校舍维修改造金等基础设施建设资金，较2021年度决算数增加1041.99万元，增长27.53%，主要原因是疫情造成而未完成支付的工程项目，本年度资金项目款增长。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计351184.47万元，其中：财政拨款收入345622.43万元，占98.42%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1982.57万元，占0.56%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3579.47万元，占1.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计350052.95万元，其中：基本支出182053.7万元，占52.01%；项目支出167999.24万元，占47.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入347489.36万元，支出347489.36万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出各增加141934.55万元，增长69.05%。主要原因：一是儋洋一体化进程，收支进度增加；二是义务教育薄弱改造经费增加。

财政拨款年初结转结余1866.93万元，主要是薄改、校舍、公办幼儿园建设等基建工程款，较2021年度决算数减少2429.33万元，下降56.55%，主要原因是各项目加大支出。

财政拨款年末结转结余1828.59万元，主要是……（简要说明结转结余是什么钱），较2021年度年末决算数减少377.88万元，下降17.13%，主要原因是各项目加大支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出307351.33万元，占本年支出合计的88.91%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少101796.52万元，下降49.52%，主要原因是2022年度我市市级安排的预算为支出数均不再进行结转，由市财政收回统筹。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出307351.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出14.44万元，占0.0004%；教育支出251698.2万元，占81.89%；社会保障和就业（类）支出18835.86万元，占6.12%；住房保障（类）支出13283.13万元，占4.32%；卫生健康（类）支出21877.43万元，占7.11%；农业水支出（类）55.36万元，占0.001%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为153343.69万元，支出决算为307351.33万元，完成年初预算的200%。其中：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为366.88万元，支出决算为752.13万元，完成年初预算的205%。决算数大于预算数的主要原因儋洋一体化进程，行政运行增加。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）  年初预算为2346.74万元，支出决算为24070.69万元，完成年初预算的1025.70%。决算数大于预算数的主要原因：上级转移支付下达学前教育生均公用经费及公办幼儿园建设等资金支出。

3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算为40006.64万元，支出决算为108894.3万元，完成年初预算的272%。决算数大于预算数的主要原因一是年中上级转移支付的下达的城乡义务教育补助经费及薄弱环节改善与能力提升资金等；二是年中教育系统新增人员，工资指标等基本支出的追加安排。

4.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

年初预算为20733.56万元，支出决算为52778.26万元，完成年初预算的255%。一是年中上级转移支付的下达的城乡义务教育补助经费及薄弱环节改善与能力提升资金等；二是年中教育系统新增人员，工资指标等基本支出的追加安排。

5.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）

年初预算为21136.49万元，支出决算为33329.17万元，完成年初预算的158%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中上级转移支付下达的改善高中办学条件资金、生均公用经费等；二是年中人员变动导致的工资等基本支出指标追加。

6.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为1142.71万元，支出决算为3739.26万元，完成年初预算的327.23%。决算数大于预算数的主要原因上级转移支付下达的现代职业教育质量提升资金及生均公用经费。

7.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）  年初预算为1142.71万元，支出决算为3739.26万元，完成年初预算的327.23%。决算数大于预算数的主要原因中上级转移支付下达的特殊教育补助资金，该部分资金支出导致决算大于预算数。

8.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）年初预算为560.47万元，支出决算为738万元，完成年初预算的131.68%。决算数大于预算数的主要原因教育研究培训院人员变动带来的基本支出增加。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为12138.78万元，支出决算为15660.73万元，完成年初预算的129.01%。决算数大于预算数的主要原因事业年中教育系统新增人员单位养老支出增多。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）                     

年初预算为560.47万元，支出决算为738万元，完成年初预算的131.68%。决算数大于预算数的主要原因年中教育系统新增人员。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为9622.06万元，支出决算为13283.13万元，完成年初预算的138.04%。决算数大于预算数的主要原因年中教育系统新增人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度财政拨款基本支出181,651.86万元，其中：人员经费178,538.78万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费3,113.08万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠予、资本性赠予和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出38309.43万元，占本年支出合计的11.08%。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加34400.1万元，增长下降879.94%，主要原因是本年度部分资金使用政府性基金安排支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出38,309.43万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出3226.95万元，占8.42%；其他支出（类）支出35082.48万元，占91.57%；彩票公益金安排的支出（类）支出1.49万元，占0.01%；

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3909.33万元，支出决算为38309.43万元，完成年初预算的979.95%。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为3084.23万元，支出决算为3226.95万元，完成年初预算的104.62%。决算数大于预算数的主要原因我市政府性基金安排支出。

2.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款） 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）

年初预算为825.10万元，支出决算为35080.99万元，完成年初预算的4251.73%。决算数大于预算数的主要原因上级转移支付下达的中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.49万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付下达的中央专项彩票公益金残疾人事业资金。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为15.60万元，支出决算为14.00万元，完成预算的89.74%。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.18万元，占29.86%；公务接待费支出决算9.82万元，占70.14%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。

    2.公务用车购置及运行维护费支出4.18万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，

公务用车运行维护费支出4.18万元，主要用于公务车燃油费及车辆保险维修等。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少1.6万元，下降10.26%。主要原因是公务派出次数减少。

    3.公务接待费支出9.82万元，主要用于公务接待。公务接待费支出决算数比预算数减少1.6万元，下降14%。主要原因是公务接待费严格把关。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目161个，共涉及资金40214.36万元，占一般公共预算项目支出总额的63.49%。组织对2022年度国家义务教育基础教育质量检测等71个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金6126.5万元，占政府性基金预算项目支出总额的15.99%。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度儋州市教育局部门（单位）机关运行经费101.91万元，比年初预算增加31.69万元，增长45.12%。主要原因是：与洋浦社会发展局并账。

（二）政府采购支出情况。

2022年度儋州市教育局部门政府采购支出总额819.27万元，其中：政府采购货物支出584.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出235.13万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，本部门拥有房屋面积7727平方米，其中：办公用房1420平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）6307平方米。

本部门共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是公务用车。

年末在建工程20659.73元。

第四部分  名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》）

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