项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：立项情况、实施主体、项目资金及主要内容

预算单位洋浦经济开发区交通运输管理中心的项目省道S315王五工业园区至白马井段市政化改建工程属于部门项目

主管部门为洋浦经济开发区交通运输和港航局

项目负责人为：李益利

联系电话：13976409889

项目概述如下：省道S315王五工业园区至白马井段市政化改建工程是海南省自贸港封关和儋洋一体化工业园区内的重要基础设施项目，项目于2022年5月20日取得项目建议书批复，2022年6月23日取得工可批复，2022年9月28日取得初步设计及概算批复，批准建设本项目道路设计起点为省道S315（深儋大道）与儋洋路交叉口，终点位于省道S315（深儋大道）与滨江南路交叉口。道路全场4085.078米，设计标准采用城市主干路，设计时速60km/h，红线宽度40米，两侧外侧为10米绿化带（目前周边片区尚未开发完成，用于放置边坡）。2022年12月12日完成施工招标并签订《省道S315王五工业园区至白马井段市政化改建工程施工合同》。拟定建设目标为：2023年6月28日开工，2023年底时限功能性通车，2024年底10月完工。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）

总体目标：完成项目建设50%。

当年年度目标完成情况：基本完成。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

目前项目建议书、工可、初概已批复，确定设计施工总承包和监理单位，并完成施工建设50%。

    （二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额-年初预算数0元，资金总额-全年预算书96838183.15元，

财政资金-年初预算数0元，财政资金-全年预算数96838183.15元，

专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，

单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数96838183.15元，资金总额-执行率0元

其中：

财政资金-全年执行数96838183.15元，财政资金-执行率100%

专户全年执行数0元，专户-执行率0

单位全年执行数0元，单位全年执行率0%

（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

制定健全的管理制度，完善项目资金管理程序，按程序执行支付流程。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

目前项目建议书、工可、初概已批复，确定设计施工总承包单位和监理单位，并完成施工建设50%。

    （二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

    建立标准化项目管理制度，完善日常检查制度，做好安全生产和质量保障工作。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

截止2023年12月31日，项目支出96838183.15元，资金使用率100%。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

2024年完成项目建设，实现功能性通车，并完成竣工验收。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

积极推进项目施工建设，按月、季度分解项目施工计划和项目投资，控制完成总体目标