2020年儋州市生态环境系统部

门预算

目录

第一部分    儋州市生态环境系统（部门）概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   儋州市生态环境系统（部门）2020年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市生态环境系统（部门）2020年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市生态环境系统（部门）概况

一、 主要职能

负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理，监督管理减排目标的落实，生态环境保护实绩评价工作，提出生态环境领域固定资产投资、市级财政性资金安排的意见，配合有关部门做好组织实施，参与指导推动循环经济和生态环保产业发展，环境污染防治的监督管理，指导协调监督生态保护修复，核与辐射安全的监督管理，生态准入的监督管理，生态环境监测工作，气候变化工作，生态环境保护督察，生态环境监督执法等。

二、 部门预算单位构成

纳入儋州市生态环境系统（部门）2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.儋州市生态环境局本级

2.儋州市环境监测站

3.儋州市核应急管理中心

4.儋州市生态环境执法支队

第二部分 儋州市生态环境系统（部门）2020年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分   儋州市生态环境系统（部门）2020年部门预算情况说明

一、关于儋州市生态环境系统（部门）2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市生态环境系统（部门）2020年财政拨款收支总预算49,693,511.60元。其中，收入总计24,846,755.80元，包括一般公共预算本年收入22,390,755.8元、上年结转0元，政府性基金预算本年收入2,456,000.00元、上年结转0元；支出总计24,846,755.80元，包括社会保障和就业支出400,759.50元、医疗卫生与计划生育支出484,228.20元、节能环保支出21,180,178.40元、城乡社区支出2,456,000.00元、住房保障支出325,589.70元，结转下年0元。

二、关于儋州市生态环境系统（部门）2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市生态环境系统（部门）2020年一般公共预算当年拨款22,390,755.8元，比上年预算数增加6,287,336.90元，主要是增加创建儋州市国家生态建设文明示范市，重点海域入海总量控制研究方案编制和工作经费，儋州市“十四五”环境保护规划编制和工作经费，春节和元宵节期间烟花爆竹管控工作经费，儋州市入河（湖）排污口污染源监测经费，2020年海南昌江核电厂场内外核应急联合演习项目（儋州市）经费，儋州市核与辐射应急系统信息安全二级保护建设整改项目经费及老旧车淘汰补贴资金金额增加等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出400,759.50元，占1.8%；医疗卫生与计划生育（类）支出484,228.20元，占2.2%；节能环保（类）支出21,180,178.40元，占94.5%；住房保障（类）支出325,589.7元，占1.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为400,759.50元，比上年预算数减少18,480.50元，主要是2019年中有1名公务员退休等原因导致2020年预算减少。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为94,100.00元，比上年预算数增加58,356.10元，主要是人员工资调整医疗随着增加；事业单位医疗（项）2020年预算数为118,803.50元，比上年预算数增加56,470.40元，主要是人员工资调整医疗随着增加；公务员医疗补助（项）2020年预算数为271,324.70元，比上年预算数增加61,037.90元，主要是人员工资调整公补随着增加。

3. 节能环保支出（类）

环境保护管理事务（款）行政运行（项）2020年预算数为1,480,942.20元，比上年预算数增加480,331.90元，主要是其他公用支出，工会经费，其他交通费用，社会保障缴费，基本工资等；一般行政管理事务（项）2020年预算数为2,212,000.00元，比上年预算数减少3,750,000.00元，主要是2019年预算罚没收入、执法综合工作 经费，执法协管员经费支出功能分类为其他环境监测与监察支出，老旧车淘汰补贴工作费用支出功能分类为大气导致减少。其他环境保护管理事务支出（项）2020年预算数为3,142,399.40元，比上年预算数增加2,709,819.20元，主要是增加创建儋州市国家生态建设文明示范市，儋州市“十四五”环境保护规划编制和工作经费，儋州市沙河水库水源地环境综合整治方案编制工作经费，环保督查行政诉讼工作经费等。

环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）2020年预算数为1,214,236.20元，比上年预算数增加311,323.00元，主要是增加2020年海南昌江核电厂场内外核应急联合演习项目（儋州市）经费，儋州市核与辐射应急系统信息安全二级保护建设整改项目经费。其他环境监测与监察支出（项）2020年预算数为4,830,600.60元，比上年预算数增加1,786,233.40元，主要是增加市整改办11名编外人员工资及社保等费用，儋州市入河（湖）排污口污染源监测经费，儋州市入河（湖）排污口污染源监测经费，大气自动监测系统建设项目可行性研究报告编制费用及大气自动监测信息系统安全等级定级测评费及2019年预算罚没收入，执法综合工作经费，执法协管员经费支出功能分类为其他环境监测与监察支出，老旧车淘汰补贴工作费用支出功能分类为大气。

污染防治（款）大气（项）2020年预算数为6,150,000.00元，比上年预算数增加5,900,000.00元，主要是增加春节和元宵节期间烟花爆竹管控工作经费，儋州市2018年温室气体清单编制，老旧车淘汰补贴资金。水体（项）2020年预算数为140,000.00元，比上年预算数减少701,000.00元，主要是2019年预算乡镇及农村生活污水处理工程项目运营费支出功能分类为水体改为其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

其他能源管理事务支出（款）其他节能环保支出（项）2020年预算数为750,000.00元，比上年预算数减少80,000.00元，主要是减少落实中央环保督查整改工作费用，国家重点生态功能区县域生态环境质量监测、评价与考核工作经费。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为325,589.70元，比上年预算数增加73,245.50元，主要是人员工资调整住房公积金随着增加。

三、关于儋州市生态环境系统（部门）2020年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市生态环境系统（部门）2020年一般公共预算基本支出为5,466,755.80元，其中：

人员经费4,973,829.60元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等;

公用经费492,926.20元，主要包括：办公费、工会经费、手续费、公务用车运行维护费。

四、儋州市生态环境系统（部门）2020年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市生态环境系统（部门）2020年一般公共预算“三公”经费预算数为30,000.00元，其中：

因公出国（境）经费0元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费0元），与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费30,000.00元，与上年预算持平。

（二）儋州市生态环境系统（部门）2020年政府性基金预算“三公”经费预算数为0元，其中：

    因公出国（境）经费0元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。2020年公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费0元）；公务接待费0元，与上年预算持平。

五、关于儋州市生态环境系统（部门）2020年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市生态环境系统（部门）2020年政府性基金预算当年拨款2,456,000.00元，比上年预算数减少9,584,000.00元，主要是减少土壤污染防治工作经费，儋州市光村沙虫养殖海洋环境影响评估研究报告。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出245,600.00元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2020年预算数为2,456,000.00元，比上年预算数减少9,00584,000.00元，主要是减少土壤污染防治工作经费，儋州市光村沙虫养殖海洋环境影响评估研究报告。

六、关于儋州市生态环境系统（部门）2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市生态环境系统（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出。儋州市生态环境系统（部门）2020年收支总预算49,693,511.60元。

七、关于儋州市生态环境系统（部门）2020年收入预算情况说明

儋州市生态环境系统（部门）2020年收入预算24,846,755.80元，其中：上年结转0元，占0%；经费拨款收入22,390,755.80元，占90.12%；政府性基金收入2,456,000.00元，占9.88%；专项收入0元，占0%。比上年预算数减少3,266,663.10元，主要是减少落实中央环保督查整改工作费用，国家重点生态功能区县域生态环境质量监测、评价与考核工作经费，土壤污染防治工作经费，儋州市光村沙虫养殖海洋环境影响评估研究报告等。

八、关于儋州市生态环境系统（部门）2020年支出预算情况说明

儋州市生态环境系统（部门）2020年支出预算24,846,755.80元，其中：基本支出5,484,755.80元，占22.07%；项目支出19,380,000.00元，占79.14%。比上年预算数减少5,722,663.10元，主要是减少落实中央环保督查整改工作费用，国家重点生态功能区县域生态环境质量监测、评价与考核工作经费，土壤污染防治工作经费，儋州市光村沙虫养殖海洋环境影响评估研究报告等。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年儋州市生态环境系统（部门）本级、儋州市州市环境监测站、儋州市核应急管理中心、儋州市生态环境执法支队（罗列下属单位）等的机关运行经费预算350,000.00元。

（二）政府采购情况

2020年儋州市生态环境系统（部门）本级及下属各预算单位政府采购预算总额473,600.00元，其中：政府采购货物预算473,600.00元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，儋州市生态环境系统（部门）本级及下属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020年儋州市生态环境系统（部门）12个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算12,292,000.00元、政府性基金2,456,000.00元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。