附件1

儋州市黄泥沟土地管理委员会2017年度部门决算

目录

一、儋州市黄泥沟土地管理委员会主要职能及部门决算单位构成

二、儋州市黄泥沟土地管理委员会2017年度部门决算表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表

三、儋州市黄泥沟土地管理委员会2017年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、儋州市黄泥沟土地管理委员会主要职能及部门决算单位构成

1.部门（单位）主要职能

2.部门决算单位构成

纳入儋州市黄泥沟土地管理委员会2017年度部门决算编制范围的为儋州市黄泥沟土地管理委员会本级。

二、2017年度部门决算报表

1. 收入支出决算总表（见正文附件2）

2. 收入决算表（见正文附件2）

3. 支出决算表（见正文附件2）

4. 财政拨款收入支出决算总表（见正文附件2）

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件2）

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

（见正文附件2）

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（见正文附件2）

8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息

统计表（见正文附件2）

三、儋州市黄泥沟土地管理委员会部门2017年度部门决算情况说明

（一）关于儋州市黄泥沟土地管理委员会2017年度收入支出决算总体情况说明
儋州市黄泥沟土地管理委员会2017年度部门决算收入总计72.86万元，与2016年度相比，增加11.70万元，增长19.14%。主要原因：一是追加2016工资；二是追加公务员医疗补助。

支出总计72.86万元，与2016年度相比，增加12.43万元，增长20.57%。主要原因：一是追加2016工资；二是追加公务员医疗补助。

（二）关于儋州市黄泥沟土地管理委员会2017年度收入决算情况说明
本年收入合计72.86万元，其中：财政拨款收入72.82万元，占99.94%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.04万元，占0.06%。

（三）关于儋州市黄泥沟土地管理委员会2017年度支出决算情况说明

本年支出合计72.86万元，其中：基本支出58.08万元，占79.71%；项目支出14.78万元，占20.28%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（四）关于儋州市黄泥沟土地管理委员会2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

儋州市黄泥沟土地管理委员会2017年度财政拨款收入72.82万元，与2016年度相比，增加14.62万元，增长25.12%。。主要原因：一是追加2016工资；二是追加公务员医疗补助。

财政拨款支出72.82万元，与2016年度相比，增加14.62万元，增长25.12%。主要原因：一是追加2016工资；二是追加公务员医疗补助。。

（五）关于儋州市黄泥沟土地管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

儋州市黄泥沟土地管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款收入72.30万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

儋州市黄泥沟土地管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出72.30万元，占本年支出合计的99.28%。与2016年度相比，财政拨款支出增加14.1万元，增长24.22%。

3. 财政拨款支出决算结构情况

儋州市黄泥沟土地管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出72.30万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出6.43万元，占8.89%；医疗卫生与计划生育支出支出6.54，占9.04%；农林水支出54.86，占75.87%；住房保障支出4.47，占6.18%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

4.财政拨款支出决算具体情况。

儋州市黄泥沟土地管理委员会2017年度财政拨款支出年初预算为86.81万元，支出决算为72.30万元，完成年初预算的83.28%。决算数小于预算数的主要原因：项目减少。其中：

（1）社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为6.43万元，支出决算为6.43万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为1.68万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为4.86万元，支出决算为4.86万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。

年初预算为40.08万元，支出决算为40.08万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

农林水支出（类）农业（款） 农业行业业务管理（项）。

年初预算为14.78万元，支出决算为14.78万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。

年初预算为4.47万元，支出决算为4.47万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

（根据各部门实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列并作相关说明）

（六）关于儋州市黄泥沟土地管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

儋州市黄泥沟土地管理委员会2017年度财政拨款基本支出57.52万元，其中：人员经费57.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生 活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费0.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、 其他商品和服务支出。

（各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类）

（七）关于儋州市黄泥沟土地管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

儋州市黄泥沟土地管理委员会2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.92万元，支出决算为3.83万元，完成预算的97.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.72万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算的55%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：是历行节约。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加 0.26万元，增长7.43%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）/万元，增长（下降）/%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.35万元，增长10.31%；公务接待费支出决算减少0.08万元，下降42.45%。公务接待费支出决算减少的主要原因是检查、指导来人均比上年减少。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.72万元，占97.12%；公务接待费支出决算0.11万元，占2.87%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行费支出3.72万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，，年末公务用车保有量1辆。公务用车运行支出3.72万元，主要用于下乡、检查等。

（3）公务接待费支出0.11万元，全年国内公务接待2批次（含外事接待0批次），国（境）外公务接待0批次；国内公务接待10人次（含外事接待0 人次），国（境）外公务接待0人次。其中：外宾接待支出0.00万元，其他国内公务接待支出0.11万元，主要用于接待指导人员。

（八）儋州市黄泥沟土地管理委员会2017年度预算绩效情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

本单位2017年度没有开展绩效评工作。

部门决算中项目绩效自评结果（无）。

3.重点项目绩效评价报告（无）。

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2017年度儋州市黄泥沟土地管理委员会机关运行经费0.00万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比2016年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

2.政府采购支出情况。

2017年度儋州市黄泥沟土地管理委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十 二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映 单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。

（十 三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）可根据实际支出情况填列）

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