中共儋州市纪律检查委员会

关于2025年度综合工作经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容

预算单位为中国共产党儋州市纪律检查委员会本级的项目综合工作经费属于其他运转类

主管部门为中国共产党儋州市纪律检查委员会

项目负责人为：莫松山

联系电话：23324256

项目概述如下：该项目常用于各办公区物业管理费（含水电费）；泰安苑等食堂用餐费，泰安苑食堂用品费、燃气费、承包费；跟班学习人员住宿租房费；聘用劳务派遣人员各项支出；春节慰问退休老干部职工、困难家庭职工、乡村振兴工作队队员等各项经费支出。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）

总体目标：用于各办公区物业管理费（含水电费）、食堂承包费、食堂食材、食堂日常开支、跟班学习人员住宿租房费、误餐、差旅、公务接待、劳务派遣人员各项支出等经费支出。保证市纪委监委工作有效开展及日常工作正常运行。

2025年年度目标是常用于各办公区物业管理费（含水电费）、用于食堂承包费、食堂食材、食堂日常开支、跟班学习人员住宿租房费、误餐、差旅、公务接待、劳务派遣人员各项支出等经费支出。保证市纪委监委工作有效开展及日常工作正常运行。

当年年度目标完成情况：完成各办案办公区物业水电费；泰安苑等食堂用餐费，承包费、食堂日常相关开支；跟班学习人员住宿租房费；劳务派遣人员各项相关费用；春节慰问退休老干部职工、困难家庭职工、乡村振兴工作队队员等各项经费支出。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额-年初预算数1430000元，资金总额-全年预算数1430000元。

财政资金-年初预算数1430000元财政资金-全年预算数1430000元。

专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元。

单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数1190242.82元，资金总额-执行率83.23%元。

其中：

财政资金-全年执行数1190242.82元，财政资金-执行率83.23%。

专户全年执行数0元，专户-执行率0.00%。

单位全年执行数0元，单位全年执行率0.00%。

（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

严格按照财政预算内专项资金项目管理的有关要求和纪委监委相关财务管理规定开支。实行财政报账制管理，实行专款专用，明确资金管理和实施的具体责任部门和责任人，强化资金使用的管理和监督，包括经费使用前预算和计划的审核审批。自觉接受审计部门的监督，杜绝挤占、截留、挪用现象发生，确保了资金的使用效率及效益最大化。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

为推进单位日常工作的开展及有效完成，市纪委监委严格按照年度各项工作计划，按时按量完成工作任务，并对工作项目完成情况和质量进行严格验收，确保各项工作任务的成效达到了预定的目标。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

单位的各项工作任务都有完善的管理制度，并指定专人负责，定期跟踪检查，发现问题及时进行整改，并向分管委领导汇报进展情况及均报本常委会决定。项目经费使用按我委财务管理制度执行，从而确保了项目的顺利组织、实施与完成。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析。

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

按年初预算，我委细化综合工作经费支出经济分类，及时反馈项目的进展和质量监控情况，并结合我委实际情况，制定了可执行、可量化、可考评的年度目标。

项目成本（预算）节约情况

严格按照标准执行，较好的落实厉行节约要求。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

根据我委书记会议精神，2025年年度工作有序开展。

（2）项目完成质量

严格按照财政相关规定，强化资金管理，按照项目计划科学支出项目资金，保证做到专款专用

一是食堂承包费用、食堂伙食食材用品费用等支出；二是日常办公区物业管理费等支出；三是跟班学习人员住宿租房费需要经费支出；等等。所有支出均按财务有关规定执行。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

2025年年度工作有序开展，基本按期完成。

（2）项目实施对经济和社会的影响

2025年综合工作经费针对于办公室的相关工作来支出并为单位工作人员提供了相关后勤保障，单位工作人员对后勤保障工作比较满意。始终坚持厉行节约的宗旨，既要合理利用经费，又要保障到位。所有后勤保障物资由制定商家提供，确保质量，并尽量压低价格，节约了成本，控制了经费支出，实现了不超预算的目标。

4. 项目的可持续性分析

部门项目是常规性年度工作项目，各项工作任务已经具有较高的可持续性。通过不断创新和完善各项工作任务，有效的学习宣传贯彻党的创新理论新知识，提供有效服务的总目标。

项目预算批复的绩效指标完成情况分析

本项目绩效目标基本如期完成。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

2025年预算批复的项目绩效目标没有未完成情况。

综合评价情况及评价结论

我委2025年年度工作紧紧围绕着市委有关精神的安排与部署，在目标设定、决策过程、资金分配、资金管理、组织实施等方面做到了合理、规范、有效，使单位正常运作，则综合评分98.32分。

主要经验及做法、存在的问题和建议（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）。

经验：一是本项目始终以市委有关工作要求为依据，领导的高度重视、精心组织、扎实工作，确保了项目目标的实现和超预期效果。二是严格按照项目管理要求来开展每项工作，不管是在工作计划、工作方案还是经费审批、拨付等方面，都做到按制度办事、按计划实施，这是每项工作顺利完成的关键。

存在问题：一是项目支出资金使用率还不够高。原因是项目工作进展进度缓慢、有待提高效率。二是绩效目标的编制工作还不够完善。原因是在年初编制绩效目标时有许多不确定因素，来年有什么的新的工作任务要求，以及资金是否能够到位都影响到绩效目标的编制工作。

3、建议：

提高预算编制水平，按照本年使用情况，合理编制预算，严格按照预算批复用途使用单位工作运行经费，避免出现超预算支出、资金使用不合理、挤占专项资金的现象。

加强业务学习，组织相关业人员认真学习，充分认识财政支出绩效评价的重要性和必要性。

坚持专款专用的原则，严格按年初拟定的资金使用计划安排支出，不得随意突破计划、改变计划或进行无计划的支出，以提高财政资金支出的计划性与可控性。

其他需说明的问题

后续我委将继续厉行节约,严格履行各项财务制度,保证综合工作经费合理支出，确保了资金的使用效率及效益最大化。