发布时间:2020-08-20 14:10
附件1
儋州市总工会2019年度部门决算
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 5
7
7
第一部分 儋州市总工会部门概况
一、部门职责
(一)贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会及全市工会代表大会的决议,根据市委、市政府的部署,结合全市实际,确定工会的指导思想、目标任务,指导全市各级工会开展好各项工作和活动。开展工运理论研究,全心全意为基层、为职工服务。
(二)加强工会自身改革和建设,督促全市党政群机关、企事业单位和各类新建企业(新经济组织)依法建立工会组织,完善工作制度,健全工作机制;协助市政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作;协助上级工会做好市内全国、省、市劳动模范及 “五一”劳动奖章(奖状)的管理服务工作。协助市政府做好市级劳动模范的推荐、评选和管理工作。负责全市工会经费的收缴、管理、审查、审计工作。
二、机构设置
纳入儋州市总工会2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
1. 儋州市职工服务中心
2.儋州市工人文化宫
第二部分 儋州市总工会2019年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
二、收入决算公开表(见正文附件)。
三、支出决算公开表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
第三部分 儋州市总工会2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计921.7万元,与2018年度相比,收入、支出总计各减少2398.55万元,下降72.27%。主要原因:一是同比2018年减少了税务代收工会经费的纳入1026万元;二是2019年度工会经费1000万元由财政直接计提拔付我市基层工会经费拨付,不经过市总工会账户拨付。较2018年度年初决算数减少1656.9万元,主要原因是2019年度工会经费1000万元由财政直接计提拔付我市基层工会经费拨付,不经过市总工会账户拨付。年初结转结余0万元,主要是2018年末追加了该年度财拨工会经费1000万元(含全市基层工会经费),未能及时拨付完全市基层工会经费,结转下年度拨付;较2018年度年初决算数减少1656.9万元,下降64.26%,主要原因是2019年度税务代收工作经费不再纳入财政结算。2019年度结余分配0元,较2018年度年初决算数减少741.65万元,下降100%,主要原因一是2019年度税务代收工作经费不再纳入财政结算;二是财政资金年末无结余。年末结转结余0万元,主要原因一是2019年度税务代收工作经费不再纳入财政结算;二是财政资金2019年末无结余,较2018年度年初决算数减少741.65万元,下降100%,主要原因是2019年度税务代收工作经费不再纳入财政结算;二是财政资金年末无结余。
二、收入决算情况说明
本年收入合计921.7万元,其中:财政拨款收入921.7万元,占100%;无其他收入。
三、支出决算情况说明
本年支出合计921.7万元,其中:基本支出206.34万元,占22.39%;项目支出715.36万元,占77.61%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入、支出总计921.7万元。与2018年度相比,财政拨款收入、支出总计各支出总计各减少2398.55万元,下降72.27%。主要原因:一是较2018年减少了税务代收工会经费的纳入1026万元;二是2019年度工会经费1000万元由财政直接计提拔付我市基层工会经费拨付,不经过市总工会账户拨付。较2018年度年初决算数减少1656.9万元,主要原因是2018年度工会我市基层工会经费由财政转入我会本级拨付,及农民工保证金的结转。
财政拨款年初无结转结余,较2018年度年初决算数减少741.65万元,下降100%,主要原因是2019年度税务代收工作经费不再纳入财政结算;二是财政资金年末无结余。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出843.49万元,占本年支出合计的91.51%。与2018年度相比,财政拨款支出增加78.48万元,增长10.26%,主要原因一是支出结构变化,新增人员两名,退休人员一名,人员工资福利有所增加,二是机关运行工作经费增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出921.7万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出843.49万元,占91.51%;卫生健康支出27.36万元,占2.97%;社会保障和就业(类)支出40.77万元,占4.42%;住房保障(类)支出10.08万元,占1.09%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2019年度财政拨款支出年初预算为523.04万元,支出决算为921.7万元,完成年初预算的176%。其中:
1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。
年初预算为305.7万元,支出决算为843.49万元,完成年初预算的275%。决算数大于预算数的主要原因:一是追加下级单公益二类事业单位人员经费58万元;二是工资结构调整,各项工资福利变动;三是会计账务处理方面,会计账目的调整。
2.社会保障和就业支出。
年初预算为42.89万元,支出决算为40.77万元,完成年初预算的95.06%。决算数小于预算数的主要原因是工资结构调整,各项工资福利有所变动;
3.医疗卫生与计划生育支出
年初预算为25.49万元,支出决算为27.36万元,完成年初预算的107.33%。决算数大于预算数的主要原因是工资结构调整,各项工资福利变动;
4.住房保障支出
年初预算为12.08万元,支出决算为10.08万元,完成年初预算的83.44%。决算数大于预算数的主要原因是工资结构调整,各项工资福利变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2019年度财政拨款基本支出206.34万元,其中:人员经费78.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费128.13万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度儋州市总工会无政府性基金
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27.03万元,支出决算为2.58万元,完成预算的9.5%,决算数小于预算数的主要原因:一是年初预算因公出国出境工作赴台工作交流人员减少,经费有所降低;二是厉行节约、精简开支,公务用车及运行维护费有所下降。
(二)一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算2.58万元中,因公出国(境)费支出决算1.61元,占62.4%;公务用车购置及运行费支出决算0元,占0%;公务接待费支出决算0.98万元,占37.6%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出1.61万元。全年安排因公出国(境)团组1个,因公出国(境)1人次,支出1.61万元。由省总工会统一安排形成,费用用于出行机票及食宿费用的支出。因公出国(境)费支出决算比2018年度增加1.61万元,增长100%。主要原因是2018年没有对外信息交流业务支出。
2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:
公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
公务用车购置及运行费支出决算比2018年度减少0.23万元,下降100%。主要原因是公务用车无法正常使用,车辆已做报损处理,无支出。
3.公务接待费支出0.98万元,其中:
公务接待费支出决算比2018年度增加0.41万元,增长41.83%。主要原因是接待上级单位次数和任由有所增加。
国内接待费支出0.98万元,国内公务接待12批次,接待50人次;主要用于审计单位到本级调研、其他市县到本级交流学习、互检等工作。
无国(境)外接待费支出。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
儋州市总工会2019年度无政府性基金预算禁及支出
十、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,儋州市总工会组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目1个,组宣经费,共涉及资金80万元,自评覆盖率达到17%。
市总工会组织对“组宣职工经费”项目进行了重点绩效评价,涉及资金80万元。从评价情况来看,按照财政支出绩效评价指标体系进行综合评价,该项目综合得分90分,评价等次为“优”。2019年度市总工会在加强预算项目绩效评价管理上,加快了项目资金的使用进度,提高了活动质量,社会效益影响方面效果好。但在预算编制和执行方面尚需更进一步完善和细化。
儋州市总工会目前正开展整体支出绩效评价
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
组宣工作经费项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因:一是预算编制尚不够精确;二是项目管理需进一步提高。下一步改进措施:一是根据上年项目资金拨付情况,进一步加强对下一年的项目资金编制的精准度;二是提前做好每年固定开展的活动准备工作,及时安排资金支出。
(三)重点项目绩效评价情况。
1、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。
根据《工会法》和《中国工会章程》和相关文件精神,在市委、市政府和市财政的大力支持下。2019年安排组宣工作经费80万元,用于五一国庆职工体育健身活动、文艺下基层活动、职工相亲活动、职工普惠活动和工会组织宣传活动等。
2、项目资金使用情况分析
2020年儋州市总工会使用组宣工作经费80万元开展了五一国庆职工体育健身活动、文艺下基层活动、职工相亲活动、职工普惠活动和工会组织宣传活动等一系列工会活动。达到资金设立目的,提高了职工满意度,产生一定的社会效益。
3、项目资金管理情况分析
我单位始终坚持项目资金专款专用、严格审批、严格监管,使资金的使用做到合理公正,而且接受地方财政、工会经审委员会的监督。就资金来源作出了详细的规定,确保资金管理使用公正、公开、透明,确保资金合理有效使用,使资金发挥出最大的经济效益与社会效益。
4、项目组织实施情况
儋州市总工会根据省总工会和市委、市政府的工作指示精神,紧紧围绕省总工会和市委、市政府有计划有步骤开展一系列工会工作。并对开展的各个项目进行跟踪和验收。
5、项目绩效情况
2019年儋州市总工会使用组宣工作经费80万元开展了五一国庆职工体育健身活动、文艺下基层活动、职工相亲活动、职工普惠活动和工会组织宣传活动等一系列工会活动。达到资金设立目的,营造广泛发动社会力量支持职工工作,以更加开放的手段为职工服务的氛围。进一步拓展与社会各界交流合作的渠道,积极为工会工作的有效开展争取资源、资金、项目等方面的支持。提高了职工满意度,产生一定的社会效益。
(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(无)。
十一、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2019年度儋州市总工会机关运行经费18.69万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2018年度增加2.6万元,增长16.16%。主要原因是:人员办公用品购置、办公耗材有所增加。
(二)政府采购支出情况。
2019年度儋州市总工会无政府采购支出。
(三)国有资产占用情况。
截至2019年度12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位无价值50万元以上通用设备。
本部门占用房屋面积300平方米,其中:办公用房200平方米,业务用房100平方米。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列)
附件:儋州市总工会.xls
您访问的链接即将离开“儋州市人民政府网”门户网站,进入非政府网站
是否继续?
儋州市人民政府网 主办:儋州市人民政府办公室 运行管理:儋州市大数据管理中心 [网站地图]
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345 政府网站标识码:4690030002
联系邮箱:dzxxzx1809@163.com 琼ICP备10200120号-6 琼公网安备 46900302000004号
中文域名:儋州市人民政府.政务
电脑版|手机版
版权所有:儋州市人民政府网
主办单位:儋州市人民政府办公室 中文域名:儋州市人民政府.政务
运行管理:儋州市大数据管理中心
开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
联系邮箱:dzxxzx1809@163.com 琼ICP备10200120号-6
琼公网安备 46900302000004号
政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6