项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：立项情况、实施主体、项目资金及主要内容

预算单位洋浦经济开发区交通运输管理中心的项目省道S308美洋线那大至洋浦互通段公路段改建工程（主线）属于部门项目

主管部门为洋浦经济开发区交通运输和港航局

项目负责人为：许博

联系电话：13807558008

项目概述如下：项目路线全场24.21公里，全线共设置桥梁4座，其中拆除重建中桥1座，换梁利用中桥2座，换梁利用小桥1座。设置涵洞42道，其中拆除重建20道，完全利用4道，修复利用17道，新建1道。平面交叉290处，其中等级路交叉14处，等外公路交叉276处。建设内容包括路基路面、桥涵工程、路线交叉、交通工程及沿线设施、环境保护与景观绿化工程、其他工程等。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）

总体目标：项目路线全场24.21公里，全线共设置桥梁4座，其中拆除重建中桥1座，换梁利用中桥2座，换梁利用小桥1座。设置涵洞42道，其中拆除重建20道，完全利用4道，修复利用17道，新建1道。平面交叉290处，其中等级路交叉14处，等外公路交叉276处。建设内容包括路基路面、桥涵工程、路线交叉、交通工程及沿线设施、环境保护与景观绿化工程、其他工程等。

2024年年度目标是项目路线全场24.21公里，全线共设置桥梁4座，其中拆除重建中桥1座，换梁利用中桥2座，换梁利用小桥1座。设置涵洞42道，其中拆除重建20道，完全利用4道，修复利用17道，新建1道。平面交叉290处，其中等级路交叉14处，等外公路交叉276处。建设内容包括路基路面、桥涵工程、路线交叉、交通工程及沿线设施、环境保护与景观绿化工程、其他工程等。

当年年度目标完成情况：基本完成。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

目前项目建议书、工可、初概已批复，确定设计施工总承包和监理单位，并正在施工建设。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额-年初预算数0元，资金总额-全年预算书100000000元，

财政资金-年初预算数0元，财政资金-全年预算数100000000元，

专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，

单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。

项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数99999850.05元，资金总额-执行率0元

其中：

财政资金-全年执行数99999850.05元，财政资金-执行率100%

专户全年执行数0元，专户-执行率0

单位全年执行数0元，单位全年执行率0%

项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

制定健全的管理制度，完善项目资金管理程序，按程序执行支付流程。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

目前项目建议书、工可、初概已批复，确定设计施工总承包单位和监理单位，并正在施工建设。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

建立标准化项目管理制度，完善日常检查制度，做好安全生产和质量保障工作。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析，项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

2024年完成项目主体建设，实现功能性通车。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

积极推进项目施工建设，按月、季度分解项目施工计划和项目投资，控制完成总体目标