标题:儋州市工商业联合会2015年度部门决算公开说明

索引号:68728705-1/2016-03401 分  类:财政预决算/市场监管、安全生产监管 发文机关:儋州市政府办公室 成文日期:2016年09月20日 文 号: 发布日期:2016年09月20日

儋州市工商业联合会2015年度

部门决算公开说明

 

一、部门概况

   1)、单位主要职责

    1、参与制定市涉及民营经济的意见、规定。发展民主监督作用,积极参政议政。

    2、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

    3、向非公有制人士宣传党和国家的方针政策,加强和改进思想政治工作,推动企业文化建设,提倡爱国、敬业、诚信、守法。

    4、代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议。

    5、引动会员弘扬中华民族传统美德,热心社会公益事业,积极参与光彩事业,扶危济困、德行并重,发展企业、回馈社会。

    6、为民营企业提供信息、融资、咨询等服务。

    7、为会员提供有关证明,协调关系,调解经济纠纷。

    8、承办市委、市政府和上级有关部门委托的事项。

2)部门结算单位构成

决算单位构成是儋州市工商业联合会本级。

二、2015年度部门决算报表

1、收入支出决算总表(见附表1

2、收入决算表(见附表2

3、支出决算表(见附表3

4、财政拨款收入支出决算总表(见附表4

5、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表5

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表6

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表7

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表8

三、2015年度部门决算情况说明

(一)2015年度收入支出决算总体情况说明(取自财决02收入支出决算总表)
    2015
年度部门决算收入总计217.08万元,支出总计192.98万元。与2014年度相比,增加26.40万元,增长24.67%。主要原因:是医疗保险及其他资金增加。

(二)2015年度收入决算情况说明(取自财决03收入决算总表)
    本年收入合计217.08万元,其中:财政拨款收入123.34万元,57%。其他收入93.73万元,占43%.

(三)2015年度支出决算情况说明(取自财决04支出决算总表)

本年支出合计192.98万元,其中:基本支出86.61万元,占44.9%,项目支出106.38万元,占55.1%

四)2015年度财政拨款收入支出总体情况说明(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算总表):

2015年度财政拨款收支总决算192.98万元。与2014年度相比,财政拨款减少0.18万元,。主要原因:其他项目支出减少。

(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明:

1.财政拨款支出决算总体情况(取自财决04表支出决算表)

2015年度财政拨款支出192.98万元,占本年支出合计的64.65%。与2014年度相比,财政拨款支出减少30.63万元,主要原因:是其他项目支出减少。

2. 财政拨款支出决算结构情况(取自财决07表支出决算表一般公共预算财政拨款收入支出决算总表)

    2015年度财政拨款支出124.77万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出96.27万元,占77.15%.社会保障和就业(类)支出21.69万元,占17.28%,住房类4.97万元,占3.98%,医疗卫生与计划支出1.86万元,占4.19%

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)

3.财政拨款支出决算具体情况。(取自财决01-1表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)

2015年度财政拨款支出年初预算为107.85万元,支出决算124.27万元,完成年初预算的115.68%。决算数大于预算数的主要原因:是上年有结余。

(六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明:

2015年度财政拨款基本支出86.61万元,其中:人员经费84.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费2.37万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(七)2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(预算数由预算部门填,决算数取自CS05表部门决算相关信息统计表):

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.82万元,支出决算为7.82万元.其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,公务用车购置及运行费支出决算为5.67万元,公务接待费支出决算为2.15万元,2015年度“三公”经费支出决算数大于(小于)预算数的主要原因:是落实中央八项规定。

    2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年度(减少) 1.59万元.其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务接待费支出决算增加0.56万元.公务接待费支出决算增加主要原因是是落实中央八项规定。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算5.6万元,占72.5%;公务接待费支出决算2.15万元,占2.15%。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出全年安排0因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行费支出5.67万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出5.67万元,主要用于公务车燃油、车辆保险。

3)公务接待费支出2.15万元。其中:外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出2.15万元,主要用于接待各市县兄弟单位来访学习交流及国内外社团来访。

(八)其他重要事项的情况说明(预算部门自行选填)

1.国有资产占用情况。(取自F01表资产情况表)

截至20151231日,儋州市工商业联合会联合会共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆,业务用车0辆;单位价值20万元以上大型设备0台(套)。

    2.预算绩效管理工作开展情况。

    2015年,本单位共组织对1个项目进行绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款5万元,占年初预算的100%,项目绩效评价结果显示,该项目达到项目申请时设定的各项绩效目标。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

    (二)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(四)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

        

儋州市工商业联合会2015年度部门决算表.XLS
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