市直工委部门预算说明

　　按照预算管理有关规定，目前我市部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，我委本级预算单位的收支均包含在部门预算中。
　　一、主要职能
　　我委的主要职能为：贯彻党中央、省委、市委关于市直属单位党组织工作的方针、政策、规定，拟定并组织实施市直单位党建工作计划。指导市直属单位党组织抓好党的思想、组织、作风和制度建设，做好党组织的教育、管理、监督工作等。
　　二、部门预算单位构成
　　我委作为一级预算部门，部门预算单位本级预算单位构成。
　　二、2016年部门预算收支情况
　　（一）收入情况
　　1.经费拨款：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。2016年预算安排185.6万元，比上年增加52.14万元，增长28%。
　　（二）支出情况
　　1.支出功能科目类
　　（1）一般公共服务（201类）××事务（款）行政运行（项）：指用于基本工资、社会保障缴费和其他公用支出事务的基本支出。2016年预算安排95.5万元，比上年增加6.04万元，增长6%。
　　（2）社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指用于机关行政事业单位离退休人员的离退休经费。2016年预算安排80.93万元，比上年增加80.53万元，增长99%。
　　（3）医疗卫生（210类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指用于行政单位在职人员的基本医疗保险缴费经费。2016年预算安排3.87万元，比上年增加0.45万元，增长11%。
　　（4）住房保障支出（221娄）2016年预算安排5.3万元，比去年增加1.88万元，增长35%。
　　2.支出类别类
　　（1）基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。2016年预算安排150.42万元，比上年增加51.96万元，增长35%。其中：
　　①工资福利支出：指用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。2016年预算安排51.52万元，比上年增加9.31万元，增长18%。
　　②商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等）。2016年预算安排11.56万元，比上年增加0.26万元，增长（下降）2%。
　　③对个人和家庭的补助：指用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖学金、生产补助住房公积金、提租补贴、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。2016年预算安排87.52万元，比上年增加42.58万元，增长49%。
　　（2）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。2016年预算安排35万元，与去年持平。

　　部门“三公”经费预算情况说明
　　市直工委财政拨款2016年“三公”经费预算情况如下：
　　一、因公出国（境）经费
　　二、公务用车购置及运行费
　　2016年一般公务车编制1辆，实有车辆1辆；2016年预算安排10.5万元，与上年预算持平。
　　三、公务接待费
　　2016年预算安排4万元，与2015年预算持平。
　　2016年公务接待费计划主要用于部门工作正常运转所需接待经费。

附件：2016部门预算开表格.xls