儋州市供销合作联社2016年本级部门预算说明

　　按照预算管理有关规定，目前我市部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，我单位2015年本级部门预算说明如下。

　　一、主要职能

　　我单位的主要职能为：贯彻执行国家和省有关农村经济工作方针政策、法律、法规和规章，负责本市供销合作联社社有资产经营管理和监督，参与构建新型农业社会化服务体系，推进农业产业化经营，开展农村社区综合服务，推进新农村现代流通服务网络建设，开拓农村市场，促进城乡经济社会统筹发展。

　　二、部门预算单位构成

　　我单位作为一级预算部门，部门预算由单位本级预算部门构成。

　　三、2016年部门预算收支情况

　　（一）收入情况

　　1.经费拨款：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。2016年预算安排200.8万元，比上年增加29.54万元，增长14.7%。

　　（二）支出情况

　　1.支出功能科目类

　　（1）农林水支出（213类）农业事务（01款）事业运行（04项）：指用于农业事务的基本支出。2016年预算安排173.91万元，比上年增加19.74万元，增长11.35%。

　　（2）社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）事业单位离退休（02项）：指用于事业单位离退休人员的离退休经费。2016年预算安排10.79万元，比上年增加4.3万元，增长39.85%。

　　（3）医疗卫生（210类）医疗保障（05款）事业单位医疗（02项）：指用于事业单位在职人员的基本医疗保险缴费经费。2016年预算安排4.58万元，比上年增加1.79万元，增长39.08%。

　　2.支出类别类

　　（1）基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。2016年预算安排190.8万元，比上年增加29.54万元，增长15.48%。其中：

　　①工资福利支出：指用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。2016年预算安排118.4万元，比上年减少2.53万元，下降2.14%。

　　②商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等）。2016年预算安排2.19万元，与上年持平。

　　③对个人和家庭的补助：指用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖学金、生产补助住房公积金、提租补贴、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。2016年预算安排70.21万元，比上年增加32.07万元，增长45.68%。

　　（2）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。主要是专项业务类（综合工作经费）：指部门为履行职责职能，发生的用于本部门系统内的运转支出项目。2016年预算安排10万元，与上年持平。

部门“三公”经费预算情况说明 

  儋州市供销合作联社部门财政拨款2016年“三公”经费预算情况如下：

一、公务用车购置及运行费

2016年一般公务车编制1辆，实有车辆2辆。2016年预算安排2万元，较上年预算下降33%。下降的主要原因是公车长途运行次数减少，主要在市内运行。

二、公务接待费

    2016年预算安排1万元，较2015年预算下降50%。下降的主要原因是履行节约与接待次数的减少。

2016年公务接待费计划主要用于部门工作正常运转所需接待经费。

                                                                             2016年3月1日

附件：2016部门预算公开表格.xls