一、关于2018年本级财政预算的执行情况：

2018年本级公共财政预算收入执行情况：

2018年度，随着全国财税管理体制的不断改革和深化，财政功能的不断扩展，我镇根据市财政部门的指导思想，以抓收入为核心，以保改革、促发展、惠民生为目标，服务地方经济发展和社会稳定，服务三农，做大做强三农为主线，以精准扶贫，精准脱贫，共建小康为总抓手，努力工作。全年实现财政总收入50019477.00元。

（一）一般预算公共财政收入32693.00元；其中

1、税收收入10552.00元。

2、非税收入 22141.00元。

（二）上级补助收入36444678.00元，其中

1、一般财力性转移支付收入9958439.00元。

2、专项补助收入26486239.00元（主要是精准扶贫发展产业和农村危房改造资金及美丽乡村建设项目资金）。

（三）上年结转结余13542106.00.元（主要是各年度各项专项滚存结余和本级结余）。

鉴于上述收入情况的反映，我镇一般预算公共财政收入是实行市镇分税制以来收入质量比较好的年份，但是总量很小，政府各项工作均受到财力不足的严重制约；而促进增收的主要是受上级政策性追加专项补助收入等因素的影响。

2018年度本级预算公共财政支出执行的基本情况：

2018年度本级财政执行各项资金总支出累计46419477.00元，同比增支8865208.00元，增长率为19.10%。执行支出完成年度计划的221.73%（全口径比率，主要是精准扶贫发展产业支出、农村建档立卡危房改造支出和美丽乡村建设、整村推进建及对农村“一事一议”财政奖补资金支出所致），各项执行支出指标均控制在人大批准的计划和上级追加的专项指标之内，执行支出的质量、总量和社会绩效较好。主要支出情况如下：

一、地方一般公共预算支出32950608.00元；其中

（一）、一般公共管理与服务支出3714346.00元；其中

（1）、政府办公厅（室）及相关机构事务支3095118.63元。

（2）、人大事务支出7080.00元。

（3）、财政事务费支出103214.35元 。

（4）、统计信息事务支出40216.00元。

（5）、群众团体事务21135.00元。

（6）、组织事务支出171194.75元。

（7） 纪检监察事务78980.00元

（8） 其他宣传事务支出100000.00元

（9）、其他一般公共服务支出97408.00元

（二）、社会保障与就业支出303164.00元（专项追加支出）。

（三）、医疗卫生与计划生育事务支出679649.00元。其中

（1）、医疗卫生与计划生育管理事务支出90993.00元，

（2）、其他计划生育事务支出570955.00元，

（3）、其他医疗卫生与计划生育支出17700.00元；

（四）、城乡社区事务管理支出6320361.00元（含社区环境卫生和社区公共设施支出）。

（五）、农林水事务支出 20825392.00 元。（含扶贫发展产业发展支出、美丽乡村建设支出、扶贫工作队工作经费支出、村委会干部、村小组干部生活补贴、村居委会办公经费、省市聘用大学生工资和对农村的基础设施建设等）

（六）、住房保障支出154641.00元（主要是农村危房改造支出）。

（七）其他文化支出3000.00元

（八）其他教育支出70000.00元

（九）其他公共安全支出239652.00元

（十）交通运输支出263855.00元

（十一）节能环保支出376548.00元

二、政府性基金支出7237.00元。

三、转移性支出13461632 .00 元（主要是项目资金年度滚存结转支出）。

年终结算收支相抵，结余3600000.00.00元；执行过程符合法定程序，圆满的实现了年初制定的预算目标。

2019年度本级公共财政预算收、支（草案）。

在镇委、镇人大和镇政府的领导下，认真贯彻落实上级预算工作布置和指导思想，进一步完善我镇的预算管理机制，增强和提高财政宏观调控作用和服务水平；充分利用和发挥我镇的资源和区位优势，不断优化我镇的产业结构，大力发展经济，努力提高全镇的工农业产值总量，为财政的大幅增收涵养税源，促使全镇经济健康、协调、快速的发展。2019年是实施“十三五”规划的关键之年，我们必须以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神及中央经济工作会议精神为做好财政工作的主指南。克服营业税改增值带来的暂时影响；进一步解放思想，准确把握经济信息，积极参与市场经济活动，从而促进我镇经济持续、稳定、和谐、快速的发展；使财政工作在我镇广大农村社会落实科学发展观、推进城镇化建设和脱贫奔小康的进程中发挥更多、更大、更好的作用。

现结合我镇的经济社会发展状况和上年度的预算执行情况及上级财政部门的指导思想，做《2019年度南丰镇财政预算收、支（草案）的报告》，提请镇十六届人民代表大会第五次会议审议。

（一）2019年度财政预算总收入为37962000.00元。其中：

1、镇本级一般预算公共财政收入800000.00元；

（1）税务部门组织的税收入600000.00元，

（2）财政部门组织收入200000.00元，主要是计生社会抚养费收入和国有资源有偿使用收入 。

2、转移性收入37162000.00元。

（1）、一般财力性转移支付收入13360000.00元；

（2）、历年专项结余结转收入20202000.00元（含政府基金结转收入670000.00元）；

（3）、上年本级结余结转收入3600000.00元。

（二）、2019年财政预算总支出37962000.00元。

1、镇级一般公共财政预算支出17683038.00元。其中：

（1）、政府办公厅（室）及相关事务费）支出5316958.00元

①镇政府公务费支出54000.00元，

②遗属供养费支出109758.00元，

③纪检干部补贴费13200.00元

④工会经费60000.00元，

⑤其他服务（项目）经费5080000.00元；

（2）、医疗卫生支出184320.00元，主要包括

①计划生育工作人员工资184320.00元，

（3）、人民代表大会工作经费50000.00元；

（4）、城乡社区事务支出4137600.00.00元，包括：

①村级保洁员补贴717600.00元，

②社会治安（维稳）经费 300000.00元，

③节能环保事务费300000.00元，

④其他项目（服务）经费2820000.00元；

（5）、农林水事务支出7374160.00元，其中

刚性支出2574160.00元包括：

① 村居委会干部生活补贴1190000.00元，

② 村小组长补贴228000.00元，

③ 联防队员补贴48000.00元，

④ 年度村居委会工作经费580000.00元，

⑤ 省聘大学生村官工资79000.00元，

⑥ 村居委会监督委员会成员生活补贴和办公经费449160.00元；

⑦其他对农村民生建设支出项目经费4800000.00元。

（6）、纪检检查工作经费40000.00元，

（7）、组织事务经费100000.00元，

（8）、宣传事务经费30000.00元，

（9）、民政事务费100000.00元，

（10）、其他财政事务费150000.00元；

（11）、社会保障与服务支出50000.00元

（12）、总预备费150000.00元。

2、转移性支出20278962.00元，其中

（1）、历年专项结转支出20202000.00元，（含政府基金结转支出670000.00元）。

（2）、年终结余结转76962.00元。

上述收入、支出计划是根据我镇目前经济状况结合上年度的实际执行情况全口径预算的，并按功能分类和经济分类细化制表；依照“量入为出、收支平衡、不列赤字”的原则，年终结算收支相抵结余76962.00元。在执行年度预算过程中必须严格执行支出计划，以年度预算为基准，依照《预算法》加大资金监管力度，确保镇级各项财政指标的圆满完成，并产生良好的社会效能。

各位代表，2019年是贯彻落实党的十九届六中全会精神，是用新思想新行为造就新气象，应有新作为和实施“十三五”规划的关键之年，是承上启下的关键年份，做好本年度的财政工作显得尤为重要。中央经济工作会议和省委、市委有关重要会议已为我们明确了努力的方向，让我们在市财政局的支持下，以“四个全面” 战略布局和“五位一体” 的发展理念为总基调，通过镇委镇政府的正确领导，全镇人民克服各种困难，借中华人民共和国成立70周年、海南建设国际旅游岛、全岛建设自贸区、自贸港、儋州建设西部中心城市、万洋高速建成开通和市镇财政管理体制改革的大好形势和政策为契机，同心协力，真抓实干，保证年度收支计划的顺利完成，以促进我镇各项事业又快又好的发展。相信在习近平新时代中国特色社会主义思想和“农业强、农民富和农村美”发展理念的引领下，只要我们牢记使命，凝心聚力，努力工作，南丰的未来会更好。