标题:关于编制2019年白马井镇级财政总预算情况说明

索引号:-/2019-18268 分  类:财政公开/财政、金融、审计 发文机关:儋州市白马井镇 成文日期:2019年08月07日 文 号: 发布日期:2019年08月07日


关于编制2019年白马井镇级财政总预算情况说明


    2019年我镇预算编制的基本思路是:为继续深化部门预算改革,提高全市预算管理的科学化、精细化水平,做好2019年全镇财政总预算的编制工作,根据《中华人民共和国预算法》、琼财预[2017]1946号文件精神要求,深入贯彻落实习总书记新时代中国特色社会主义思想,围绕镇委镇政府中心工作,坚持按轻重缓急有序安排,坚持保工资、保民生、保发展,根据“积极稳妥,量力而行,讲求绩效,收支平衡;统筹兼顾,突出重点,有保有压;艰苦奋斗,勤俭节约”的方针进行预算编制。以下是编制要点:

  1. 我镇的基础资料

1、白马井镇政府本级人员(公务员)人数41人,其他人员情况(供养)19人、纪检人员5人。公务车2辆。社会服务中心人员18人;农业服务中心19人;规划所4人;综合执法中队52人,安监所5人。

2、村级人员:村级计生员26人、村级保洁员85人、村治安调解员140人、村委和村党补助人员168人、村小组人员143人。村民监督委员会人员60人。

3、编制支出项目录入表,先编制公用支出(定额),再根据判断下一年度各项的支出和比例编制非定额。

根据《海南省人民政府关于推进预算管理改革的意见》,调整我市公用经费定额标准(具体标准以市委市政府最终审定为准),其中市委各部门、市府办及下属单位、人大、政协、组织部、宣传部、政法委、统战部、财政、审计、市公安交警支队办公经费标准15,000元/人.年,其他行政部门办公经费标准12,000元/人.年,事业单位办公经费(不含教师及卫生部门的医疗单位)办公经费标准10,000元/人.年以上公用经费标准提高部分从单位综合工作经费中调整安排。

人员性支出预算要严格按照本镇各部门当年12月份人员、工资发放情况,更新基础数据库,提高基本支出预算编制准确性。

二、我镇预计可支配的地方财政收入情况

(一)地方一般预算收入793万元,同比增长12.3%。

(1)税务部门组织的收入780万元,同比增长11.9%。其中,资源税282万元,同比增长11.9%;印花税498万元,同比增长12.2%。

(2)财政部门组织的收入(非税收入)13万元,同比增长17.6%。其中,行政事业性收费2万元,同比增长100%;国有资源(资产)有偿使用收入11万元,同比增长57.2%。

(二)转移性收入5975.3万元

(1)农村税费改革转移支付补助中的特产税补助、农业税补助——固定数额补助122万元。

(2)2017年市与镇分税制财政管理体制调整税收结算测算(以2016年为基数的)——体制补助收入4569万元。

(3)其他一般性转移支付收入1057.5万元。(体制补助收补助收入:关于下达均衡性转移支付的通知450万元(暂依据2017年市人大会议精神列支)

(4)专项转移支226.8万元:其中①社区党组织服务群众专项经费(含为民办实事资金)135万元;②农村税费改革计生工作经费20.8万元;③镇级计生工作经费43万元;④镇级环境卫生工作经费25万元;⑤各镇关心下一代委员会工作经费(每个镇3万元)

(三)上年结余收入698.3万元

(1)补充预算稳定调节基金0.2万元

(2)结转下年的支出698.1万元

三、白马井镇固定支出及标准

(一)、专项转移支付8343154元:基本支出---对个人和家庭补助支出4669154元,商品和服务支出(工作经费)3674000元。

12130705行政村(社区)“两委”在职补贴标准:全年2259960元。“一肩挑”书记(主任)每人每月1580元,村“两委”正职每人每月1280元;村“两委”副职每人每月1050元,社区“两委”副职每人每月1100元。

22130799村居民小组长工作补贴标准:200/143人,全年343200元。

32130199村级治安联防调解员补助:7/行政村*50/月,全年84000元。

42120501村级保洁员补贴:550/85人,全年561000元。

52010301纪检监察人员补贴:220/5人,全年13200元。

62100799村级计生员补贴:1024/26人,全年319488元。

72130705监督委员会人员补贴:全年669960元。

82049901镇级基层武装工作经费:50000/.

92130705行政村(社区)工作经费1230000元:50000/15村,全年750000元;80000/·6社区,全年480000元。

102130705监督委员会办公经费126000元。

112010301镇级供养人员全年支出222632元。(镇财负担)。

122130152定向聘用工作人员工资社保(原市聘大学生)22368//人。

132130152省聘村官生活补助及保险98611.85/·2人,其中一人已转为公务员,补助及保险发到今年1月为止。

142080901退役士兵安置补助74734.32/·2人。

152130705社区党组织服务群众专项经费(含为民办实事资金)1350000元:50000/·15村,全年750000元;100000/·6社区,全年600000元。

162100799农村税费改革计生工作经费208000元。

172100799镇级计生工作经费430000元。

182120501镇级环境卫生工作经费250000元。

192012999镇关心下一代委员会工作经费30000元。

(二)结转下年支出6981138

1)一般公共管理与服务32700元。

2)公共安全315000元。

3)社会保障和就业480000元。

4)医疗卫生和计划生育支出819376元。

5)城乡社区事务1454835元。

6)农林水事务3548815元。

7)住房保障支出325913元。

(三)镇级公共支出

公用支出(定额)及标准,全年公用支出107.5万元。

府人员办公经费标准15,000元/人.年共计61.5万元(按现有公务员41人测算),主要内容有办公费、福利费、公务用车运行维护费。事业单位办公经费(不含教师及卫生部门的医疗单位)办公经费标准10,000元/人.年46万元(按现有非公务员46人测算)

(四)镇级非定额支出5824.5万元.

1)一般公共管理与服务1309.5万元:

人大事务10万元,其中:人大工作经费10万元。

政府办公厅(室)及相关机构事务1189.5万元,主要用于政府及相关机构单位正常运行日常开支,包含“三公”经费开支。

财政事务10万元,其中:党建工作经费5万元,其他财政工作经费5万元

纪检监察工作经费10万元。

群众团体事务20万元,其中:工会经费15万元,其他群众团体事务5万元。

组织事务70万元,其中:基层党建经费60万元,其他组织事务10万元。

2)公共安全95万元,其中:禁毒工作经费20万元,消防安全工作经费10万,其他公共安全65万元。

3、教育100万,其中:学校公共设施建设80万元,教育工作经费20万元。

4、文化体育与传媒80万元,其中:文化80万元

5、社会保障和就业60万元,其中:民政工作经费20万元,自然灾害生活救助10万元,其他社会保障和就业30万元。

6、医疗卫生和计划生育支出20万元。

7、节能环保支出100万元,其中:镇区内环境卫生治理90万元,海洋环境专项治理10万元

8、城乡社区事务3800元,其中:城乡社区环境卫生1400万元,城乡基础设施建设2400万元。

9、农林水事务150万元,其中:农业工作经费80万元,水利70万元。

10、资源勘探信息等支出30万元,其中:安全生产30万元。

11、预备费80万元。

四、往来款项(其他应付款)

因历年预付镇各项工作经费支出599029.98元,现列预算支出科目为2010301,冲抵历年往来款项。

五、镇财政预算预计收支情况及平衡数

地方财政总收入7466.38万元,安排预算稳定调节基金698.3万元(包含市级专项结余698.1万元),当年度预计安排地方财政一般预算支出为7464.43万元,收支相抵,略有结余,预计预算结余1.95万元。


         白马井财政所

         2019年3月22日

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