标题:2018年财政预算执行情况及2019年财政预算(草案)的报告

索引号:-00822041-1/2019-00051 分  类:财政公开/财政、金融、审计 发文机关:儋州市白马井镇 成文日期:2019年08月07日 文 号: 发布日期:2019年08月07日



2018年财政预算执行情况及2019年财政预算(草案)的报告


—2019年3月28日在白马井镇第十五届人民代表大会第九次会议上

白马井财政所所长 陈威林

各位代表:

受白马井镇政府的委托,我向镇第十五届人民代表大会第九次会议作《关于2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案)的报告》,请予审议。

一、2018年财政预算执行情况

2018年,是我国全面建成小康社会的冲刺之年,也是我国财税体系改革不断深化的关键之年。一年来,在市财政局党委和镇党委镇政府的坚强领导下,全体财政干部职工深入贯彻习近平总书记“4.13”重要讲话精神和中央12号文件精神,不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”,践行“两个维护”,紧紧围绕镇党委、镇政府及市财政局的对全市财政经济工作的决策部署,积极主动配合并恪尽职守,廉洁奉公,强化征管,优化支出结构,较好的完成各项财政工作,为加快建设海南西部中心城市和滨海新城的宏伟事业提供了坚实的财力保障,全年预算执行情况良好。

(一)、2018年白马井镇一般公共预算收入情况。

2018年白马井镇一般公共预算收入705.68万元,同比降幅35.1%,完成年初预算的58.8%,其中:税收收入697.45万元,同比降幅34.8%、完成年度预算59.2%;非税收入8.23万元,同比降幅52.9%,完成年初预算的40%。

(二)、2018年白马井镇转移性补助收入情况

2018年白马井镇转移性补助收入8491.99万元。                                                                       其中:一般性转移支付收入5766.48万元,专项转移支付1525.60万元,上年结余166.09万元,调入预算稳定调节基金1033.82万元。

(三)、2018年白马井镇一般公共预算支出情况

2018年白马井镇一般公共预算支出8499.55万元,同比降幅5.6%,完成年初预算的104.4%。其中:一般公共管理与服务支出1224.15万元,同比增长50%;公共安全158.53万元,同比增长69.9%;文化体育与传媒0.3万元,去年同期没有;社会保障与就业2.87万元,同比降幅90.9%;医疗卫生与计划生育支出154.08万元,同比增长6.9%;城乡社区事务支出6134.06万元,同比增长16.8%;农林水事务支出776.37万元,同比降幅70.9%。

(四)、2018年财政收支总体情况

2018年镇财政总收入9197.87万元,2018年镇财政总支出8499.55万元,收支相抵,结余698.32万元。

(五)、2018年全镇财政预算执行主要情况

1、2018年在镇党委镇政府的正确领导下,本所坚决按照“稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险”的总体要要求,结合我镇实际摸清家底算好帐,主动协调,积极争取市局财政转移支付资金,财政保障能力明显增强。据统计,2018年上级转移支付补助收入7292.09万元,确保了全镇经济社会发展的财力需求,加快了我镇城镇化发展的步伐。

2、强化财政预算,优化支出结构。年初按照市局预算编制工作的总体部署,多方征求镇领导及各部门的意见和建议,认真编制镇本级预算草案。在预算执行过程中先保工资及重点项目建设资金,尽量压缩一般性开支,做到用款有计划,拨款有审批,资金安排有会议纪要,坚决做到不超预算,保证资金使用效率。

3、加大民生投入力度,基础设施不断完善。2018年镇城乡社区事务支出6134万元,同比增长16.8%,其中投入民生领域资金6078万元,占全镇非定额财力年初预算的83%。据统计,投入镇村环境卫生治理1700万元,全镇环境卫生有了很好的改变;投入基础设施建设3500万元,硬了20多条镇区及农村道路,投入341万元改造了禾能村自来水管网安装,投入100多万元建设4个自然村文化活动场所。目前,全镇基础设施不断完善,基本实现了村村通路,道路硬化、绿化、亮化,极大的改善当地群众生产生活条件。2018年全镇扶贫工作也稳步推进,共拨付危房改造资金390万元,动工率100%。

二、2019年白马井镇财政预算安排情况。

认真贯彻全市2019年预算编制会议精神,按照全镇2019年经济工作会议的总体目标和要求,坚持稳中求进,优先保证基本支出,继续加大民生投入,着重保证重点项目建设资金,继续压缩一般性支出,严控“三公”经费。

(一)2019年白马井镇一般公共预算收入情况

2019年全镇一般预算收入为793万元,同比增长12.3%,其中,税收收入为780万元,同比增长12%;非税收入为13万元,同比增长54.2%。

2019年税收收入:资源税282万元,同比增长11.6%;印花税498万元,同比增长12%。

2019年非税收入:行政事业性收费收入2万元,同比增长86%;国有资源(资产)有偿使用收入11万元,同比增长49.6%。

(二)2019年白马井镇转移性收入情况

2019年全镇转移性收入6673万元,其中,一般性转移支付收入5975万人,预算稳定调节基金698万元。

(三)2019年白马井镇一般公共预算支出情况

2019年全镇一般公共预算支出7464万元,其中:

1、一般公共管理与服务支1447万元,其中,人大工作经费10万元,纪检监察工作经费10万元,党建工作经费60万元,财政工作经费10万元。

2、公共安全132万元,其中,禁毒工作经费20万元,消防安全工作经费10万元,武装工作经费5万元。

3、教育100万元,其中,教育工作经费20万元。

4、文化体育与传媒80万元。

5、社会保障和就业115万元,其中,民政工作经费20万元。

6、医疗卫生与计划生育支出198万元。

7、节能环保100万,其中,镇域环境卫生治理80万元。

8、城乡社区事务支出4026万元,其中,城乡环境卫生治理1400万元,城乡基础设施建设2400万元。

9、农林水事务支出1123万元,其中,农业工作经费80万元。

10、资源勘探信息等30万元,其中,安全生产30万元。

11、住房保障33万元。

12、预备费80万元。

(四)完成2019年财政预算任务的主要措施。

2019年是财政改革不平凡的一年,在市财政局和镇党委政府的正确领导下,继续深入学习贯彻十三届全国人大二次会议精神,以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为指导,改革创新,开拓进取,强化征管,依法理财,确保财政年度财政预算目标任务实现。

1、加强预算管理,提高资金使用效率。严格按照年初预算大本下达资金指标,按月做好预算收支情况分析,按时向镇领导汇报预算执行中的新情况、新问题,不断提高预算执行的规范性和均衡性,提高财政资使用效益。

2、加强学习培训,加快电子支付流程。随着财政改革的进一步深化,电子支付已全部铺开,这将大大缩短了资金支付流程,提高资金使用效率。

3、强化监督管理,推行绩效财政。绩效管理、绩效考核是今年财政工作的重中之,要全部实施预算绩效管理,“每分钱花得其所、用得安全”,对重大支出和重点项目资金要进行事前、事中、事后监督检查,加大绩效监控管理力度,强化绩效评价结果在财政资金分配中的应用。

4、加大信息公开,接受人大监督。年初镇人大会议召开以后,要及时在政府政务网上公开全镇预、决算及“三公”经费支出信息,提高政府工作和政务信息的透明度,接受镇人大和社会各界的监督。

各位代表:新的一年,新的目标,新的机遇;2019年财政预算任务十分繁重,我们要迎难而上,勇于担当,相信在镇党委、政府的正确领导下,在镇人大和社会各界的监督支持下,我们一定能够完成今年财政预算收支任务,为我镇的经济建设和社会各项事业发展作出应有的贡献。

分享到:

您访问的链接即将离开“儋州市人民政府网”门户网站
是否继续?

网站地图

版权所有:儋州市人民政府网  主办单位:儋州市人民政府办公室

运行管理:儋州市党政网络管理中心  开发维护:海南信息岛技术服务中心

网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345  联系邮箱:dzxxzx1809@163.com

琼公网安备 46900302000004号  政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6