目录
第一部分 儋州市招商局概况
第一部分 主要职能
第二部分 部门预算单位构成
第二部分 儋州市招商局2018年部门预算表
第三部分 财政拨款收支总表
第四部分 一般公共预算支出表
第五部分 一般公共预算基本支出表
第六部分 一般公共预算“三公”经费支出表
第七部分 政府性基金预算支出表。
第八部分 部门收支总表
第九部分 部门收入总表
第十部分 部门支出总表
第十一部分 项目支出绩效信息表
第十二部分 儋州市招商局2018年部门预算情况说明
第十三部分 名词解释
第十四部分 儋州市招商局概况
第十五部分 主要职能
贯彻执行国家和省政府有关招商引资的方针政策和法律法规,负责牵头组织全市性各类招商活动,负责组织收集对外招商项目、建立项目库和客商名录库。直接负责项目的策划、推介及初审,组织投资项目的洽谈、签约和项目的实施。负责招商项目的综合协调和跟踪服务。负责监督、检查各单位对全市招商引资有关文件及优惠政策的落实情况,负责受理投资者的投诉,收集整理企业投诉情况,依法维护外来投资者和外来企业的合法权益。负责对全市招商引资年度目标任务的分解、检查、督促、考核。牵头组织对外来投资项目引荐人奖励的审核、兑现工作。组织本市的外来投资企业对市政府有关部门和窗口单位的服务工作开展测评。承办市委、市政府和上级部门交办的其它工作。
第十六部分 部门预算单位构成
我局作为一级预算部门,部门预算单位由局本级预算部门构成。
第二部分 儋州市招商局2018年部门预算表
(见附件1-9表)
第三部分 儋州市招商局2018年部门预算情况说明
一、关于儋州市招商局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
儋州市招商局2018年财政拨款收支总预算374.89万元。其中,收入总计374.89万元,包括一般公共预算本年收入374.89万元,支出总计374.89万元,包括一般公共服务支出331.80万元、科学技术支出5万元、社会保障支出15.96万元、医疗卫生与计划生育支出12.12万元、住房保障支出10.01万元。
二、关于儋州市招商局2018年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年规模变化情况
儋州市招商局2018年一般公共预算当年拨款374.89万元(比上年预算数增加64.96万元,增加的主要原因是增加招商推介宣传片及画册制作项目经费),其中:一般公共服务支出331.80万元、科学技术支出5万元、社会保障支出15.96万元、医疗卫生与计划生育支出12.12万元、住房保障支出10.01万元。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出331.80万元,占89%;科学技术支出5万元,占1%;社会保障局和就业支出15.96万元,占4%;医疗卫生与计划生育支出12.12万元,占3%;住房保障支出10.01万元,占3%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)2018年预算数为103.10万元,比上年预算数增加15万元,主要原因是在编人员工资升高,行政运行支出也增加。
2、一般公共服务(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为15.96万元,比上年预算数增加1.14万元,主要原因是在编人员工资升高,单位基本养老保险缴费支出也增加。
3、一般公共服务(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算数3.78万元,比上年预算数增加0.60万元,主要原因是在编人员工资升高,行政单位医疗支出也增加。
4、一般公共服务(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2018年预算数8.34万元,比上年预算数增加4.82万元,主要原因是在编人员工资升高,公务员医疗补助支出也增加。
5、一般公共服务(类)住房改革(款)住房公积金(项)2018年预算数10.01万元,比上年预算数增加1.56万元,主要原因是在编人员工资升高,住房公积金支出也增加。
6、一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)2018年预算数196.84万元,比上年增加61.84万元,主要原因是根据市委市政府的工作要求,加大招商引资工作力度,招商引资支出也增加。
7、一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)2018年预算数31.85万元,比上年减少20万元,主要原因是招商课题研究已在2017年度开展,因此2018年度无此项经费。
8、科学技术支出(类)其他科学技术(款)其他科学技术支出(项)2018年预算数5万元,与上年持平。
三、关于儋州市招商局2018年一般公共预算基本支出情况说明
儋州市招商局2018年一般公共预算基本支出为103.
10万元,其中:
人员经费83.91万元;公用经费19.19万元。
四、儋州市招商局2018年“三公”经费预算情况说明
儋州市招商局2018年“三公”经费预算数为24.14万元,比上年下降1.28万元,其中:
公务用车购置及运行费9.27万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费9.27万元),今年预算较上年预算下降5%,下降的主要原因为严格控制车辆使用。
公务接待费14.87万元,今年预算较上年预算下降5%,下降的主要原因为严格控制公务接待。
五、关于儋州市招商局2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则,儋州市招商局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:经费拨款收入374.89万元。支出包括:一般公共服务支出331.80万元、科学技术支出5万元;社会保障局和就业支出15.96万元;医疗卫生与计划生育支出12.12万元;住房保障支出10.01万元。儋州市招商局2018年收支总预算374.89万元。
六、关于儋州市招商局2018年收入预算情况说明
儋州市招商局2018年收入预算374.89万元,一般公共预算收入为:374.89万元,占比100%。
七、关于儋州市招商局 2018年支出预算情况说明
儋州市招商局2018年支出预算374.89万元,其中:基本支出141.20万元,占37.66%;项目支出233.69万元,占62.34%。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2018年儋州市招商局本级的机关运行经费预算19.20万元。
(二)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,儋州市招商局本级共有车辆1辆,该车为一般公务用车。
第十七部分 绩效目标设置情况
2018年7个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算233.69万元。
第十八部分 政府采购情况
政府采购预算明细:(1)招商引资工作经费:一般会议:配置数量2,采购金额12万元,其他服务2,采购金额15万元;(2)综合工作经费:电器设备:配置数量6,采购金额5万元;(3)赴吉林招商工作经费:一般会议:配置数量1,采购金额41.65万元;(4)外聘临时人员工资:其他服务:配置数量5,采购金额21.85万元;(5)调研会议经费:一般会议:配置数量3,采购金额10万元;(6)儋州市招商网站建设和维护费:信息技术、信息管理软件的开发设计:配置数量1,采购金额5万元;(7)招商推介宣传片及画册制作经费:其他货物:配置数量2000,采购金额6万元,其他服务1,采购金额64万元。
第四部分 名词解释
一、经费拨款收入:指财政部门当年安排给单位,且不与单位征收任务挂钩的资金。
二、非税收入:指除税收以外,由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力,利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。
三、政府性基金收入:指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
四、专项收入:是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准,设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。
五、行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
六、国库管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。
七、专户管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。
八、罚没收入:指执法机关依法收缴的罚款(罚金)、没收款、赃物的变价款收入。
九、国有资本经营收入:指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业(即一级企业)上交的国有资本收益。
十、国有资源(资产)有偿使用收入:指有偿转让国有资源(资产)使用费而取得的收入。
十一、单位自有资金:除财政部门安排和单位征收、收取的资金外,单位自身获得的资金。
十二、收回存量资金:指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。
十三、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项):指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十四、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项):指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。
十五、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十七、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十八、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:部门预算公开表(招商局).xlsx