2018年共青团儋州市委部门预算
目录
第一部分 共青团儋州市委概况
一、 主要职能
二、 部门预算单位构成
第二部分 共青团儋州市委2018年部门预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表
六、 部门收支总表
七、 部门收入总表
八、 部门支出总表
九、 项目支出绩效信息表
第三部分 共青团儋州市委2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 共青团儋州市委概况
一、 主要职能
我委的主要职能为:在上级团委和市委的正确领导下,共青团儋州市委紧紧围绕市委、市政府的中心工作大局,充分发挥共青团“组织青年、引导青年、服务青年、维护青年合法权益”的作用,为推动儋州经济社会又好又快发展,实现儋州建设海南西部中心城市作出应有的贡献。
二、部门预算单位构成
共青团儋州市委员会作为一级预算部门,部门预算单位由委员会本级预算部门构成。
第二部分 共青团儋州市委2018年部门预算表
(见附件1-9表)
第三部分 共青团儋州市委2018年部门预算情况说明
一、关于共青团儋州市委2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
共青团儋州市委2018年财政拨款收支总预算4580854.90元。其中,收入总计4580854.90元,包括一般公共预算本年收入4580854.90元;支出总计4580854.90元,包括一般公共服务支出4260391.60元、社会保障和就业支出129960元、医疗卫生与计划生育支出103224.90元、住房保障支出87278.40元。
二、关于共青团儋州市委2018年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年规模变化情况
共青团儋州市委2018年一般公共预算当年拨款4580854.90元,比上年预算数增加2600278元,增加的主要原因是预计项目经费开支增加,主要是一般公共服务支出4260391.60元、社会保障和就业支出129960元、医疗卫生与计划生育支出103224.90元、住房保障支出87278.40元。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出4260391.6元,占93%;社会保障和就业支出129960元,占2.8%;医疗卫生与计划生育支出103224.9元,占2.3%;住房保障支出87278.4元,占1.9%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)2018年预算数为901091.60元,比上年预算数增加478914元,主要是在职人员工资增加。
2. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)2018年预算数为7800元,比上年预算数增加7800元,主要是增加了工会经费。
3.一般公共服务(类)一般行政管理事务(项)2018年预算数为125800元,比上年预算数增加75800元,主要是综合办公经费增加。
4.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2018年预算数为3225700元,与上年预算数增加2070010元,主要是增加了青少年事务社会工作基层专项工作经费100万元、海南省少年足球赛暨儋州赛区预选费经费50万元、“城乡环境卫生整治·拍客志愿行动”工作经费50万等。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为129960元,比上年预算数增加了45760元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数提高。
6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算数为30492.9元,比上年预算数增加了16833.10元,主要是在职人员医疗保险增加。
7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2018年预算数为72732元,比上年预算数增加了56599.80元,主要是在职人员的公务员医疗补助增加。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2017年预算数为87278.40元,比上年预算数增加了48561.10元,主要是在职人员工资增加住房公积金相应增加。
三、关于共青团儋州市委2018年一般公共预算基本支出情况说明
共青团儋州市委2018年一般公共预算基本支出为1221554.90元,其中:
人员经费1034885.30元,主要包括:行政运行714422元、机关事业单位基本养老保险缴费支出129960元、行政单位医疗30492.90元、公务员医疗补助72732元、住房公积金87278.40元;
公用经费186669.60元,主要包括:行政运行186669.60元。
四、共青团儋州市委2018年“三公”经费预算情况说明
共青团儋州市委2018年“三公”经费预算数为137000元,与上年持平,其中:
公务用车购置及运行费114000元(其中,公务用车购置费0元,公务用车运行费114000元),与上年持平。
公务接待费23000元,与上年持平。
五、关于共青团儋州市委2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则,共青团儋州市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入4580854.90元。支出包括:一般公共服务支出4260391.60元、社会保障和就业支出129960元、医疗卫生与计划生育支出103224.90元、住房保障支出87278.40元。共青团儋州市委2018年收支总预算4580854.90元。
六、关于共青团儋州市委2018年收入预算情况说明
共青团儋州市委2018年收入预算4580854.90元,其中:一般公共预算收入4580854.90元。
七、关于共青团儋州市委2018年支出预算情况说明
共青团儋州市委2018年支出预算4580854.90元,其中:基本支出1221554.90元,占27%;项目支出3359300元,占73%。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2018年共青团儋州市委本级的机关运行经费预算186669.60元。
(二)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,共青团儋州市委本级单位共有公务车辆1辆。
(三)绩效目标设置情况
2018年团市委6个项目实行绩效目标管理,涉及项目经费合计2122800元。
(四)政府采购情况
2018年团市委采购预算35000元,其中采购家具13张、经费预算为15000元;采购办公自动化设备5件,经费预算为20000元。
第四部分 名词解释
一、经费拨款收入:指财政部门当年安排给单位,且不与单位征收任务挂钩的资金。
二、非税收入:指除税收以外,由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力,利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。
三、政府性基金收入:指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
四、专项收入:是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准,设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。
五、行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
六、国库管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。
七、专户管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。
八、罚没收入:指执法机关依法收缴的罚款(罚金)、没收款、赃物的变价款收入。
九、国有资本经营收入:指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业(即一级企业)上交的国有资本收益。
十、国有资源(资产)有偿使用收入:指有偿转让国有资源(资产)使用费而取得的收入。
十一、单位自有资金:除财政部门安排和单位征收、收取的资金外,单位自身获得的资金。
十二、收回存量资金:指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。
十三、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项):指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十四、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项):指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。
十五、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十七、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十八、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:部门预算公开表(团委).xlsx