发布时间:2019-10-11
海南省儋州市红十字会2018年度
部门决算
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明5
一、部门职责
(一)开展救灾的准备工作,兴建和管理救灾备灾设施;在自然灾害和突发事件中,开展救护和救助;根据灾害和事件的具体情况,向国内外发出呼吁,依法接受国内外组织和个人的捐赠,及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。
(二)开展卫生救助和防病常识的宣传普及,在易发生意外伤害的行业和城镇居民委员会、农村、牧区、开展初级卫生救护培训,组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。
(三)参与输血献血工作,推动无偿献血,协助各级人民政府开展无偿献血的宣传发动工作,对先进单位和个人进行表彰奖励。
(四)开展造血干细胞捐献者动员、宣传、组织和捐献者数据资料的储存、检查工作;开展自愿捐献遗体、器官的登记、接受及管理工作。
(五)组织动员、志愿工作者开展社会服务活动;开展其他人道主义服务工作。
(六)参加开展募捐活动,在各种公共场所设置红十字募捐。
(七)参加国际人道主义求援工作,开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会的友好合作交流。
(八)开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。
(九)宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动七项基本原则;宣传《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用法》,并协助各级人民政府纠正滥用红十字标志现象。
(十)兴办符合红十字宗旨的社会福利事业和经济实体,完成人民政府委托事宜。
纳入儋州市红十字会部门2018年度部门决算编制范围的预算单位:儋州市红十字会本级
第二部分 儋州市红十字会2018年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
(见正文附件)。
(见正文附件)。
(见正文附件)。
公开表(见正文附件)。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十、资产负债决算公开简表(见正文附件)。
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计142.34万元,与2017年度相比,收入总计增加45.28万元、增长46.65%,主要原因:一是一般公共服务支出4.33万元,与2017年度相比,收入总计增加0.97万元、增长28.87%,主要是公用办公经费;二是教育支出40.38万元,与2017年度相比,收入总计增加37.40万元、增长1255.03%,主要是应急救护培训支出;三是社会保障和就业支出80.12万元,与2017年度相比,支出总计增加8.1万元,增长11.25%,主要是调资和社保费用;四是医疗卫生与计划生育支出7.99万元,与2017年度相比,支出总计减少0.4万元,减少4.77%,主要是公务员医疗补助;五是住房保障支出4.79万元,与2017年度相比,支出总计减少0.22万元,减少4.59%,主要是住房公积金。用事业基金弥补收支差额0万元。年初结转结余4.95万元,主要是项目支出结转和结余,较2017年度年初决算数减少1.65万元,下降25%,主要原因是项目支出结转和结余减少。结余分配0万元。年末结转结余4.72万元,主要是无偿献血宣传经费和造血干细胞宣传经费,较2017年度年初决算数减少0.23万元,下降5%,主要原因是项目支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计137.39万元,其中:财政拨款收入135.40万元,占99%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入1.99万元,占1%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计137.62万元,其中:基本支出79.61万元,占58%;项目支出58.01万元,占42%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入、支出总计137.55万元。与2017年度相比,财政拨款收入增加47.01万元,增长51.92%。主要原因:一是一般公共服务支出4.33万元,与2017年度相比,收入总计增加0.97万元、增长28.87%,主要是公用办公经费;二是教育支出40.38万元,与2017年度相比,收入总计增加0.97万元、增长1255.03%,主要是应急救护培训支出;三是社会保障和就业支出80.06万元,与2017年度相比,收入总计增加11.77万元、增长17.24%,主要是调资和社保费用;四是医疗卫生与计划生育支出7.99万元,与2017年度相比,收入总计减少0.4万元、减少4.77%,主要是公务员医疗补助;五是住房保障支出4.79万元,与2017年度相比,收入总计增加0.22万元、增长4.81%,主要是住房公积金。
财政拨款年初结转结余2.16万元,主要是社会保障和就业,较2017年度年初决算数增加0.72万元,增长50%,主要原因是社会保险费。
财政拨款年末结转结余0万元,较2017年度年末决算数减少2.16
元。主要原因是社会保险费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款支出137.55万元,占本年支出合计的100%。与2017年度相比,财政拨款支出增加49.16万元,增长56%,主要原因是教育支出。
2018年度一般公共预算财政拨款支出137.55万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出4.33万元,占3%;教育支出(类)40.38万元,占29%;社会保障和就业(类)支出80.05万元,占59%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出7.99万元,占6%;;住房保障(类)支出4.79万元,占3%。
2018年度财政拨款支出年初预算为167.22万元,支出决算为137.55万元,完成年初预算的82.26%。其中:
1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)群众团体事务支出(项)。年初预算为11万元,支出决算为4.33万元,完成年初预算的39.36%。决算数小于预算数的主要原因:其他群众团体事务支出减少。
2.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为79.62万元,支出决算为40.38万元,完成年初预算的50.72%。决算数小于预算数的主要原因:培训支出减少。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为7.14万元,支出决算为8.13万元,完成年初预算的113.87%。决算数大于预算数的主要原因:是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。
社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)。年初预算为46.71万元,支出决算为60.63万元,完成年初预算的129.80%。决算数大于预算数的主要原因:行政运行增加。
社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)。年初预算为12.60万元,支出决算为11.29万元,完成年初预算的89.60%。决算数小于预算数的主要原因:其他红十字事业支出减少。
医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为1.74万元,支出决算为1.87万元,完成年初预算的107.47%。决算数大于预算数的主要原因:是事业单位医疗增加。
5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为3.82万元,支出决算为6.12万元,完成年初预算的160.21%。决算数大于预算数的主要原因:公务员医疗补助增加。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为4.59万元,支出决算为4.79万元,完成年初预算的104.36%。决算数大于预算数的主要原因:是住房公积金增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2018年度财政拨款基本支出79.54万元,其中:人员经费73.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费6.26万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
无此项内容。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.06万元,支出决算为0.09万元,完成预算的8.49%,决算数小于预算数的主要原因:一是无因公出国(境)费;二是无公务用车购置费和公务用车运行费。
(二)一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.09万元,占100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。开支内容包括:
因公出国(境)费支出决算比2017年度减少0.91万元。主要原因是2018年无因公出国(境)。
2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:
公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
公务用车购置及运行费支出决算比2017年度减少0.84万元。主要原因是公务用车改革。
3.公务接待费支出0.09万元,其中:
公务接待费支出决算比2017年度增加0.03万元,增长50%。主要原因是公务接待费支出增加。
国内接待费支出0.09万元,国内公务接待2批次,接待10人次;主要用于接待省会公务活动。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
(本表取自决算报表CS05表。)
(2018年度“三公”经费预算数、决算数可取自2017年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表,2017年度“三公”经费预算数、决算数可取自2017年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表。出国团组数、出国人次,公务用车购置数、公务用车保有量,接待团组数、接待人次可取自可取自2017、2018年度CS05表部门决算相关信息统计表。)
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
无此项内容。
十、资产负债决算情况说明
2018年度末部门资产总计25.90万元,负债总计6.16万元,净资产总计19.74万元,国有资产总量19.74万元。
十一、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,儋州市红十字会组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目1个,共涉及资金79.62万元,自评覆盖率达到100%。
儋州市红十字会共组织对“应急救护培训工作经费”等1个项目进行了重点绩效评价,涉及资金79.62万元。从评价情况来看,该项目基本达到年初预算的绩效项目预期要求儋州市红十字会未开展整体支出绩效评价。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
应急救护培训工作经费项目自评得分为89分。发现的主要问题及原因:宣传力度不够。下一步改进措施:一是扩大应急救护培训力度;二是扩大培训范围及细化培训内容。
财政支出项目绩效评价报告
评价类型:□实施过程评价 √□完成结果评价
项目名称: 应急救护培训工作经费
项目单位: 儋州市红十字会
主管部门:
评价时间:2019年3月5日至2019年3月28日
组织方式:□财政部门 □主管部门 √□项目单位
评价机构:□中介机构 □专家组 √□项目单位评价组
评价单位(盖章):
上报时间:2019年3月28日
附件3-2
项目绩效目标表
指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 | |||
优 | 良 | 中 | 差 | |||
产出指标 | 培训场次 | 30场 | 25 | 20 | 15 | 10 |
成效指标 | 培训合格率 | 85% | ≥85% | ≥80% | ≥75% | ≥70% |
效率指标 | 培训救护员 | 3000人 | ≥2000人 | ≥1800人 | ≥1500人 | ≥1300人 |
项目名称:
注:预算批复的绩效目标如有调整的,需在报告中加以说明。新增(包括需调整)目标的项目可参照2016年预算编制中我厅已审核同类型项目目标重新设置或调整填报。
附件3-3
项目基本信息
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目实施单位 | 儋州市红十字会 | 主管部门 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 符万寿 | 联系电话 | 13398927297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 | 儋州市人民中路132号 | 邮编 | 571799 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目类型 | 经常性项目(√ ) 一次性项目( ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计划投资额 (万元) | 79.62 | 实际到位资金(万元) | 79.62 | 实际使用情况(万元) | 40.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:中央财政 | 其中:中央财政 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省财政 | 省财政 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市县财政 | 79.62 | 市县财政 | 79.62 | 40.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、绩效评价指标评分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
决策程序 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分配结果 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
到位时效 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理制度 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出质量 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出时效 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出成本 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境效益 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务对象满意度 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总分 | 100 | 100 | 100 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价等次 | 良 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、评价人员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 项目评分 | 签 字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符万寿 | 单位临时 负责人 | 儋州市红十字会 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吴秀花 | 主任科员 | 儋州市红十字会 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郭文 | 财务 | 儋州市红十字会 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价工作组组长(签字): 项目单位负责人(签字并盖章): 2019年3月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)重点项目绩效评价情况。
无。
(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。
无。
十二、其他重要事项情况说明。
2018年度儋州市红十字会机关运行经费0万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),与2017年度持平。
2018年度儋州市红十字会政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
截至2018年度12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
本部门占用房屋面积50平方米,其中:办公用房50平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列)
……
附件:儋州市红十字会.xls
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