第一部分 　科协概况

 

一、 主要职能

儋州市科学技术协会是儋州市科学技术工作者的群众组织，是中共儋州市委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是儋州市发展科学技术事业的重要社会力量。其主要职能是组织科技工作者贯彻执行科学技术政策法规；开展学术交流，活跃学术思想，促进科技进步和学科发展；弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展实用技术培训和科技工作者继续教育工作；反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，组织科技工作者参与国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作；表彰奖励优秀科技工作者和举荐科技人才；牵头实施《全民科学素质行动计划纲要》，围绕未成年人、农民、城镇劳动者、社区居民、领导干部和公务员五类重点人群开展科学素质行动，提升公民科学素质等活动。

二、 部门预算单位构成

　　市科学技术协会作为一级预算部门，部门预算单位由市科学技术协会本级预算部门构成。

 

第二部分　2017年科协预算表

 

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分2017年科协预算情况说明

 

一、关于科协2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

市科协2017年财政拨款收支总预算1749864.4元。其中，收入总计1749864.4元，包括一般公共预算本年收入1749864.4元；支出总计1749864.4元，包括科学技术支出1499301.4、社会保障和就业支出123420元、医疗卫生与计划生育支出55855.8元、住房保障支出71287.2元。

二、关于科协2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

科协2017年一般公共预算当年拨款1749864.4元，比上年预算数减少389135.6元，主要是主要原因是：一、今年退休人员工资不在本单位发放,本单位有一个副处级干部退休，基本支出减少；二、由于2016年全力以赴开展扶贫攻坚工作，本单位的业务开展受到了一些影响，项目经费使用进度较为缓慢，加上公用费用开支大，所以，财政减少6万元的项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术（类）支出1499301.4元，占85.7%；社会保障和就业支出123420元，占7%；医疗卫生与计划生育支出55855.8元，占3.3%；住房保障支出71287.2元，占４%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术（类）支出2017年预算数为1499301.4元，比上年预算数减少77698.6元。主要是由于2016年全力以赴开展扶贫攻坚工作，本单位的业务开展受到影响，项目经费使用进度较为缓慢，加上公用费用开支大，财政减少6万元的项目预算。

2.社会保障和就业支出2017年预算数为123420万元，比上年预算数减少314580元，主要是退休人员工资不在本单位发放。

3.医疗卫生与计划生育支出2017年预算数为55855.8元，比上年预算数增加11855.8元。主要是在职人员工资提高，因此，医疗卫生与计划生育支出提高。

4.住房保障支出2017年预算数为71287.2元，比上年预算数减少8712.8元。主要是本单位一个副处级干部退休，新调来的人员工资待遇不如退休人员高。

三、关于科协2017年一般公共预算基本支出情况说明

科协2017年一般公共预算基本支出为979864.4元，其中：

人员经费901646元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费（工伤、生育、医疗保险等）、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助（遗属生活补助）、医疗费（公务员医疗补助）、住房公积金。

公用经费78218.4元，主要包括：办公费、福利费、公务用车运行维护费。

四、市科协2017年“三公”经费预算情况说明

2017年“三公”经费预算数为11万元，其中：

公务用车购置及运行费101000元（其中，公务用车运行费101000元），与上年预算持平。

公务接待费9000元，与上年预算持平。

五、关于科协2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，市科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入。支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。市科协2017年收支总预算1749864.4元。

六、关于市科协2017年收入预算情况说明

市科协2017年收入预算1749864.4元，其中：经费拨款收入1749864.4元，占100%。

七、关于市科协2017年支出预算情况说明

市科协2017年支出预算1749864.4元，其中：基本支出979864.4元，占56%；项目支出770000元，占44%。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年市科协的机关运行经费预算716533.4元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，市科协预算单位共有车辆２辆，其中，公务用车１辆，科普大蓬车专业用车１辆（中国科协赠）。

 

第四部分  名词解释

 

一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

    三、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。

十、国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。

   十二、收回存量资金：指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

十三、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

……

十五、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2017年儋州市科学技术协会预算公开表.xlsx